監(jiān)督索引號53092403300100000
鎮(zhèn)康縣自然資源局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣自然資源局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣自然資源局2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣自然資源局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.履行全縣全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬訂地方性自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪地理信息管理政策并貫徹實施。
2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。
3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)全縣自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。
4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行自然資源開發(fā)利用規(guī)劃上級標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，組織擬訂自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。負(fù)責(zé)自然資源節(jié)約集約利用管理工作，擬訂自然資源開發(fā)利用地方性標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)政府公示自然資源價格工作，組織開展自然資源分等定級與價格評估。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。
6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進(jìn)落實主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接其他種類專項規(guī)劃。組織編制全縣國土空間總體規(guī)劃、重要專業(yè)專項規(guī)劃和城市設(shè)計、詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會同其他有關(guān)部門編制其他專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理，開展國土空間規(guī)劃，城市設(shè)計及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊規(guī)劃的編制工作。
7.組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的地方性規(guī)章和政策，并組織實施；組織開展城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略研究；參與制定經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和城市年度建設(shè)計劃；參與建設(shè)項目的可行性研究報告和論證工作；負(fù)責(zé)組織編制、審核、報批城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計、重要專項規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)城市總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊規(guī)劃編制工作；組織、開展、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)規(guī)劃實施工作；負(fù)責(zé)歷史文化名城以及保護(hù)規(guī)劃的審核報批和規(guī)劃實施情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市雕塑；負(fù)責(zé)自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案及信息管理工作，開展自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計的行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣城市規(guī)劃區(qū)國土空間規(guī)劃編制，規(guī)劃實施管理及監(jiān)督檢查工作。承擔(dān)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理委員會辦公室日常工作。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項目。
9.負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。組織研究并實施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。檢查、指導(dǎo)耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)制度落實，組織實施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，組織、開展、指導(dǎo)、監(jiān)督耕地占補(bǔ)平衡工作。
10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項目。組織實施礦產(chǎn)資源勘查、重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11.負(fù)責(zé)組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，組織開展、協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量及壓覆礦產(chǎn)資源管理。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
13.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。
14.推進(jìn)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。組織制定、實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)計劃，組織實施重要科技專項，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作。
15.承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。承擔(dān)自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。
16.完成縣委、縣政府及上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、自然資源調(diào)查監(jiān)測股、政策法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督股、國土空間規(guī)劃股、礦產(chǎn)資源管理股。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
抓好耕地保護(hù)責(zé)任落實。嚴(yán)格落實耕地和永久基本農(nóng)田用途管控，鞏固耕地和永久基本農(nóng)田劃定成果。加大土地整治項目實施力度，提高項目入庫成功率，力爭完成耕地數(shù)量指標(biāo)1350畝，水田規(guī)模指標(biāo)800畝，糧食產(chǎn)能60萬公斤的目標(biāo)任務(wù)。結(jié)合實際，謀劃新項目。
強(qiáng)化提升土地要素保障。加快用地報批工作進(jìn)度，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，主動對接發(fā)改、交通、水務(wù)等部門，及時掌握重大項目用地需求，科學(xué)制定用地報批計劃，提升用地報批的效率。全力推進(jìn)增減掛鉤項目實施，加大外業(yè)整改力度，加快推進(jìn)新編拆舊方案的實施。按照“增存掛鉤”的要求，進(jìn)一步盤活存量土地，加大批而未供、閑置土地、低效用地盤活力度，完成上級下達(dá)的批而未供和閑置土地處置任務(wù)。
全面提升礦政管理水平和生態(tài)修復(fù)水平。認(rèn)真開展好礦山開發(fā)利用信息統(tǒng)計、礦山勘查開采信息公示核查等常規(guī)工作，繼續(xù)推進(jìn)過期礦業(yè)權(quán)清理工作，持續(xù)做好礦業(yè)權(quán)聯(lián)勘聯(lián)審和生態(tài)綜合評估工作。加快礦山生態(tài)修復(fù)整改力度，確保按時完成整改任務(wù)。
著力提升民生保障能力。加強(qiáng)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）溝通協(xié)調(diào)，有效推動搬遷避讓項目的實施，抓緊對已完成的搬遷避讓項目的驗收；項目資金未落實的加強(qiáng)請示匯報，爭取項目資金到位，確保項目順利實施并通過驗收。持續(xù)推廣應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)線上登記業(yè)務(wù)，推進(jìn)“一窗受理，集成服務(wù)”登記業(yè)務(wù)。持續(xù)推進(jìn)水、電、氣不動產(chǎn)登記同步過戶，積極探索交房即交證，服務(wù)新模式。加大力度推進(jìn)不動產(chǎn)登記歷史遺留問題登記工作。
全面推進(jìn)自然資源法治建設(shè)。堅持按照每月完成15%的目標(biāo)整改任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)歷年督察發(fā)現(xiàn)問題，加大土地違法違規(guī)問題的整改力度，加強(qiáng)農(nóng)村亂占耕地法律法規(guī)及政策宣傳，深入推進(jìn)礦產(chǎn)資源“打非治違”，聚焦“嚴(yán)起來”的總體要求，加大日常巡查工作力度。
持續(xù)做好國土空間規(guī)劃工作。鎮(zhèn)康縣國土空間總體規(guī)劃(2021-2035)待市人民政府批準(zhǔn)實施后，嚴(yán)格按照批復(fù)的成果管控實施。加快推進(jìn)70個行政村規(guī)劃成果數(shù)據(jù)入庫工作。
切實抓好巡視巡察及各類問題整改。持續(xù)抓好巡視巡察、土地例行督察及第二輪省生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題全面整改,不定期召開會議研究各類反饋問題整改工作，及時研究解決突出問題，確保整改任務(wù)落地見效。實行一個問題、一抓到底的整改工作機(jī)制，跟蹤督辦、銷號管理，確保整改工作取得實效。
統(tǒng)籌推進(jìn)各項重點工作。堅持黨組把黨建、黨風(fēng)廉政和意識形態(tài)工作作為黨的建設(shè)的重要內(nèi)容，與自然資源業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，同部署、同落實、同檢查。狠抓工作落實，推動愛國衛(wèi)生運動、法治建設(shè)、信訪、消防和安全生產(chǎn)、河（湖）長制、營商環(huán)境、全面深化改革、鄉(xiāng)村振興、國家安全和保密等各項工作有序開展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制49人，其中：行政編制27人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制19人。在職實有45人，其中： 財政全額保障45人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入12712252.63元，其中：一般公共預(yù)算12712252.63元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年9405728.43元對比增加3306524.20元，增長35.15%，主要原因分析：2024年初預(yù)算在職人員45人比去年40人增加5人，基本支出8090887.68元對比去年7494758.89增加596128.79元；項目支出4621364.95元對比去年1910969.54元增加2710395.41元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入 12712252.63元，其中:本年收入12712252.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款12712252.63元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年9405728.43元對比增加3306524.20元，增長35.15%，主要原因分析：2024年初預(yù)算在職人員45人比去年40人增加5人，基本支出8090887.68元對比去年7494758.89增加596128.79元；項目支出4621364.95元對比去年1910969.54元增加2710395.41元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出12712252.63元。財政撥款安排支出 12712252.63元，其中：基本支出8090887.68元，與上年7494758.89元對比增加596128.79元，增長7.95%，主要原因分析：2024年初預(yù)算在職人員45人比去年40人增加5人；項目支出4621364.95元，與上年1910969.54元對比增加2710395.41元，增長141.83%，主要原因分析：因項目推進(jìn)需要，預(yù)算項目數(shù)增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080501科目行政單位離退休343577.4元，主要用于行政單位退休人員工資；
2080505科目機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費788425.12元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出；
2080801科目死亡撫恤31680.00元，主要用于支付死亡撫恤金；
2101101科目行政單位醫(yī)療195418.06元，用于支付職工基本醫(yī)療保險繳費；
2101102科目事業(yè)單位醫(yī)療154445.59元，用于支付職工基本醫(yī)療保險繳費；
2101199科目其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出25959.31元，用于支付職工其他醫(yī)療保險繳費；
2200101科目行政運行3735694.09元，主要用于職工工資及日常工作開支；
2200106科目自然資源利用與保護(hù)3998164.95元，主要用于自然資源有償使用和合理開發(fā)利用；
2200150科目事業(yè)運行2095207.91元，主要職工工資及日常工作開支；
2200199科目其他自然資源事務(wù)支出15000.00元，主要用于自然資源調(diào)查、監(jiān)測、管理和保護(hù)；
2210201科目住房公積金568480.20元，主要用于支付職工住房公積金；
2240601科目地質(zhì)災(zāi)害防治760200.00元，主要用于修建各種工程設(shè)施來預(yù)防和治理地質(zhì)災(zāi)害。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額7524元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算7524元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣自然資源局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計269000.00元，較上年271988.00元減少2988.00元，下降1.1%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣自然資源局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年相比無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣自然資源局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為110000.00元，較上年112035.00元減少2035.00元，下降1.82%。國內(nèi)公務(wù)接待批次為28次，共計接待141人次。
增減變化原因：根據(jù)上級部門相關(guān)要求逐年壓縮三公經(jīng)費預(yù)算支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣自然資源局2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為159000.00元，較上年159953.00減少953.00元，下降0.6%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年相比無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費159000.00元，較上年159953.00減少953.00元，下降0.6%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
增減變化原因：根據(jù)上級部門相關(guān)要求逐年壓縮三公經(jīng)費預(yù)算支出。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年本部門共申報項目11個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目11個，財政預(yù)算安排資金4621364.95元。項目預(yù)算績效目標(biāo)分別如下：
（一）地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓資金120000.00元，績效目標(biāo)：完成地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓資金發(fā)放，班龍4戶，每戶30000.00元標(biāo)準(zhǔn)。
（二）鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)木場村獨水井組泥石流溝治理項目資金125000.00元，績效目標(biāo)：支付鎮(zhèn)康縣木場鄉(xiāng)木場村獨水井組泥石流溝治理項目工程款。
（三）鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)石橋村村委會滑坡、不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程資金112000.00元，績效目標(biāo)：支付鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)石橋村村委會滑坡、不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程款。
（四）木場綠蔭塘和芹菜塘土地整治（補(bǔ)充耕地）項目資金1000000.00元，績效目標(biāo)：支付木場綠蔭塘和芹菜塘土地整治（補(bǔ)充耕地）項目工程款。
（五） 勐堆鄉(xiāng)尖山等2個村土地整治（提質(zhì)改造）項目資金498164.95元，績效目標(biāo)：支付勐堆鄉(xiāng)尖山等2個村土地整治（提質(zhì)改造）項目工程款。
（六） 項目前期規(guī)劃、用地等技術(shù)服務(wù)及日常經(jīng)費2000000.00元，績效目標(biāo)：支付相關(guān)項目前期規(guī)劃、用地等技術(shù)服務(wù)及日常經(jīng)費。
（七）不動產(chǎn)權(quán)證書和不動產(chǎn)登記證明印制征訂資金15000.00元，績效目標(biāo)：支付不動產(chǎn)權(quán)證書和不動產(chǎn)登記證明印制征訂費用。
（八）土地整治項目、國有建設(shè)用地出讓前期工作技術(shù)服務(wù)資金500000.00元，績效目標(biāo)：支付鎮(zhèn)康縣城城市控制性詳細(xì)規(guī)劃編制服務(wù)費、自然資源常規(guī)監(jiān)測外業(yè)舉證服務(wù)費、鎮(zhèn)康縣2022年耕地衛(wèi)片監(jiān)督圖斑技術(shù)服務(wù)費用、鎮(zhèn)康縣歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)技術(shù)服務(wù)費、土地整治項目前期費用等。
（九）鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)忙吉利村啞巴河泥石流地質(zhì)災(zāi)害治理（2019年中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)）資金112500.00元，績效目標(biāo)：支付鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)忙吉利村啞巴河泥石流地質(zhì)災(zāi)害治理項目工程款。
（十）鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)道水村柳樹水組不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程資金32300.00元，績效目標(biāo)：支付鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)道水村柳樹水組不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程款。
（十一）鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)邦東村張笑組滑坡搬遷避讓專項資金106400.00元，績效目標(biāo)：支付鎮(zhèn)康縣勐堆鄉(xiāng)邦東村張笑組滑坡搬遷避讓工程款。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。
5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣自然資源局2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排190350元，與上年173430元對比增加16920元，增長9.76%，主要原因分析：2024年初預(yù)算在職人員45人比去年40人增加5人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣自然資源局資產(chǎn)總額246037856.60元，其中，流動資產(chǎn)171230420.25元，固定資產(chǎn)3476881.31元，對外投資及有價證券0元，在建工程71037347.49元，無形資產(chǎn)293207.55元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加24207066.1元，其中流動資產(chǎn)增加36924192.82元，固定資產(chǎn)減少128782.05元，在建工程減少12515928.03元，無形資產(chǎn)減少72416.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面價值0元；處置車輛0輛，賬面價值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面價值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入277000元，其中出租資產(chǎn)887平方米，資產(chǎn)出租收入277000.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092403300100111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號