監(jiān)督索引號53092403300101000
鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.履行全縣全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂地方性自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪地理信息管理政策并貫徹實施。
2.負責自然資源調查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調查監(jiān)測評價的指標體系和統(tǒng)計標準，落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監(jiān)測。負責自然資源調查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負責自然資源調查監(jiān)測評價工作。
3.負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權登記、權籍調查、不動產(chǎn)測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎平臺。負責全縣自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負責自然資源和不動產(chǎn)確權登記工作。
4.負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標準。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關資產(chǎn)收益。
5.負責自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行自然資源開發(fā)利用規(guī)劃上級標準并組織實施，組織擬訂自然資源管理涉及宏觀調控、區(qū)域協(xié)調和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。負責自然資源節(jié)約集約利用管理工作，擬訂自然資源開發(fā)利用地方性標準并組織實施，承擔政府公示自然資源價格工作，組織開展自然資源分等定級與價格評估。負責自然資源市場監(jiān)管。
6.負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進落實主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關專項規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接其他種類專項規(guī)劃。組織編制全縣國土空間總體規(guī)劃、重要專業(yè)專項規(guī)劃和城市設計、詳細規(guī)劃，組織指導、綜合平衡或者會同其他有關部門編制其他專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理，開展國土空間規(guī)劃，城市設計及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊規(guī)劃的編制工作。
7.組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責任。負責擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的地方性規(guī)章和政策，并組織實施；組織開展城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略研究；參與制定經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和城市年度建設計劃；參與建設項目的可行性研究報告和論證工作；負責組織編制、審核、報批城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細規(guī)劃、城市設計、重要專項規(guī)劃、近期建設規(guī)劃；負責城市總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊規(guī)劃編制工作；組織、開展、協(xié)調城鄉(xiāng)規(guī)劃實施工作；負責歷史文化名城以及保護規(guī)劃的審核報批和規(guī)劃實施情況的監(jiān)督檢查；負責城市雕塑；負責自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案及信息管理工作，開展自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案工作；負責規(guī)劃設計的行業(yè)管理工作；負責鎮(zhèn)康縣城市規(guī)劃區(qū)國土空間規(guī)劃編制，規(guī)劃實施管理及監(jiān)督檢查工作。承擔縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理委員會辦公室日常工作。
8.負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環(huán)境恢復治理等工作。制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，提出備選項目。
9.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。組織研究并實施耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質量、生態(tài)保護。檢查、指導耕地和永久基本農(nóng)田保護制度落實，組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，組織、開展、指導、監(jiān)督耕地占補平衡工作。
10.負責管理地質勘查行業(yè)和地質工作。編制地質勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權限管理有關地質勘查項目。組織實施礦產(chǎn)資源勘查、重大地質礦產(chǎn)勘查專項工作。負責地質災害預防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。
11.負責組織編制地質災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協(xié)調和監(jiān)督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，組織開展、協(xié)調地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。
12.負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責礦產(chǎn)資源儲量及壓覆礦產(chǎn)資源管理。按照權限負責礦業(yè)權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調控及有關管理工作。監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護。
13.負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。
14.推進自然資源領域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。組織制定、實施自然資源領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)計劃，組織實施重要科技專項，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。開展對外合作與交流有關工作。
15.承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。承擔自然資源有關行政執(zhí)法工作。
16.完成縣委、縣政府及上級機關交辦的其他任務。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.科學編制規(guī)劃，優(yōu)化空間布局。一是扎實推進國土空間規(guī)劃編制工作。鎮(zhèn)康縣國土空間規(guī)劃涉及10個專題，現(xiàn)已全部完成初步編制工作，成果于2023年6月30日通過市國土空間規(guī)劃委員會審議，目前正在按審議意見修改；二是干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動成效明顯。把開展“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”作為持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的具體舉措，健全組織領導體系，成立了以縣委書記、縣長任雙組長，各職能部門主要負責人和7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨政主要領導為成員的“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”提升完善工作領導小組。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）同步組建工作專班、搭建聯(lián)絡工作站、設立聯(lián)絡員，及時制定印發(fā)《實施方案》，以項目化、清單化、具體化推動工作落實。全縣有76個行政村（含5個社區(qū)），其中：5個社區(qū)在城鎮(zhèn)開發(fā)邊界線內(nèi)，71個行政村均完成規(guī)劃編制，70個行政村已完成審批備案，正按照《臨滄市“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃入庫備案工作方案》開展規(guī)劃成果數(shù)據(jù)入庫工作；三是積極開展建設項目規(guī)劃審查。年內(nèi)共組織召開了10次國土空間規(guī)劃委員會專家咨詢會，對26個項目進行了嚴格的審查、報審工作。
2.加強耕地保護，確保糧食安全。一是強化耕地用途管制，編制完成年度耕地“進出平衡”方案已通過縣級審核并上報到市自然資源和規(guī)劃局；二是落實“3年墾造耕地行動”，提升補充耕地能力。2023年申報實施土地整治項目6個，預計產(chǎn)生新增耕地指標1355.21畝，水田規(guī)模指標176.52畝，糧食產(chǎn)能指標75.91萬公斤，現(xiàn)已完成墾造耕地面積530畝；三是結合省委第六巡視組反饋問題，攻堅克難全面完成耕地流出整改恢復。鎮(zhèn)康縣共涉及13379個圖斑，流出面積38368.79畝，扣除合法手續(xù)和碎小圖斑后，需整改34588.85畝。截至2023年11月23日，通過市級審核完成36716.40畝，完成率106.15%，超額完成2127.55畝。其中：基本農(nóng)田完成16969.16畝，差58.23畝，一般耕地完成19747.24畝，超額完成2185.78畝。
3.強化用地保障，助推項目落地。一是做好高速“能通全通”工程“清零行動”用地報批，鎮(zhèn)康縣涉及3條高速公路建設項目：其中勐永高速公路建設項目（鎮(zhèn)康段）和鎮(zhèn)清高速公路建設項目（鎮(zhèn)康段）均已獲得自然資源部用地批復，瑞孟沿邊高速公路（鎮(zhèn)康段）建設項目，已取得用地預審與選址意見書，已完成征地前期工作，根據(jù)省自然資源廳的補正通知，現(xiàn)已完成第一次補正；二是統(tǒng)籌謀劃，主動靠前服務，保障重大項目用地，正在組件報批的重大交通、能源、水利等重點項目共11個。其中：交通類2個國道G219云南永德（戶乃）至鎮(zhèn)康（白巖）段改擴建工程已取得用地預審和選址意見書，征收土地前期工作待開展；國道G219臨滄龍鎮(zhèn)橋至永德戶乃公路建設項目已完成征收土地前期工作，已編制完成土地用途調整方案，待審查；鎮(zhèn)康縣“農(nóng)光互補”光伏發(fā)電等3個能源類項目已完成征收土地前期工作；水利類2個云南省鎮(zhèn)康縣幫東河水庫工程項目已完成征收土地前期工作，因鎮(zhèn)康縣無進出平衡水田指標，暫無法上報；臨滄市鎮(zhèn)康縣農(nóng)村供水保障專項行動項目建設用地已完成征收前期工作；其他類5個：云南省強邊固防建設項目鎮(zhèn)康縣抵邊聯(lián)防所項目（一期、二期、三期）、鎮(zhèn)康縣生活垃圾焚燒廠建設項目一期（生活垃圾處理）已完成征地前期工作，正在籌集被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障金，已保障易地搬遷安置點用地。三是扎實推進增減掛鉤工作驗收整改，2019年前獲批3個城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目，正在開展種植舉證和變更舉證工作（同步完善驗收資料），歸還已預支建新區(qū)及已交易指標總量1571.97畝后，缺口指標面積總量284.1畝（耕地97.66畝），為平衡指標缺口，新編《臨滄市鎮(zhèn)康縣勐捧等3個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）丫口等18個村城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目拆舊復墾方案》，已獲得省自然資源廳批復，項目實施后可新增農(nóng)用地253.49畝（耕地186.11畝），同時正在編制2個新方案，待復墾完成后能歸還缺口指標；四是全面加強土地供應管理，截至目前，上報市級供地6宗（劃撥），面積173.064畝，已獲批，正在開展批前公示；五是有效開展存量土地資源盤活利用。2023年鎮(zhèn)康縣2009年至2022年批而未供處置基數(shù)為2563.32畝，其中：2009至2019年批而未供基數(shù)為956.24畝。截至2023年10月，已完成處置1594.31畝，處置率為62.2%；其中2009至2019年批而未供基數(shù)處置完成149.49畝，處置率達15.63%。閑置土地處置任務數(shù)1宗18.9375畝，司法查封，已報請市局轉報省廳核減閑置土地基數(shù)，已核減。
4.加強生態(tài)建設，推進綠色發(fā)展。一是以第二輪省生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題為導向，切實加快礦山生態(tài)修復工作進度，制定工作方案，明確工作目標和措施，落實各相關職能部門職責，形成工作合力。已組織編制歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復實施方案（2021—2025年），積極推進礦山生態(tài)修復工作，建立“一礦一策”生態(tài)修復臺賬，主要以自然恢復為主，工程治理為輔落實修復任務，該方案已通過市級審查，目前正在修編完善。鎮(zhèn)康縣83個歷史遺留礦山圖斑中，29個圖斑計劃納入增減掛項目修復，18個圖斑上報市局納入省級修復項目庫，36個圖斑經(jīng)影像擬判為自然修復，達到驗收條件的，定于11月3日、11月6日分別組織現(xiàn)場驗收和召開縣級驗收會，目前正在開展驗收準備工作；二是加強臨時用地審批管理，完成瑞麗至孟連高速公路（鎮(zhèn)康段）第三期等3個項目的臨時用地踏勘論證，并上報市局完成了臨時用地批準手續(xù)及臨時用地延期手續(xù)。
5.加強礦政管理，有效利用資源。一是抓實礦山日常管理。完成礦業(yè)權信息公示24家，探礦權9家，采礦權15家；要求礦山14家礦山企業(yè)完成開發(fā)利用直報系統(tǒng)填報；及時與礦山企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)責任書，開展礦山安全生產(chǎn)檢查，共組織對礦山進行檢查20次；二是積極推進第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制工作。完成鎮(zhèn)康縣第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃編制工作，規(guī)劃成果通過市級審查并完成縣級發(fā)布實施；三是依法做好礦業(yè)權審批工作。完成縣級發(fā)證采礦權審批發(fā)證2個，配合市級審批采礦權2個，探礦權2個。四是扎實推進過期礦業(yè)權清理處置工作。嚴格按照上級主管部門要求，完成7個縣級過期采礦權數(shù)據(jù)清理，對過期未申請延續(xù)1個采礦權，發(fā)布自行廢止公告；五是嚴格執(zhí)行礦業(yè)權聯(lián)勘聯(lián)審和生態(tài)綜合評估制度。全面落實礦業(yè)權聯(lián)勘聯(lián)審和生態(tài)綜合評估機制，強化各級各部門共同監(jiān)管責任，進一步提升礦業(yè)行政審批效能，積極開展9個延續(xù)變更礦業(yè)權：4個采礦權，5個探礦權的聯(lián)勘聯(lián)審相關規(guī)劃審查；牽頭組織對新設采礦權、探礦權7個空白區(qū)塊進行聯(lián)勘聯(lián)審，正在進行部門意見匯總。
6.樹牢為民理念，保障民生權益。一是全面提升地質災害防治綜合能力，制定印發(fā)《2023年度地質災害防治方案》《地質災害巡查排查工作方案》，層層簽訂地質災害防治責任書。開展巡查排查地質災害隱患點429處，嚴格落實領導干部帶班，實行24小時值班值守制度，編制了186個隱患點得單點應急預案并印發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，完成18處預警實驗項目的安裝，17個地質災害治理項目，已組織終驗9個，已組織初驗6個，已組織預驗收1個；13個地質災害搬遷避讓項目，完成終驗1個，完成初驗1個。積極統(tǒng)籌資金安排，撥付使用地質災害防治資金236.86萬元，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全；二是加快推進歷史遺留問題小區(qū)辦證登記。4個歷史遺留問題小區(qū)登記辦理穩(wěn)步推進，共頒發(fā)不動產(chǎn)證書489本；三是以“清廉云南”建設“鎮(zhèn)康行動”為抓手，通過開展優(yōu)化營商環(huán)境提質年行動、優(yōu)化營商環(huán)境“暖心行動”等專項整治，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，大力推廣“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”平臺，累計網(wǎng)上辦理共40件。加強部門聯(lián)動，全面實施“一窗受理、集成服務”。推行實施“交地即交證”“交房即交證”服務新模式，2個項目按照“交地即交證”模式辦理了國有土地使用權首次登記。
7.強化執(zhí)法監(jiān)督，提升治理效能。一是切實抓好國家自然資源督察成都局重點督辦問題整改，2023年，鎮(zhèn)康縣涉及國家自然資源督察成都局重點事項督辦通知書指出問題1個，為南傘河排水防澇及截排污工程。鎮(zhèn)康縣自然資源局已對南傘河排水防澇及截排污工程違法主體進行立案查處，縣紀委監(jiān)委已對鎮(zhèn)康縣工業(yè)園區(qū)投資開發(fā)有限公司時任法人進行全縣通報，罰款于2023年10月23日繳納；二是加快土地違法違規(guī)問題整改，2019年耕地保護督察反饋問題鎮(zhèn)康縣涉及衛(wèi)片執(zhí)法不嚴問題57個，其中涉及農(nóng)村占耕地建房28個，龍南二級路違法用地22個，6個農(nóng)村村級活動場所，1個涉及教育用地，目前57個問題已全部整改到位。2021年耕地保護督察發(fā)現(xiàn)問題24個，完成整改20個，剩余4個正在整改，其中：中山河水庫河外連通工程占地圖斑1個，砂石場占地圖斑3個。2022年自然資源督察反饋問題4個，未完成整改4個，其中瑞麗至孟連高速公路主線3個，用地單位已完成組織報件上報至云南省自然資源廳審查；臨時工棚1個。2023年自然資源督察反饋問題12個，完成整改2個，剩余10個，其中：瑞麗至孟連高速公路主線9個，用地單位已完成組織報件上報至云南省自然資源廳審查；三是加大執(zhí)法力度，有效遏制新增農(nóng)村亂占耕地建房，今年來，共組織開展執(zhí)法巡查60次，發(fā)出《責令停止違法行為通知書》33份，其中：土地方面24份；礦產(chǎn)資源9份，做到發(fā)現(xiàn)一起，制止一起，把違法行為消滅在萌芽狀態(tài)。四是打擊整治盜采礦產(chǎn)資源違法違規(guī)行為，成立礦產(chǎn)資源領域“打非治違”領導小組，制定“打非治違”動態(tài)巡查長效機制工作方案，嚴格依法查處重大越界勘查開采、無證勘查開采等違法違規(guī)行為，今年來，全縣未產(chǎn)生礦業(yè)權越界開采、違法開采案件。
8.加強黨的建設，夯實管理基礎。一是抓實黨建、黨風廉政和意識形態(tài)工作。扛實黨組書記第一責任人責任，班子成員履行“一崗雙責”，結合分管工作，將黨建、黨風廉政和意識形態(tài)工作與中心工作同部署、同落實。扎實開展主題教育，在黨員大會和支委會上分別安排2次學習。以支部結對共建為契機，開展形式多樣、內(nèi)容豐富的主題黨日活動，截至10月31日，召開黨員大會4次、支部委員會10次，黨課4次，主題黨日10次。重視黨風廉政建設，按要求簽訂領導干部黨風廉政承諾書17份，各班子成員與分管股室研究黨風廉政工作2次，廉政提醒談話1次，開展警示教育5次。抓保密和意識形態(tài)工作，制定了《鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年保密工作計劃》，加強干部職工保密教育，筑牢保密思想防線。牢固樹立“意識形態(tài)工作是黨的一項極端重要的工作”的思想，嚴格落實局黨組意識形態(tài)工作責任制，發(fā)揮思想引領重要作用。召開黨組會議15次，認真落實會議“第一議題”學習制度，開展黨組理論學習中心組學習8次，讀書會4次；二是抓好“躺平式”干部專項整治，通過開展“躺平式”干部專項整治，干部隊伍整體素質得到提升，干部隊伍的作風得到進一步轉變，進一步激勵干部擔當作為的責任感和使命感，并進一步牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，2023年以來，共召開“躺平式”干部專項整治會議3次，按要求排查出“躺平式”和實干型干部各1名；三是統(tǒng)籌做好其他相關工作，自身建設全面鞏固提升。國家安全、信訪、愛國衛(wèi)生運動、法治建設、安全生產(chǎn)、全面深化改革、市域社會治理現(xiàn)代化試點等各項工作扎實有效開展。2023年度重點工作任務介紹。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置6個內(nèi)設機構，包括：辦公室、自然資源開發(fā)利用和權益股、自然資源調查監(jiān)測股、政策法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督股、國土空間規(guī)劃股、礦產(chǎn)資源管理股。
我部門為一級預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
鎮(zhèn)康縣自然資源局作為一級預算單位納入2023年度部門決算編報范圍。
鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年末實有人員編制49人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制24人）；在職在編實有人數(shù)共43人，其中：行政人員7人（含行政工勤人員3人），參照公務員法管理事業(yè)人員17人，非參公管理事業(yè)人員19人。
年末無尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金人員。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬3人。
車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
本年公開表為萬元表，可能會有細項與匯總小數(shù)點的四舍五入差異，如公開表與說明數(shù)據(jù)有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年度收入合計8434.31萬元。其中：財政撥款收入8434.25萬元，占總收入的100%；其他收入0.05萬元，占總收入的0%；本年度本部門未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。與上年相比，收入合計增加3167.95萬元，增長60.15%。其中：財政撥款收入增加4738.24萬元，增長128.2%；其他收入減少1570.3萬元，下降100%。主要原因是：本年增加土地整治項目收入；增加被征地農(nóng)民保障金、征地款項目收入等，故收入合計比上年增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年度支出合計10083.68萬元。其中：基本支出782.64萬元，占總支出的7.76％；項目支出9301.04萬元，占總支出的92.24％；2023年本部門未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計減少419.29萬元，下降3.99%。其中：基本支出增加83.75萬元，增長11.98%；項目支出減少503.04萬元，下降5.13%。主要原因是：本年減少勞務費支出，減少地災項目支出，故本年支出較上年減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣自然資源局機構正常運轉的日常支出782.64萬元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出739.2萬元，占基本支出的94.45％（其中：平均工資福利支出13.73萬元/年/人）；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費43.44萬元，占基本支出的5.55％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣自然資源局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出9301.04萬元，其中：基本建設類項目支出0萬元。具體項目開支及開展工作情況：
1.2023年中央疫情防控補助資金項目支出3.03萬元，完成駐守卡點1個，疫情防控物資采購2批次，有效防止疫情傳入境內(nèi)，維護邊界穩(wěn)定。
2.征地補償資金項目支出1715.89萬元，我局明確工作重點、分工合作，對被征地塊進行現(xiàn)場核實，按一地一策制定恢復征收臺賬，及時支付征地補償款1648.02萬元，保障被征地農(nóng)戶合法權益。
3.自然資源衛(wèi)片執(zhí)法省對下補助經(jīng)費項目支出11.87萬元，每月按時完成圖斑核查上報，違法案卷組卷歸檔率100%，衛(wèi)片執(zhí)法經(jīng)費支出100%，保障違法立案、結案率，保證工作有序開展。
4.土地征收被征地農(nóng)民社會保障資金項目支出3725.02萬元，完成繳納被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障金3725.02萬元，及時保障被征地農(nóng)戶合法權益，并完成城鎮(zhèn)建設用地報批工作。
5.增減掛鉤項目支出749.88萬元，完成城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目建設推進，資金支付及時且準確。
6.鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)忙吉利啞巴河泥石流地質災害治理項目支出220.81萬元，按照相關規(guī)定嚴格遵守，達到經(jīng)批準設計確定的防災減災效果，按照設計完成工程量完成100%。
7.群測群防員補助資金項目支出3.6萬元，完成發(fā)放監(jiān)測員補助3.6萬元，順利開展地質災害監(jiān)測工作。
8.鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)岔路寨村滑坡、不穩(wěn)定斜坡治理項目資金支出2.58萬元，項目按照工程進度穩(wěn)步實施，項目實施過程中本單位按照相關規(guī)定嚴格遵守，達到經(jīng)批準設計確定的防災減災效果，工程完工驗收合格率100%。
9.鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)勐捧村大紅坡組不穩(wěn)定斜坡地質災害治理工程項目支出1.7萬元，項目按照工程進度穩(wěn)步實施，項目實施過程中本單位按照相關規(guī)定嚴格遵守，達到經(jīng)批準設計確定的防災減災效果，工程完工驗收合格率100%。
10.地質災害防治專項（地質災害防治技術指導站）資金項目支出15.51萬元，對災（險）情月報數(shù)據(jù)報送次數(shù)20次。完成地質災害綜合管理信息系統(tǒng)更新，對災（險）情、成功預報、月報數(shù)據(jù)報送及時，有序推進地質災害防治工作。
11.地災安置點評估中價服務費項目支出20萬元，支付地災安置點評估中價服務費20萬元，提高安置點地質條件安全性，保障群眾生命財產(chǎn)安全，地質災害防治工作得到有序推進。
12.鎮(zhèn)康縣村莊規(guī)劃編制項目及鎮(zhèn)康縣國土空間總體規(guī)劃編制項目支出231.9萬元，完成15個行政村規(guī)劃成果，形成標準版的規(guī)劃文本、說明書及圖件，支付150萬技術服務費，降低基礎設施投入成本，集約節(jié)約土地資源，優(yōu)化村莊產(chǎn)業(yè)結構，帶動村莊經(jīng)濟快速發(fā)展。對村莊建設及項目落地具有較強的指導性和可操作性。
13.鎮(zhèn)康縣2018年糖料蔗核心基地建設項目入庫工作資金支出109萬元，完成業(yè)務委托費支付，3個糖料蔗建設項目耕地數(shù)量指標入庫，提高蔗園土地質量，提高土地利用率，取得較好的社會效益、生態(tài)效益和經(jīng)濟效益。
14.鎮(zhèn)康縣土地整治（提質改造）項目支出229.77萬元，完成勐捧鎮(zhèn)巖子頭村、核桃箐，勐堆鄉(xiāng)尖山村，忙丙鄉(xiāng)幫海村等土地整治（提質改造）項目土地整治任務，提高耕地質量，提高土地利用率，取得較好的社會效益、生態(tài)效益和經(jīng)濟效益。
15.鎮(zhèn)康縣土地整治（補充耕地）項目支出92.85萬元，通過對木場鄉(xiāng)散路壩、綠蔭塘，軍賽鄉(xiāng)岔路村等土地整治（補充耕地）項目進行土地整治面積766.31畝，土地平整面積47.5251公頃，耕地質量等別提升為9.2級，提升了耕地質量等別，提高土地利用率。
16.鎮(zhèn)康縣耕地流出整改恢復工作項目支出107.59萬元，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）于6月9日完成了排查整改臺賬再核實和系統(tǒng)鎖定，系統(tǒng)排查率 100%，耕地流出圖斑個數(shù)13374個，整改達到地類變更達到標準，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、保障糧食安全、提升耕地質量。
17.土地例行督查整改應繳社保資金項目支出1600萬元，我局明確工作重點、分工合作，對被征地塊進行現(xiàn)場核實，按一地一策制定恢復征收臺賬，及時支付征地補償款1600萬元，保障被征地農(nóng)戶合法權益。
18.應繳耕地占用稅稅款資金項目支出359.94萬元，及時完成繳納該批次稅款資金，保障被征地農(nóng)戶合法權益。
19.違法用地違法建筑整治工作項目支出89.1萬元，完成建立土地，礦山衛(wèi)片執(zhí)法工作，為全年土地，礦山衛(wèi)片執(zhí)法日常巡查，排查，核查和應急救援，應急處置，監(jiān)測預警等提供強有力的工作，達到效果。
20.技術服務費項目支出11萬元，完成建立健全技術支撐體系，為全縣技術指導服務站提供強有力的技術支撐。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年度一般公共預算財政撥款支出3610.03萬元，占本年支出合計的35.8%。與上年相比減少2961.79萬元，下降45.07%，主要原因是：本年減少勞務費支出，故一般公共預算財政撥款支出比上年減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0萬元；
2.外交（類）支出0萬元；
3.國防（類）支出0萬元；
4.公共安全（類）支出0萬元；
5.教育（類）支出0萬元；
6.科學技術（類）支出0萬元；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出129.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.58%。主要用于：繳納在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等各類保險；
9.衛(wèi)生健康（類）支出33.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.94%。主要用于：繳納在職人員單位部分醫(yī)療、大病保險、生育保險等各類保險；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1754.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的48.6%。主要用于：遷征地補償、增減掛鉤項目、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障金、土地整治項目支出；
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元；
13.交通運輸（類）支出0萬元；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元；
16.金融（類）支出0萬元；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出1402.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的38.86%。主要用于：在職人員工資福利支出、機關運轉支出；
19.住房保障（類）支出45.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.26%。主要用于：繳納在職人員單位部分住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元；
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0萬元；
22.災害防治及應急管理（類）支出244.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.76%。主要用于：地災項目支出。
23.其他（類）支出0萬元；
24.債務還本（類）支出0萬元；
25.債務付息（類）支出0萬元；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為27.2萬元，決算為9.03萬元，完成年初預算的33.2%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%（本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出）；公務用車購置費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預算的0%（本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置事件，故無公務用車購置費預算及支出）；公務用車運行維護費支出年初預算為16萬元，決算為7.98萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的88.37%，完成年初預算的49.88%；公務接待費支出年初預算為11.2萬元，決算為1.04萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的11.52%，完成年初預算的9.29%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.04萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），國（境）外接待費支出決算0萬元。其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為26.73萬元，支出決算為8.56萬元，完成年初預算的32.02%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%（本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出）；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0萬元，完成年初預算的0%（本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置事件，故無公務用車購置費預算及支出）；公務用車運行維護費支出年初預算為15.53萬元，決算為7.52萬元，完成年初預算的48.42%；公務接待費支出年初預算為11.2萬元，決算為1.04萬元，完成年初預算的9.29%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費支出不超預算數(shù)。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加3.68萬元，增長75.41%。其中：因公出國（境）費支出，因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析，與上年相比無變化；公務用車購置費支出，因本年度本單位未發(fā)生公務用車購置事件，故無與去年對比分析，與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加2.95萬元，增長64.55%；公務接待費支出決算增加0.73萬元，增長235.48%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：由于開展地災防治和宣傳、土地整治項目檢查工作增加，公車使用頻率增加，車輛購買年限長，修理費增加，支出增大；又由于上級部門到我單位開展地災項目和土地整治項目檢查驗收工作次數(shù)增加，接待費支出增大，故一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加。
（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.購置車輛0輛。2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于：開展地災防治和宣傳、土地整治項目檢查工作等工作，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、檢測檢查費等。
3.安排國內(nèi)公務接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：開展地災項目和土地整治項目檢查驗收工作等接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。2023年本單位未安排國（境）外公務接待活動。
（三）政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年度政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.47萬元，支出決算為0.47萬元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%（本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出）；公務用車購置費支出年初預算為0元，決算為0萬元，完成年初預算的0%（本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未發(fā)生公務用車購置事件，故無公務用車購置費預算及支出）；公務用車運行維護費支出年初預算為0.47萬元，決算為0.47萬元，完成年初預算的100%；公務接待費支出年初預算為0萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%（本年度本單位未編制公務接待預算，也未發(fā)生公務接待事件，故無公務接待預算及支出）。2023政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因：認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費支出不超預算數(shù)。
2023年度政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.47萬元，因上年度本單位未發(fā)政府性基金“三公”經(jīng)費支出事件，故無與去年對比分析比例，與上年相比增加。其中：因公出國（境）費支出，因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析，與上年相比無變化；公務用車購置費支出，因本年度本單位未發(fā)生公務用車購置事件，故無與去年對比分析，與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.47萬元，因上年度本單位未發(fā)政府性基金公務用車運行維護費支出事件，故無與去年對比分析比例，與上年相比增加；公務接待費支出，因本年度本單位未發(fā)生公務接待費支出事件，故無與去年對比分析，與上年相比無變化。2023年度政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：由于開展地災防治和宣傳、土地整治項目檢查工作增加，公車使用頻率增加，車輛購買年限長，修理費增加，支出增大；故政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加。
（四） 政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.購置車輛0輛。2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于：開展地災防治和宣傳、土地整治項目檢查工作等工作，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、檢測查費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。2023年本單位未安排國內(nèi)公務接待及國（境）外公務接待活動。
2023年度本單位未發(fā)生國有資本經(jīng)營預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年機關運行經(jīng)費支出41.82萬元，其中，行政單位41.82元，參照公務員法管理事業(yè)單位0元，機關運行經(jīng)費總支出比上年減少22.25萬元，下降34.73%，主要原因是：本年勞務費減少，故機關運行經(jīng)費減少。單位機關運行經(jīng)費主要用于：筆、墨、紙張等辦公用品、印刷費、水電費、辦公電腦、打印機、辦公桌設備購置等日常公用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣自然資源局資產(chǎn)總額24678.79萬元，其中，流動資產(chǎn)17048.17萬元，固定資產(chǎn)347.69萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程7253.61萬元，無形資產(chǎn)29.32萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2495.71萬元，其中固定資產(chǎn)減少12.88萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元（2023年度本單位無報廢報損資產(chǎn)處置，也無房屋出租）。
國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見公開表12。
三、政府采購支出情況
2023年度單位政府采購支出總額21.53萬元，其中：政府采購貨物支出16.22萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出5.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元（2023年度無授予中小企業(yè)合同）。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年部門整體支出績效自評金額為10083.68萬元，項目支出績效自評金額9301.04萬元，部門整體支出和項目支出績效自評覆蓋率為100%。綜合評價結果為：優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況：1.耕地保護：嚴格落實耕地保護制度，確保耕地占補平衡。2.用地報批：進一步增強供地能力，促進轄區(qū)經(jīng)濟建設發(fā)展，保障建設用地需求，認真做好土地報批工作。3.執(zhí)法動態(tài)巡察：加大國土資源執(zhí)法監(jiān)管力度，開展全方位動態(tài)巡查，保持常態(tài)化的建設用地執(zhí)法監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)并有效制止各類土地違規(guī)違法行為。4.地質災害防控：轄區(qū)內(nèi)無大型地質災害發(fā)生，無人員傷亡。5.土地確權登記發(fā)證：加強不動產(chǎn)登記業(yè)務學習，認真執(zhí)行新的不動產(chǎn)登記制度，不斷完善土地登記發(fā)證業(yè)務。6.征地拆遷：加強征地拆遷工作，切實保障省、市、區(qū)重點項目的用地需求，加大征地拆遷工作力度，確保項目有地用，按時完成拆遷騰地工作。詳見公開表13。
（二）部門整體支出績效自評表：1.鎮(zhèn)康縣國土空間規(guī)劃涉及10個專題，現(xiàn)已全部完成初步編制工作，成果于2023年6月30日通過市國土空間規(guī)劃委員會審議；把開展“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”作為持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的具體舉措，健全組織領導體系，成立了以縣委書記、縣長任雙組長，各職能部門主要負責人和7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨政主要領導為成員的“萬名干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”提升完善工作領導小組。2.編制完成年度耕地“進出平衡”方案已通過縣級審核并上報到市自然資源和規(guī)劃局；2023年申報實施土地整治項目6個，預計產(chǎn)生新增耕地指標1355.21畝，水田規(guī)模指標176.52畝，糧食產(chǎn)能指標75.91萬公斤，現(xiàn)已完成墾造耕地面積530畝；截至2023年11月23日，通過市級審核完成36716.40畝，完成率106.15%，超額完成2127.55畝。其中：基本農(nóng)田完成16969.16畝，差58.23畝，一般耕地完成19747.24畝，超額完成2185.78畝。3.鎮(zhèn)康縣涉及3條高速公路建設項目：其中勐永高速公路建設項目（鎮(zhèn)康段）和鎮(zhèn)清高速公路建設項目（鎮(zhèn)康段）均已獲得自然資源部用地批復，瑞孟沿邊高速公路（鎮(zhèn)康段）建設項目，已取得用地預審與選址意見書，已完成征地前期工作，根據(jù)省自然資源廳的補正通知，現(xiàn)已完成第一次補正；正在組件報批的重大交通、能源、水利等重點項目共11個；截至目前，上報市級供地6宗（劃撥），面積173.064畝，已獲批，正在開展批前公示；2023年鎮(zhèn)康縣2009年至2022年批而未供處置基數(shù)為2563.32畝。4.已組織編制歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復實施方案（2021—2025年），積極推進礦山生態(tài)修復工作，建立“一礦一策”生態(tài)修復臺賬，主要以自然修復為主，工程治理為輔落實修復任務，該方案已通過市級審查，目前正在修編完善。5.完成礦業(yè)權信息公示24家，探礦權9家，采礦權15家；要求礦山14家礦山企業(yè)完成開發(fā)利用直報系統(tǒng)填報；及時與礦山企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)責任書，開展礦山安全生產(chǎn)檢查，共組織對礦山進行檢查20次；完成縣級發(fā)證采礦權審批發(fā)證2個，配合市級審批采礦權2個，探礦權2個。7.制定印發(fā)《2023年度地質災害防治方案》《地質災害巡查排查工作方案》，層層簽訂地質災害防治責任書；4個歷史遺留問題小區(qū)登記辦理穩(wěn)步推進，共頒發(fā)不動產(chǎn)證書489本；4個歷史遺留問題小區(qū)登記辦理穩(wěn)步推進，共頒發(fā)不動產(chǎn)證書489本。（七）鎮(zhèn)康縣自然資源局已對南傘河排水防澇及截排污工程違法主體進行立案查處，縣紀委監(jiān)委已對鎮(zhèn)康縣工業(yè)園區(qū)投資開發(fā)有限公司時任法人進行全縣通報，罰款于2023年10月23日繳納。8.扎實開展主題教育，在黨員大會和支委會上分別安排2次學習。以支部結隊共建為契機，開展形式多樣、內(nèi)容豐富的主題黨日活動，截至10月31日，召開黨員大會4次、支部委員會10次，黨課4次，主題黨日10次。重視黨風廉政建設，按要求簽訂領導干部黨風廉政承諾書17份，各班子成員與分管股室研究黨風廉政工作2次，廉政提醒談話1次，開展警示教育5次。詳見公開表14。
（三）項目支出績效自評表：項目支出績效自評20個項目，金額9301.04萬元，評價結果均為：“優(yōu)”。詳見公開表15。
五、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款收入決算情況
鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年度政府性基金預算收入合計6469.28萬元，占本年收入合計的76.7%，與上年相比增加5589.32萬元，增長635.18%。主要原因是：本年增加被征地農(nóng)民保障金、征地款項目收入。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算情況
鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年度政府性基金預算財政撥款支出6469.28萬元,占本年支出合計的64.16%。與上年相比增加5589.32萬元，增長635.18%。主要原因是：本年增加被征地農(nóng)民保障金、征地款項目支出。
（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6469.28萬元；主要用于：國門職工服務中心征地補償；繳鎮(zhèn)康縣第一批、第二批、第三批次城鎮(zhèn)建設用地項目被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障金支出；繳鎮(zhèn)康縣生活垃圾焚燒廠建設項目被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障金等支出。
2023年度本部門無國有資本經(jīng)營預算收支情況。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助等。
（六）項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產(chǎn)出數(shù)量、質量、時效、成本，以及經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092403300101111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號