監(jiān)督索引號(hào)53092403300100111

目 錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.履行全縣全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬訂地方性自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪地理信息管理政策并貫徹實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。

4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行自然資源開發(fā)利用規(guī)劃上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，組織擬訂自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。負(fù)責(zé)自然資源節(jié)約集約利用管理工作，擬訂自然資源開發(fā)利用地方性標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格工作，組織開展自然資源分等定級(jí)與價(jià)格評(píng)估。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)落實(shí)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接其他種類專項(xiàng)規(guī)劃。組織編制全縣國(guó)土空間總體規(guī)劃、重要專業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)、詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會(huì)同其他有關(guān)部門編制其他專項(xiàng)規(guī)劃。開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國(guó)土空間用途管制制度。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理，開展國(guó)土空間規(guī)劃，城市設(shè)計(jì)及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊規(guī)劃的編制工作。

7.組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的地方性規(guī)章和政策，并組織實(shí)施；組織開展城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略研究；參與制定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和城市年度建設(shè)計(jì)劃；參與建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告和論證工作；負(fù)責(zé)組織編制、審核、報(bào)批城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)、重要專項(xiàng)規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)城市總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊規(guī)劃編制工作；組織、開展、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)施工作；負(fù)責(zé)歷史文化名城以及保護(hù)規(guī)劃的審核報(bào)批和規(guī)劃實(shí)施情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市雕塑；負(fù)責(zé)自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃?rùn)n案及信息管理工作，開展自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃?rùn)n案工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)的行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣城市規(guī)劃區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃編制，規(guī)劃實(shí)施管理及監(jiān)督檢查工作。承擔(dān)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理委員會(huì)辦公室日常工作。

8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項(xiàng)目。

9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。組織研究并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。檢查、指導(dǎo)耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)制度落實(shí)，組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，組織、開展、指導(dǎo)、監(jiān)督耕地占補(bǔ)平衡工作。

10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，組織開展、協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量及壓覆礦產(chǎn)資源管理。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

13.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。

14.推進(jìn)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對(duì)外合作與交流。組織制定、實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)計(jì)劃，組織實(shí)施重要科技專項(xiàng)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對(duì)外合作與交流有關(guān)工作。

15.承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪違法案件。承擔(dān)自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。

16.完成縣委、縣政府及上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鎮(zhèn)康縣自然資源局共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)股、政策法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督股、國(guó)土空間規(guī)劃股、礦產(chǎn)資源管理股，無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)工作，抓好鎮(zhèn)康縣永久基本農(nóng)田儲(chǔ)備區(qū)劃定及永久基本農(nóng)田劃定成果核實(shí)整改工作；認(rèn)真落實(shí)《鎮(zhèn)康縣土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善方案》確定的各項(xiàng)目任務(wù)和措施，做好建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審、農(nóng)用地征轉(zhuǎn)用、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目用地保障等工作。

2.抓好鎮(zhèn)康縣國(guó)土空間規(guī)劃編制工作，計(jì)劃在今年底前完成工作方案起草、印發(fā)實(shí)施，在2022年初確定編制技術(shù)單位，及時(shí)開展縣級(jí)國(guó)土空間規(guī)劃編制培訓(xùn)，確保在2022年完成鎮(zhèn)康縣國(guó)土空間規(guī)劃編制工作。結(jié)合空間規(guī)劃進(jìn)一步抓實(shí)村樁規(guī)劃和沿邊小康村建設(shè)規(guī)劃工作。

3.加大力度推動(dòng)批而未供和閑置土地處置工作，圍繞年內(nèi)完成批而衛(wèi)供土地消化75%以上、閑置土地處置50%以上的總目標(biāo)，進(jìn)一步壓實(shí)責(zé)任，形成共同推動(dòng)閑置土地處置的工作合力，及時(shí)部署和研究處置過程中遇到的困難和問題。按規(guī)定和程序開展建設(shè)項(xiàng)目供地手續(xù)；嚴(yán)格土地出讓管理制度，明確“凈地”出讓標(biāo)準(zhǔn)，從源頭上防止閑置土地產(chǎn)生；進(jìn)一步完善建設(shè)用地動(dòng)態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)，建立健全閑置土地實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警預(yù)告制度。

4.加快對(duì)木場(chǎng)鄉(xiāng)芹菜塘等5個(gè)村土地整治項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。加快推進(jìn)正在實(shí)施的2個(gè)增減掛鉤項(xiàng)目拆舊區(qū)土地復(fù)墾，確保在年內(nèi)完成外業(yè)工程，在2022年完成項(xiàng)目驗(yàn)收工作；鳳尾6等個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)等30個(gè)村增減掛鉤項(xiàng)目拆舊區(qū)土地復(fù)墾項(xiàng)目在2022年內(nèi)完成。切實(shí)加大對(duì)補(bǔ)充耕地、提質(zhì)改造項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，運(yùn)用三調(diào)成果繼續(xù)加大在全縣范圍符合提質(zhì)改造項(xiàng)目和占補(bǔ)平衡項(xiàng)目的地塊進(jìn)行實(shí)地選址、踏勘規(guī)劃。

5.切實(shí)抓好地質(zhì)災(zāi)害防治工作，強(qiáng)化對(duì)地質(zhì)災(zāi)害點(diǎn)的監(jiān)測(cè)、巡查排查工作；加快木場(chǎng)鄉(xiāng)芹菜塘、木場(chǎng)鄉(xiāng)綠蔭塘項(xiàng)目的審計(jì)及驗(yàn)收，加強(qiáng)對(duì)申報(bào)的地質(zhì)災(zāi)害項(xiàng)目后續(xù)跟進(jìn)，力爭(zhēng)項(xiàng)目在2022年完成實(shí)施。

6.加強(qiáng)自然資源的執(zhí)法力度，加大對(duì)非法占地、非法采砂石行為及時(shí)開展集中整治，實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)管。抓好核查工作，抓好土地例行監(jiān)察掛賬整改問題的整改工作。

7.嚴(yán)格按照《國(guó)務(wù)院第三次全國(guó)土地調(diào)查實(shí)施工作方案》要求，加快鎮(zhèn)康縣第三次全國(guó)土地調(diào)查后續(xù)工作，抓好國(guó)家、省三調(diào)辦反饋圖斑核查、整改工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制6人，參公管理單位事業(yè)編制24人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有40人，其中：財(cái)政全額保障40人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 14人，其中： 離休 0人，退休 14人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛4輛，其中：實(shí)有在編車輛3輛，非在編車輛1輛，實(shí)有數(shù)大于編制數(shù)的原因是非在編車輛為以前年度機(jī)構(gòu)改革劃撥出去，但仍然在我單位資產(chǎn)系統(tǒng)上。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入940.57萬元，其中：一般公共預(yù)算940.57萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1199.84 萬元對(duì)比減少259.27萬元，減少21.6%，主要原因?yàn)轫?xiàng)目支出191.2萬元對(duì)比去年448.74萬元預(yù)算減少257.64萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 940.57萬元，其中:本年收入940.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款940.57萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年1199.84 萬元對(duì)比減少259.27萬元，減少21.6%，主要原因分析項(xiàng)目支出191.1萬元對(duì)比去年448.74萬元預(yù)算減少257.64萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出940.57萬元。財(cái)政撥款安排支出 940.57萬元，其中：基本支出749.48萬元，與上年751.1萬元對(duì)比減少1.62萬元，下降0.22%，主要原因?yàn)樨?cái)政收支困難，逐年壓縮財(cái)政資金，減少公用經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出191.1萬元，對(duì)比去年448.74萬元預(yù)算減少257.64萬元，主要原因?yàn)轭A(yù)算項(xiàng)目數(shù)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，2080505科目機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出71.3萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；2080501科目行政單位離退休30.33萬元，用于發(fā)放退休人員工資財(cái)政保障部分。2080801科目死亡撫恤3萬元，主要用于遺囑補(bǔ)助發(fā)放；2101101科目行政單位醫(yī)療17.09萬元和2101102科目事業(yè)單位醫(yī)療14.55萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101199科目其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.34萬元，用于職工工傷保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)上繳；2200101科目行政運(yùn)行542.82萬元主要用于工資、日常辦公支出；2210201科目住房公積金53.48萬元，用于上繳職工每月公積金；2200106科目自然資源利用與保護(hù)181.84萬元，用于部門征地、土地整治等項(xiàng)目支出；2200199科目其他自然資源事務(wù)支出7.56萬元，用于衛(wèi)片執(zhí)法工作；2240601科目地質(zhì)災(zāi)害防治16.26萬元，其中用于2023年地質(zhì)災(zāi)害檢測(cè)員補(bǔ)助發(fā)放14.56萬元，用于地災(zāi)項(xiàng)目指出1.7萬元。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

2023年鎮(zhèn)康縣自然資源局無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

2023年鎮(zhèn)康縣自然資源局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三） 經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

2023年鎮(zhèn)康縣自然資源局無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

鎮(zhèn)康縣自然資源局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)27.2萬元，較上年28.04萬元減少0.84萬元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年同期無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11.2萬元，較上年11.55萬元減少0.35萬元，下降3.03%。

主要原因分析根據(jù)上級(jí)部門相關(guān)要求逐年壓縮三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

鎮(zhèn)康縣自然資源局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16萬元，較上年16.49減少0.49萬元，下降2.97%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年同期無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，較上年16.49減少0.49萬元，下降2.97%，下降原因分析：公務(wù)車輛維修及燃油費(fèi)減少。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年本部門共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金191.1萬元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

鎮(zhèn)康縣自然資源局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排17.343萬元，與上年22.08萬元對(duì)比減少4.737萬元，下降21.45%，主要原因分析人員調(diào)出且每人預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)減少，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用減少.

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣自然資源局資產(chǎn)總額22183.08萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)13430.62萬元，固定資產(chǎn)360.57萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程8355.33萬元，無形資產(chǎn)36.56萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4859.09萬元，其中固定資產(chǎn)減少25.86萬元，在建工程增加3770.74萬元，無形資產(chǎn)減少7.24萬元，流動(dòng)資產(chǎn)增加1121.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，處置車輛0輛，報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元，資產(chǎn)使用收入3.74萬元，其中資產(chǎn)出租收入3.74萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53092403300100111

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