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監(jiān)督索引號(hào)53092403300101000

鎮(zhèn)康縣自然資源局2021年度部門決算

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣自然資源局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣自然資源局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.履行全縣全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬訂地方性自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪地理信息管理政策并貫徹實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)工作。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。

4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行自然資源開發(fā)利用規(guī)劃上級標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，組織擬訂自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。負(fù)責(zé)自然資源節(jié)約集約利用管理工作，擬訂自然資源開發(fā)利用地方性標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格工作，組織開展自然資源分等定級與價(jià)格評估。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)落實(shí)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接其他種類專項(xiàng)規(guī)劃。組織編制全縣國土空間總體規(guī)劃、重要專業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)、詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會(huì)同其他有關(guān)部門編制其他專項(xiàng)規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價(jià)，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理，開展國土空間規(guī)劃，城市設(shè)計(jì)及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊規(guī)劃的編制工作。

7.組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的地方性規(guī)章和政策，并組織實(shí)施；組織開展城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略研究；參與制定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和城市年度建設(shè)計(jì)劃；參與建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告和論證工作；負(fù)責(zé)組織編制、審核、報(bào)批城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)、重要專項(xiàng)規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)城市總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊規(guī)劃編制工作；組織、開展、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)施工作；負(fù)責(zé)歷史文化名城以及保護(hù)規(guī)劃的審核報(bào)批和規(guī)劃實(shí)施情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市雕塑；負(fù)責(zé)自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案及信息管理工作，開展自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)的行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣城市規(guī)劃區(qū)國土空間規(guī)劃編制，規(guī)劃實(shí)施管理及監(jiān)督檢查工作。承擔(dān)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理委員會(huì)辦公室日常工作。

8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項(xiàng)目。

9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。組織研究并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。檢查、指導(dǎo)耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)制度落實(shí)，組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，組織、開展、指導(dǎo)、監(jiān)督耕地占補(bǔ)平衡工作。

10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

11.負(fù)責(zé)組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，組織開展、協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量及壓覆礦產(chǎn)資源管理。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

13.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。

14.推進(jìn)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。組織制定、實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)計(jì)劃，組織實(shí)施重要科技專項(xiàng)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對外合作與交流有關(guān)工作。

15.承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。承擔(dān)自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。

16.完成縣委、縣政府及上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.自然資源執(zhí)法情況。切實(shí)加大對土地、礦產(chǎn)資源領(lǐng)域動(dòng)態(tài)巡查和重點(diǎn)巡查區(qū)域監(jiān)控,定期不定期對違法行為易發(fā)和高發(fā)的地區(qū)開展巡查和突擊檢查,嚴(yán)厲打擊非法占地建設(shè)、無證勘查、無證開采、私挖濫采和群采群盜礦產(chǎn)資源等違法行為，做到早發(fā)現(xiàn)、早制止，有效防范和遏制違法行為。全年共開展動(dòng)態(tài)巡查103次，出動(dòng)巡查車輛80臺(tái)次，出動(dòng)巡查人員226人次，發(fā)出《責(zé)令停止違法行為通知書》185份；扎實(shí)開展土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查工作，2020年度自然資源部共下發(fā)我縣衛(wèi)片圖斑1063個(gè)，經(jīng)分割填報(bào)為1120個(gè)，涉及監(jiān)測土地面積4439.64畝，其中耕地面積2151.64畝，永久基本農(nóng)田面積630.75畝。已完成實(shí)地核實(shí)和系統(tǒng)填報(bào)。合法圖斑48個(gè)，涉及監(jiān)測土地面積1082.26畝,其他圖斑515個(gè)，涉及監(jiān)測土地面積2239.49畝，違法圖斑557個(gè)，涉及監(jiān)測土地面積1117.89畝。違法圖斑中進(jìn)行立案查處27個(gè)，其中進(jìn)行自行拆除、復(fù)墾整改的有6個(gè)。2021年自然資源部下發(fā)衛(wèi)片執(zhí)法圖斑8個(gè)，經(jīng)實(shí)地核實(shí)后分割填報(bào)為10個(gè)圖斑，涉及監(jiān)測土地面積161.60畝，其中耕地面積84.26畝，永久基本農(nóng)田面積52.55畝。合法圖斑1個(gè)，涉及監(jiān)測土地面積8.50畝,其他圖斑2個(gè)，涉及監(jiān)測土地面積15.56畝，違法圖斑7個(gè)，涉及監(jiān)測土地面積137.54畝，違法圖斑中進(jìn)行立案查處4個(gè)；全力推進(jìn)“兩違”整治工作，我縣共有“兩違”存量301宗，包括公職人員涉及兩違問題17宗。截止2021年10月，已完成整改203宗,未整改到位98宗，整改率67.44%，整改占地面積281.575畝，建筑面積79556.63平方米。其中，拆除/拆除復(fù)墾153宗，拆除/拆除復(fù)墾占地面積170.805畝，建筑面積64524.99平方米；沒收7宗，沒收占地面積7.37畝，建筑面積3701.64平方米；完善手續(xù)43宗，完善手續(xù)占地面積103.4畝，建筑面積11330平方米；加大對全縣非法采石采砂場的巡查的力度，下發(fā)《責(zé)令停止違法行為通知書》13份，制止非法開采13件次，立案查處1件，沒收違法所得27792元。有1件移交公安機(jī)關(guān)處理；做好農(nóng)村亂占耕地建房問題核查整治工作，2021年下發(fā)鎮(zhèn)康縣核查整改2020年7月3日后新增亂占耕地建房問題線索圖斑6個(gè)，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行圖斑分割后，我縣涉及4個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）5個(gè)村20個(gè)圖斑，涉及監(jiān)測土地面積29.45畝，占耕地面積6.68畝，其中永久基本農(nóng)田面積1.76畝。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣自然資源局、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府相關(guān)工作人員于2021年8月2日深入各村各戶開展實(shí)地核查工作，2021年8月23日再次組織縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村三級全員出動(dòng)對全縣內(nèi)疑似農(nóng)村亂占耕地建房圖斑再排查再核實(shí)再舉證，切實(shí)做到底數(shù)清、情況明、舉證全，并建立農(nóng)村亂占耕地建房問題工作臺(tái)賬。根據(jù)核實(shí)舉證，下發(fā)的新增亂占耕地建房問題線索中我縣涉及的 4鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）5個(gè)村20個(gè)圖斑不存在2020年7月3日后違法占耕建房的情況；抓實(shí)耕地保護(hù)督察疑似問題核查整改工作，督察局共下發(fā)鎮(zhèn)康縣耕地保護(hù)督察“非農(nóng)化”疑似問題66個(gè)，完成實(shí)地核查和分類填報(bào)62個(gè)圖斑（其中5個(gè)圖斑均為同一實(shí)施主體合并為1個(gè)圖斑上報(bào)），涉及監(jiān)測土地面積900.44畝，其中耕地面積900.44畝，包含永久基本農(nóng)田面積323.24畝。經(jīng)核查判定，合法圖斑3個(gè)，實(shí)地未變化29個(gè)，違法14個(gè)，違法采礦違法用地4個(gè)，未審批臨時(shí)用地8個(gè)，已備案設(shè)施農(nóng)用地2個(gè)，已審批臨時(shí)用地2個(gè)。鎮(zhèn)康縣自然資源局秉承邊核查邊制止邊整改的原則，對存在違法行為的26個(gè)圖斑，已立案查處10個(gè)，正在立案調(diào)查4個(gè)，其他違法行為均進(jìn)行制止和下發(fā)《責(zé)令停止違法行為通知書》，督促整改；抓實(shí)例行督察掛賬問題整改工作，我縣例行督察掛賬問題已完成9個(gè)問題，并于2021年6月23日通過自然資源督察成都局驗(yàn)收，目前還有5個(gè)問題未完成整改，分別是欠繳社保資金統(tǒng)852.2307萬元以及土地執(zhí)法方面的4個(gè)問題未完成拆除復(fù)耕。

2.國土空間規(guī)劃情況。開展國土空間規(guī)劃編制工作，2020年12月委托云南開發(fā)規(guī)劃設(shè)計(jì)院、云南地質(zhì)工程勘察設(shè)計(jì)研究院開展《鎮(zhèn)康縣國土空間總體規(guī)劃（2020-2035年）》編制工作。2021年1月編制單位到各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、單位進(jìn)行調(diào)研收資。5月份組織召開編制工作對接工作會(huì)，現(xiàn)完成已初稿。年內(nèi)，共組織召開縣國土空間規(guī)劃委員會(huì)專家咨詢會(huì)6次，9個(gè)項(xiàng)目的審查、審批、報(bào)審工作。開展國土空間規(guī)劃委員會(huì)辦公會(huì)議2次，對《鎮(zhèn)康金蓮混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目修建性詳細(xì)規(guī)劃》等9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行審查；嚴(yán)格執(zhí)行“一書三證及規(guī)劃核實(shí)”制度。2021年共核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃許可證78份建筑面積120233.38平方米、鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證2份建筑面積1010.03平方米、建設(shè)工程規(guī)劃核實(shí)意見30份建筑面積197584.2平方米；依法依規(guī)收取費(fèi)用，2021年共收取城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)：2335574.46元，收取違章違規(guī)建筑罰款：229014.2元。

3.耕地保護(hù)情況。瑞麗至孟連高速公路、鎮(zhèn)康（南傘）至耿馬（清水河）高速公路建設(shè)項(xiàng)目和施甸至勐簡高速公路永德（鏈子橋）至耿馬（勐簡）段項(xiàng)目，共計(jì)占用鎮(zhèn)康縣永久基本農(nóng)田0.1914萬畝，共計(jì)補(bǔ)劃0.1914萬畝，目前正在開展永久基本農(nóng)田補(bǔ)劃地塊選擇論證。此外，目前正在開展永久基本農(nóng)田補(bǔ)劃工作的項(xiàng)目還有國道G219線云南永德（戶乃）至鎮(zhèn)康（白巖）段改擴(kuò)建工程，已通過縣級審查并上報(bào)市局進(jìn)行審查；開展永久基本農(nóng)田核實(shí)整改工作情況，以三調(diào)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)開展分析穩(wěn)定耕地和不穩(wěn)定耕地，按要求進(jìn)行基本農(nóng)田調(diào)出和完成補(bǔ)足劃定，目前已通過一次省級審查，正在進(jìn)一步修改完善和舉證材料整理工作；落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡，為順利推進(jìn)鎮(zhèn)康縣幫東河水庫工程項(xiàng)目和鎮(zhèn)康縣小寨壩加油站工程用地報(bào)批組件工作，通過向滄源縣購買水田指標(biāo)方式落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡，共計(jì)購買水田指標(biāo)207.8133畝；加強(qiáng)對臨時(shí)用地和土地復(fù)墾工作的管理，對涉及的業(yè)主單位下達(dá)催辦通知限期預(yù)存土地復(fù)墾資金；完成鎮(zhèn)康縣轄區(qū)內(nèi)89家設(shè)施農(nóng)用地備案和上圖入庫工作。

4.用地保障情況。做好增減掛鉤工作，截至目前鎮(zhèn)康縣鳳尾等7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鳳尾等51個(gè)村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣勐堆等5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)彭木山等31個(gè)村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點(diǎn)項(xiàng)目、鎮(zhèn)康縣鳳尾等6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘆子園等30個(gè)村城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目均已完成外業(yè)施工，現(xiàn)已通過縣級驗(yàn)收，11月份提交市級驗(yàn)收；編制成片開發(fā)方案，委托中介公司編制了《鎮(zhèn)康縣2021年土地征收成片開發(fā)方案（第 1 次）》，將急需用地的34個(gè)項(xiàng)目（39個(gè)地塊）共計(jì)118.2397公頃納入成片開發(fā)方案。目前該方案已報(bào)至臨滄市自然資源和規(guī)劃局進(jìn)行審查，待市級審查結(jié)束后上報(bào)省政府審查批復(fù)；加強(qiáng)用地預(yù)審工作。一是完成云南省鎮(zhèn)康縣田頭寨水庫工程用地預(yù)審初審，并上報(bào)市局，目前該項(xiàng)目已獲臨滄市自然資源和規(guī)劃局《云南省鎮(zhèn)康縣田頭寨水庫工程用地預(yù)審與選址意見書》證書批復(fù)。二是正在開展鎮(zhèn)康縣城鎮(zhèn)垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)一體化設(shè)施處理建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審，目前已完成項(xiàng)目踏勘選址論證工作，待臨滄市自然資源和規(guī)劃局審批；做好用地報(bào)批工作，一是組織鎮(zhèn)康縣2021年度第一批、第二批集體建設(shè)用地農(nóng)用地轉(zhuǎn)用報(bào)批，共涉及土地面積13.4293公頃，目前已完成組件，待我縣產(chǎn)能指標(biāo)到位后即可進(jìn)行占補(bǔ)平衡掛鉤上報(bào)。二是委托中介公司組織鎮(zhèn)康縣勐堆2021年第一批城鎮(zhèn)建設(shè)用地報(bào)批（殯儀館和公墓建設(shè)項(xiàng)目），目前已完成勘測定界、礦產(chǎn)資源壓覆查詢、地質(zhì)災(zāi)害評估報(bào)批前期工作，待我縣產(chǎn)能指標(biāo)到位后即可掛鉤上報(bào)。三是通過詢價(jià)確定了鎮(zhèn)康縣2021年度第二批城鎮(zhèn)建設(shè)用地農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及土地征收報(bào)批工作技術(shù)服務(wù)單位，計(jì)劃將急需完善用地手續(xù)的鎮(zhèn)康縣昆鋼水泥廠用地作為第一批報(bào)批項(xiàng)目開展用地報(bào)批前期工作，待成片開發(fā)方案批復(fù)上報(bào)審批。四是委托中介公司組織鎮(zhèn)康縣勐堆第二加油站、勐捧流水加油站用地報(bào)批，目前已完成勘測定界、礦產(chǎn)資源壓覆查詢、地質(zhì)災(zāi)害評估工作。五是委托中介公司組織鎮(zhèn)康縣中山河水庫至南傘至河外連通工程用地報(bào)批，目前已完成勘測定界、征地啟動(dòng)公告公示、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告編制等工作。六是為完善小水電用地報(bào)批工作，委托第三方組織鎮(zhèn)康縣彩靠河電站用地報(bào)批工作，目前已完成勘測定界、征地啟動(dòng)公告、現(xiàn)狀調(diào)查、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告編制等工作。七是委托中介公司正在進(jìn)行地上附著物、青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)制定工作，目前正在向各個(gè)單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)收集相關(guān)基礎(chǔ)資料。

5.土地資源開發(fā)利用情況。認(rèn)真做好建設(shè)用地供應(yīng)、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓審批工作，完成2021年土地供應(yīng)計(jì)劃編制工作。截至目前，上報(bào)市級供地獲批2宗，面積60.9945畝。組織掛牌出讓5宗，面積56.7821畝;其中存量用地3宗，面積0.8726畝。劃撥供地2宗，面積54.783畝。做好土地使用權(quán)初始、轉(zhuǎn)移、變更的審批，2021年共審批初始登記7宗，轉(zhuǎn)移登記91宗，變更登記27宗，界址變更等說明8宗，批復(fù)的保障房、小區(qū)房批文78個(gè)。對往年已批復(fù)的小區(qū)房辦理18宗。2021年初鎮(zhèn)康縣批而未供處置基數(shù)（2009年-2018年獲批）630.2977畝，消化處置任務(wù)量189.0893畝，截至目前，通過供應(yīng)消化，完成處置110.019畝，完成處置率17.46%。2021年初鎮(zhèn)康縣閑置土地處置基數(shù)3宗，面積60.621畝，消化處置任務(wù)數(shù)18.1863畝，截至目前，完成處置1宗36.183畝，完成閑置土地處置率59.69%，未完成處置的項(xiàng)目正在按規(guī)定積極完善處置。2021年新增疑似閑置土地32宗，已按程序報(bào)請縣人民政府同意，收回土地使用權(quán)，撤銷土地市場動(dòng)態(tài)監(jiān)測與監(jiān)管系統(tǒng)供應(yīng)信息，納入批而未供土地進(jìn)行管理。

6.礦產(chǎn)資源管理情況。按期開展礦業(yè)權(quán)勘查開采信息公示，完成礦業(yè)權(quán)信息公示20家，探礦權(quán)8家，采礦權(quán)12家，配合省廳組織實(shí)地核查1家探礦權(quán)、1家采礦權(quán)，縣級實(shí)地核查2家采礦權(quán)，鎮(zhèn)康縣鳳尾熱水河建筑石料用灰?guī)r礦列入異常名錄。加強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)監(jiān)管，及時(shí)與礦山企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，多次聯(lián)合執(zhí)法大隊(duì)開展礦山安全生產(chǎn)檢查，共組織對礦山進(jìn)行檢查20余次。根據(jù)全市礦山開采現(xiàn)狀實(shí)地測量與動(dòng)態(tài)測量工作實(shí)施方案要求，2個(gè)礦山開展現(xiàn)狀實(shí)地測量與動(dòng)態(tài)測量，3家礦山開展開采現(xiàn)狀實(shí)地測量，配合市局開展了實(shí)地抽查和驗(yàn)收，提交的成果已通過評審，對存在越界行為的鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)核桃箐石膏廠移交執(zhí)法大隊(duì)立案查處。審查上報(bào)探礦權(quán)報(bào)件3個(gè)，辦結(jié)礦業(yè)權(quán)審批3個(gè)。對辦理延續(xù)3個(gè)采礦權(quán)，2個(gè)探礦權(quán)進(jìn)行了審查。完成已出讓未辦證采礦權(quán)審批，實(shí)現(xiàn)我縣三類礦發(fā)證零突破，完成鎮(zhèn)康縣勐捧鎮(zhèn)洼子寨采砂場、鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)硝廠溝頁巖礦配號(hào)發(fā)證。做好我縣涉及保護(hù)區(qū)內(nèi)2 個(gè)采礦權(quán)，6個(gè)探礦權(quán)退出的工作，做到了礦區(qū)范圍內(nèi)人員全部撤離，礦洞填封以及水電、機(jī)械、廠房等設(shè)施拆除。加強(qiáng)全縣砂石監(jiān)管，全縣重點(diǎn)工程開采備案臨時(shí)砂石料場共有9個(gè)，由于項(xiàng)目完工及涉及占用耕地等問題，已下發(fā)關(guān)停通知2份，發(fā)函交通運(yùn)輸局關(guān)停文件一份。

7.自然資源資產(chǎn)情況。嚴(yán)格規(guī)范土地資產(chǎn)配置，加強(qiáng)土地儲(chǔ)備，認(rèn)真做好改制企業(yè)土地資產(chǎn)收儲(chǔ)和處置等工作，結(jié)合鎮(zhèn)康縣城市建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，編制完成了鎮(zhèn)康縣2021年度土地收購儲(chǔ)備計(jì)劃，于2021年3月報(bào)市自然資源和規(guī)劃局備案，并上傳到土地儲(chǔ)備監(jiān)測監(jiān)管系統(tǒng)，共涉及擬收儲(chǔ)8個(gè)地塊6.6958公頃（100.437畝）。

8.自然資源調(diào)查監(jiān)測情況。一是配合技術(shù)單位開展三調(diào)文本報(bào)告、圖件成果編制以及信息平臺(tái)建設(shè)等后續(xù)收尾工作；二是順利高質(zhì)量地完成了“三調(diào)”耕地資源質(zhì)量分類指標(biāo)外業(yè)取樣6個(gè)點(diǎn)的工作，將生物多樣性土壤樣品分別寄送上級指定的檢測單位和質(zhì)控單位。完成了《鎮(zhèn)康縣耕地資源質(zhì)量分類技術(shù)報(bào)告》、《鎮(zhèn)康縣耕地資源質(zhì)量分類調(diào)查報(bào)告》編寫，審核上報(bào)；三是完成外業(yè)核查圖斑1678個(gè)，其中國家下發(fā)1548個(gè)，自主提取130個(gè)，按時(shí)上報(bào)了鎮(zhèn)康縣2020年度變更數(shù)據(jù)庫成果，完成國家級業(yè)務(wù)部門對成果進(jìn)行審查，反饋問題圖斑186個(gè)內(nèi)業(yè)、外業(yè)的核查工作。四是按保密要求與市局簽定保密協(xié)議接收了國家下發(fā)的2020年度變更數(shù)據(jù)庫成果；五是配合技術(shù)單位搞好農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫建設(shè)等工作，清理集體使用權(quán)調(diào)查檔案7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）71個(gè)村3萬多宗，為下步開展農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證工作奠定基礎(chǔ)；六是積極配合技術(shù)單位做好省人民政府代理行使所有權(quán)的怒江自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作，在登記區(qū)域完成了勐捧鎮(zhèn)的四個(gè)村粘貼通告5份，在政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行通告。組織勐捧鎮(zhèn)等15個(gè)部門對怒江自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記項(xiàng)目鎮(zhèn)康段初始成果進(jìn)行審核會(huì)議；七是認(rèn)真做好建設(shè)用地、供地報(bào)批前勘測定界的初審、審定工作，年內(nèi)共審定5個(gè)具體項(xiàng)目供地、初審3個(gè)單獨(dú)選址項(xiàng)目；八是采取出具《宅基地使用權(quán)證明》的形式給農(nóng)村居民落戶提供方便，共出具280宗。二是為法律機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、個(gè)人用地戶及本單位查詢地籍調(diào)查檔案50余宗。

9.不動(dòng)產(chǎn)登記情況。一是登記工作穩(wěn)步推進(jìn)。截止2021年11月1日累計(jì)辦理各類不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)1868件，共頒發(fā)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書1250本、證明618份，司法查詢245件，稅務(wù)查詢555件，群眾來訪咨詢1425件。二是提速登記效率。將一般登記提速至5個(gè)工作日辦結(jié)，抵押登記2個(gè)工作日辦結(jié)，查封異議、注銷、更正登記即時(shí)辦結(jié)。對抵押注銷、預(yù)告注銷、查封受理、解封、登簿等登記業(yè)務(wù)實(shí)行現(xiàn)場一次性辦結(jié)。縮短了辦理周期，提升辦理實(shí)效。三是妥善解決歷史遺留問題。2021年已解決文明新村小區(qū)、疆城家園小區(qū)2個(gè)遺留問題小區(qū)，截止2021年11月1日，文明新村小區(qū)所涉及住戶642戶都可申請辦理不動(dòng)產(chǎn)證，目前已辦證331本。疆城家園小區(qū)所涉及住戶355戶，均可申請辦理不動(dòng)產(chǎn)證。老城農(nóng)貿(mào)市場正在補(bǔ)辦土地證，完成后即可為187戶住戶辦理不動(dòng)產(chǎn)登記，安然小區(qū)、中緬商貿(mào)城三個(gè)小區(qū)正在穩(wěn)步推進(jìn)中。四是如期完成安置房不動(dòng)產(chǎn)登記。2021年我中心共完成易地扶貧搬遷安住置房不動(dòng)產(chǎn)登記403戶，發(fā)放證書403本。

10.國土空間修復(fù)情況。編制完成縣內(nèi)場洞溝鉛鋅礦等8個(gè)歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)方案，并報(bào)市局進(jìn)行了第一次審查；開展我縣歷史遺留礦山核查，完成我縣211個(gè)歷史遺留礦山內(nèi)業(yè)判讀、外業(yè)核查和舉證上報(bào)工作。根據(jù)上級相關(guān)要求，按時(shí)報(bào)送相關(guān)月報(bào)表和檢查數(shù)據(jù)。

11.地質(zhì)災(zāi)害防治情況。落實(shí)監(jiān)測員管理制度，督促及指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成“兩卡”發(fā)放工作；認(rèn)真開展地質(zhì)災(zāi)害巡查排查，2021年度聯(lián)合駐縣聯(lián)鄉(xiāng)技術(shù)人員對7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展巡查排查14次，巡查排查隱患點(diǎn)227個(gè)；認(rèn)真執(zhí)行24小時(shí)值班制度、落實(shí)監(jiān)測預(yù)警及災(zāi)情速報(bào)制度，明確帶班領(lǐng)導(dǎo)及值班人員；完成了勐捧鎮(zhèn)巖子頭村撿種田組不穩(wěn)定斜坡治理項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目的終驗(yàn)工作，完成了忙丙鄉(xiāng)岔路寨不穩(wěn)定斜坡治理工程等4個(gè)項(xiàng)目的初驗(yàn)工作，組織鎮(zhèn)康縣忙丙鄉(xiāng)馬鞍山小學(xué)滑坡地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目的施工工作和完成鎮(zhèn)康縣軍賽鄉(xiāng)啞巴河泥石流溝治理項(xiàng)目施工、監(jiān)理招投標(biāo)工作；啟動(dòng)了縣區(qū)的重點(diǎn)區(qū)域地質(zhì)災(zāi)害精細(xì)化調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，以及縣地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作，完成了鎮(zhèn)康縣地質(zhì)災(zāi)害防治“十四五”規(guī)劃(2021-2025年)編制工作。

12.加強(qiáng)自身建設(shè)。在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市自然資源和規(guī)劃局及縣紀(jì)委的正確指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為引領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、市委、縣委和縣紀(jì)委監(jiān)委全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)決策部署，扎實(shí)開展“清廉機(jī)關(guān)”建設(shè)工作，以高度的政治責(zé)任感和使命感，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、全面壓緊壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。局班子成員認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”，結(jié)合分管工作實(shí)際，對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及時(shí)部署、及時(shí)督促，對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作嚴(yán)抓嚴(yán)管、務(wù)求實(shí)效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣自然資源局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，即鎮(zhèn)康縣自然資源局。參公事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是：鎮(zhèn)康縣國土資源管理局南傘國土資源管理中心、鎮(zhèn)康縣國土資源局勐捧國土資源管理中心、鎮(zhèn)康縣國土資源管理局鳳尾國土資源管理中心、鎮(zhèn)康縣國土執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是：鎮(zhèn)康縣土地收購儲(chǔ)備中心、鎮(zhèn)康縣土地開發(fā)整理中心、鎮(zhèn)康縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、鎮(zhèn)康縣規(guī)劃辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2021年末實(shí)有人員編制53人，其中：行政編制6人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制28人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員21人）。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣自然資源局部門2021年度收入合計(jì)3522.15萬元，其中：財(cái)政撥款收入1090.60萬元，占總收入的30.96%，比上年同期減78.96%，主要原因分析：本年減少地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓項(xiàng)目420.00萬元、軍賽鄉(xiāng)忙吉利村啞巴河泥石流地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目290.00萬元、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目1100.00萬元、被征地農(nóng)民保障金450.00萬元，本年通過政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少被征地農(nóng)民保障金500.00萬元、勐堆彭木山增減掛鉤項(xiàng)目189.00萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無上級補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入2431.55萬元，占總收入的69.04%，比上年同期增875.74%，主要原因分析：本年新增云南交投臨滄經(jīng)營開發(fā)有限公司轉(zhuǎn)入勐捧鎮(zhèn)巖子頭等2個(gè)村土地整治項(xiàng)目資金150.00萬元、鎮(zhèn)康縣財(cái)政局撥入新冠疫情防控資金12.00萬元，臨滄市自然資源和規(guī)劃局撥入基層所工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助3.00萬元。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣自然資源局部門2021年度支出合計(jì)4569.10萬元，其中：基本支出1001.72萬元，占總支出的21.92％，比上年同期減1.06%，主要原因分析：本年新增基層所工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出3567.38萬元，占總支出的78.08％，比上年同期減9.20%，主要原因分析：本年地災(zāi)項(xiàng)目支出減少；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1001.72萬元。與上年同期991.26萬元相比增10.46%,主要原因分析：本年新增基層所工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出650.35萬元（其中：平均工資福利支出14.14萬元），占基本支出的64.92％；辦公費(fèi)、 印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)351.37萬元，占基本支出35.08％。

（二）項(xiàng)目支出情況

1、2021年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3567.38萬元。與上年同期3928.76萬元相比減9.20%,主要原因分析：本年地災(zāi)項(xiàng)目支出減少，故項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1809.58萬元,占本年支出合計(jì)的39.60%。與上年同期4477.57萬元相比減59.59%，主要原因分析：本年減少地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓項(xiàng)目420.00萬元、軍賽鄉(xiāng)忙吉利村啞巴河泥石流地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目290.00萬元、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目1100.00萬元、被征地農(nóng)民保障金450.00萬元，本年通過政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少被征地農(nóng)民保障金500.00萬元、勐堆彭木山增減掛鉤項(xiàng)目189.00萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出52.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.91%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出52.69萬元；

2.衛(wèi)生健康（類）支出44.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.47%。主要用于行政單位醫(yī)療29.22萬元、事業(yè)單位醫(yī)療15.45萬元；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出1.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于勐堆彭木山增減掛鉤項(xiàng)目支出；

4、自然資源事務(wù)等支出（類）支出864.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.76%。主要用于在職人員工資福利支出、辦公經(jīng)費(fèi)支出、勐堆鄉(xiāng)尖山等2個(gè)村土地整治項(xiàng)目支出、國土空間規(guī)劃古茶山（樹）村莊規(guī)劃編制城鄉(xiāng)規(guī)劃管理資金支出；

6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出846.61 萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.78%，主要用于地災(zāi)項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31.04萬元，支出決算為4.91萬元，完成預(yù)算的15.82%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.64萬元，完成預(yù)算的22.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.27萬元，完成預(yù)算的8.73%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)橹饕驗(yàn)楸静块T嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、疫情影響與往年相比上級部門到本單位調(diào)研檢查工作減少，接待減少、出差次數(shù)減少，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期4.44萬元相比增加0.47萬元，增加10.59%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.40萬元，增長9.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.08萬元，增長6.72%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)楸灸晟霞壊块T到本部門檢查工作次數(shù)增加，故公務(wù)接待支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.64萬元，占74.13%，與上年同期3.24萬元相比增加0.40萬元，增長9.01%，主要原因分析：本年到市級以上出差次數(shù)較上年有所增加，故公務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出1.27萬元，占25.87%，與上年同期1.19萬元相比增加0.08萬元，增長6.72%，主要原因分析：本年上級部門到本部門檢查工作次數(shù)增加，故公務(wù)接待支出增加。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.64萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.64萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于本部門業(yè)務(wù)出差、開會(huì)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)1.27萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.27萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（無外事接待批次），接待人次242人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣自然資源局執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出66.95萬元，與上年同期119.69萬元相比減少52.74萬元，下降44.06%,本部門今年減少購買不動(dòng)產(chǎn)登記應(yīng)用系統(tǒng)軟件、砂石資源遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)量準(zhǔn)運(yùn)管理信息系統(tǒng)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，資產(chǎn)總額17771.61萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12309.17萬元，固定資產(chǎn)817.50萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程4584.59萬元，無形資產(chǎn)60.35萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少538.10萬元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)減少1815.51萬元，固定資產(chǎn)增加0.96萬元，對外投資及有價(jià)證券無增減變化，在建工程增加1278.37萬元，無形資產(chǎn)無增減變化，其他資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門項(xiàng)目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2021年鎮(zhèn)康縣自然資源局項(xiàng)目績效自評金額1175.99萬元，共34個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)855.10萬元，支出1153.88萬元，支出率134.94% 。

（一）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況。嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項(xiàng)目全過程跟蹤問效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項(xiàng)目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價(jià)工作開展情況。根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2021年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，本部門各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

（三）綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論。嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績效評價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價(jià)為優(yōu)秀。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門2021年度無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092403300101111