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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400732401000

　　鎮(zhèn)康縣自然資源局2019年度部門決算

目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣自然資源局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣自然資源局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.履行全縣全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬訂地方性自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪地理信息管理政策并貫徹實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。

　　3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作。

　　4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

　　5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行自然資源開發(fā)利用規(guī)劃上級(jí)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，組織擬訂自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。負(fù)責(zé)自然資源節(jié)約集約利用管理工作，擬訂自然資源開發(fā)利用地方性標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格工作，組織開展自然資源分等定級(jí)與價(jià)格評(píng)估。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。

　　6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)落實(shí)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，統(tǒng)籌銜接其他種類專項(xiàng)規(guī)劃。組織編制全縣國(guó)土空間總體規(guī)劃、重要專業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃和城市設(shè)計(jì)、詳細(xì)規(guī)劃，組織指導(dǎo)、綜合平衡或者會(huì)同其他有關(guān)部門編制其他專項(xiàng)規(guī)劃。開展國(guó)土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國(guó)土空間用途管制制度。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理，開展國(guó)土空間規(guī)劃，城市設(shè)計(jì)及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊規(guī)劃的編制工作。

　　7.組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的地方性規(guī)章和政策，并組織實(shí)施；組織開展城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略研究；參與制定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和城市年度建設(shè)計(jì)劃；參與建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告和論證工作；負(fù)責(zé)組織編制、審核、報(bào)批城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)、重要專項(xiàng)規(guī)劃、近期建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)城市總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊規(guī)劃編制工作；組織、開展、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)規(guī)劃實(shí)施工作；負(fù)責(zé)歷史文化名城以及保護(hù)規(guī)劃的審核報(bào)批和規(guī)劃實(shí)施情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市雕塑；負(fù)責(zé)自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃?rùn)n案及信息管理工作，開展自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃?rùn)n案工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)的行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)康縣城市規(guī)劃區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃編制，規(guī)劃實(shí)施管理及監(jiān)督檢查工作。承擔(dān)縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理委員會(huì)辦公室日常工作。

　　8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出備選項(xiàng)目。

　　9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。組織研究并實(shí)施耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。檢查、指導(dǎo)耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)制度落實(shí)，組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，組織、開展、指導(dǎo)、監(jiān)督耕地占補(bǔ)平衡工作。

　　10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

　　11.負(fù)責(zé)組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，組織開展、協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

　　12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量及壓覆礦產(chǎn)資源管理。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

　　13.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。

　　14.推進(jìn)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對(duì)外合作與交流。組織制定、實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)計(jì)劃，組織實(shí)施重要科技專項(xiàng)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開展對(duì)外合作與交流有關(guān)工作。

　　15.承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪違法案件。承擔(dān)自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。

　　16.完成縣委、縣政府及上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1.耕地保護(hù)及項(xiàng)目用保障情況。一是完成編制了南清、瑞孟和施勐3條高速公路建設(shè)項(xiàng)目永久基本農(nóng)田補(bǔ)劃方案并上報(bào)通過審查。及時(shí)開展永久基本農(nóng)田儲(chǔ)備區(qū)劃定及永久基本農(nóng)田劃定成果核實(shí)整改工作，完成儲(chǔ)備區(qū)劃定工作，成果正在進(jìn)行審查。二是配合完成云南省界河整治二期鎮(zhèn)康縣紅石頭河、板橋河界河治理工程用地預(yù)審，南清、瑞孟和施勐3條高速公路等重大建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審。三是已獲批3個(gè)增減掛鉤城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目，其中：正在實(shí)施2個(gè)增減掛鉤項(xiàng)目拆舊區(qū)復(fù)墾工作，已完成拆舊區(qū)80%的復(fù)墾工作；另一個(gè)增減掛鉤項(xiàng)目已完成拆舊區(qū)復(fù)墾工程招標(biāo)工作。四是軍賽、木場(chǎng)2個(gè)中低產(chǎn)田改造項(xiàng)目已完成工程量復(fù)核和工程量審計(jì)工作；正在申報(bào)勐堆鄉(xiāng)尖山等2個(gè)村土地整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目,規(guī)劃設(shè)計(jì)已經(jīng)縣級(jí)審查，修改完善后報(bào)級(jí)審查。五是正在開展2018年第一批、第二批城鎮(zhèn)建設(shè)用地和南傘等3個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）2018年度第一批農(nóng)村村民個(gè)人建房和公共設(shè)施農(nóng)用地轉(zhuǎn)用報(bào)批工作，積極推進(jìn)南清和施勐2條高速公路等重大建設(shè)項(xiàng)目農(nóng)用地征轉(zhuǎn)用報(bào)批工作。

　　2.國(guó)土空間規(guī)劃情況。一是先后參加2次省廳組織開展的國(guó)土空間規(guī)劃編制培訓(xùn)，已成立印發(fā)鎮(zhèn)康縣國(guó)土空間規(guī)劃編制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，正在起草規(guī)劃編制工作方案。生態(tài)紅線劃定評(píng)估工作已完成糾偏工作，正在進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總、疊加分析、更新完善自查報(bào)告，近期將上報(bào)市局審查。二是認(rèn)真落實(shí)已批復(fù)的《鎮(zhèn)康縣土地利用總體規(guī)劃（2010—2020年）調(diào)整完善方案》，正在開展鎮(zhèn)康縣鄉(xiāng)級(jí)土地利用總體規(guī)劃調(diào)整和評(píng)估修改工作，已編制完成南傘鎮(zhèn)、勐捧鎮(zhèn)土地規(guī)劃調(diào)整方案，正在進(jìn)行審查。

　　3.土地利用情況。一是全年共上報(bào)市級(jí)權(quán)限審批供地5宗，面積190.308畝，獲批4宗，面積136.992畝，未批1宗，面積53.316畝；組織縣級(jí)權(quán)限供地 15宗，面積70.2855畝。組織掛牌出讓5宗，面積28.2705畝，其中流拍1宗，面積5.8995畝；正準(zhǔn)備公示2宗，面積4.731畝。二是全縣批而未供土地2009年以來主要涉及8個(gè)農(nóng)轉(zhuǎn)征批文，全部為批次用地，涉及面積1812.57畝；通過加快供應(yīng)消化，已完成供地958.7205畝，完成比率為52.89%；剩余面積853.8495畝計(jì)劃在12月底前完成處置50%以上。三是全縣閑置土地共4宗，面積59.9166畝，通過消除障礙促動(dòng)工的方式完成處置3宗，面積40.9766畝，認(rèn)定閑置1宗，面積18.94畝；認(rèn)定閑置的1宗因城市規(guī)劃調(diào)整，計(jì)劃置換土地后開發(fā)建設(shè)。四是全縣閑置土地掛牌督辦項(xiàng)目2宗，面積共40.6266畝，采取消除障礙，促進(jìn)動(dòng)工方式處置,2個(gè)項(xiàng)目已進(jìn)場(chǎng)施工，其中一個(gè)項(xiàng)目已基本完工。

　　4.不動(dòng)產(chǎn)登記情況。為進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，今年8月底不動(dòng)產(chǎn)登記中心正式進(jìn)入鎮(zhèn)康縣政務(wù)服務(wù)中心辦公，合理設(shè)立不動(dòng)產(chǎn)登記窗口，基本實(shí)現(xiàn)不動(dòng)產(chǎn)登記的一站式服務(wù)。截至目前，累計(jì)辦理各類不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)3723件，不動(dòng)產(chǎn)登記信息平臺(tái)數(shù)據(jù)接入總量3938條，完成城鎮(zhèn)宗地整合2400件、房屋登記整合13109件； 2019年頒發(fā)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書617本、證明849份。積極推進(jìn)文明新村、疆城家園等小區(qū)因歷史遺留問題造成無法辦理不動(dòng)登記問題，共召開3次會(huì)議專題研究。

　　5.礦產(chǎn)資源管理情況。完成7個(gè)礦業(yè)權(quán)三級(jí)聯(lián)網(wǎng)審批報(bào)件，其中：4個(gè)探礦權(quán)已經(jīng)領(lǐng)證、1個(gè)辦理注銷、2個(gè)采礦權(quán)已經(jīng)領(lǐng)證。按規(guī)定征收了2019年度12個(gè)采礦權(quán)使用費(fèi)，收繳費(fèi)用10500元，做到了應(yīng)收盡收。完成2018年礦山實(shí)地測(cè)量及動(dòng)態(tài)測(cè)量工作，完成了2018年度礦業(yè)權(quán)人勘查開采信息公示。已完成2個(gè)砂石場(chǎng)系統(tǒng)安裝、試運(yùn)行，正在安裝2個(gè)，下步計(jì)劃安裝1個(gè)（礦權(quán)正在辦延續(xù)）。

　　6.地質(zhì)災(zāi)害防治情況。一是認(rèn)真落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防制度，制定并印發(fā)《鎮(zhèn)康縣2019年地質(zhì)災(zāi)害防治方案》，簽訂了《鎮(zhèn)康縣2019年地質(zhì)災(zāi)害防治責(zé)任書》；開展巡查排查3次、重點(diǎn)對(duì)80多個(gè)較為嚴(yán)重的地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)開展巡查排查；集中培訓(xùn)1次，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）分批次組織監(jiān)測(cè)員業(yè)務(wù)培訓(xùn)7次，參加300余人，重點(diǎn)區(qū)域組織應(yīng)急演練5場(chǎng)次，共發(fā)放宣傳材料1000余份。二是完成木場(chǎng)鄉(xiāng)政府駐地、勐堆鄉(xiāng)銅廠村塘上水組2個(gè)治理項(xiàng)目的外業(yè)工程；完成木場(chǎng)鄉(xiāng)木場(chǎng)村獨(dú)水井組、木場(chǎng)鄉(xiāng)芹菜塘村沙壩組、勐堆鄉(xiāng)彭木山村平箐組3個(gè)治理項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)；完成了勐捧鎮(zhèn)石橋村村委會(huì)及南傘鎮(zhèn)道水村柳樹水組2個(gè)治理項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告評(píng)審并已進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)復(fù)核，我縣2019年申報(bào)的4個(gè)地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目已準(zhǔn)備下達(dá)。三是有序推進(jìn)礦山環(huán)境恢復(fù)治理保證金清退工作，共涉及清退保證金23個(gè)，其中：完成清退17個(gè)、還未完成6個(gè)。

　　7.執(zhí)法監(jiān)察工作情況。一是全年開展執(zhí)法巡查43次，發(fā)出《責(zé)令停止違法行為通知書》57份，其中：土地31份、礦產(chǎn)26份。二是全縣“大棚房”問題整治涉及10個(gè)（后期舉證退出1個(gè)，實(shí)際整治9個(gè)），面積35.24畝；已完成拆除“大棚房”9個(gè)，復(fù)墾土地34.26畝；舉證退出1個(gè)問題，已按程序報(bào)批用地。三是2018年度自然資源部下發(fā)我縣土地衛(wèi)片圖斑318個(gè)（含耿馬縣飛地圖斑1個(gè)），面積2223.3畝，占用耕地1342.92畝。完成判定并填報(bào)圖斑328個(gè)（含分割圖斑），面積2223.3畝（耕地面積1342.92畝）；經(jīng)外業(yè)核實(shí)，內(nèi)業(yè)判定，最終上報(bào)系統(tǒng)違法用地圖斑75個(gè)，總面積323.12畝，占耕地面積202.2畝，占基本農(nóng)田52.76畝。四是成都督察局例行督察鎮(zhèn)康縣涉及掛賬整改問題20個(gè)，現(xiàn)已完成整改11個(gè)、正在整改9個(gè)。

　　8.違建別墅問題摸排清查工作。我縣組織水務(wù)、林草等相關(guān)部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展違建別墅問題摸排清查工作，通過定期或不定期對(duì)自然保護(hù)區(qū)、飲用水源點(diǎn)等重占區(qū)域進(jìn)行全面摸排，目前我縣未發(fā)現(xiàn)違建別墅問題。

　　9.第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查工作開展情況。我縣已完成了2529平方公里外業(yè)核查、舉證和縣級(jí)自檢、作業(yè)單位檢查，經(jīng)報(bào)省、國(guó)家核查，國(guó)家三調(diào)辦對(duì)鎮(zhèn)康縣反饋了國(guó)家級(jí)核查結(jié)果，鄉(xiāng)鎮(zhèn)抽查差錯(cuò)率0.23%，全縣檢查差錯(cuò)率0.12%，目前正在進(jìn)行實(shí)地核查整改。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣自然資源局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，即鎮(zhèn)康縣自然資源局。參公事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是：鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源管理局南傘國(guó)土資源管理中心、鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源局勐捧國(guó)土資源管理中心、鎮(zhèn)康縣國(guó)土資源管理局鳳尾國(guó)土資源管理中心、鎮(zhèn)康縣國(guó)土執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是：鎮(zhèn)康縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、鎮(zhèn)康縣土地開發(fā)整理中心、鎮(zhèn)康縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、鎮(zhèn)康縣規(guī)劃辦公室。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣自然資源局2019年末實(shí)有人員編制53人。其中：行政編制6人，機(jī)關(guān)工勤人員3人（不占編制），參公管理事業(yè)編制28人事業(yè)人員19人，在職在編47人，其他人員0人。

　　離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

　　實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣自然資源局2019年度收入合計(jì)4032.38萬元。其中：財(cái)政撥款收入3205.87萬元，占總收入的79.50%，比上年同期減少335.14萬元，減少9.46%，主要原因分析是因?yàn)檎鞯睾筒疬w補(bǔ)償收入較上年減少571.72萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無增減變化；其他收入826.52萬元，占總收入的20.50%，比上年同期減少712.66萬元，減少46.30%，主要原因分析是因?yàn)槟緢?chǎng)芹菜塘土地整治項(xiàng)目和軍賽彩靠土地整治項(xiàng)目進(jìn)入后期項(xiàng)目撥款較上年減少985.18萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣自然資源局2019年度支出合計(jì)2873.97萬元。其中：基本支出1156.95萬元，占總支出的40.26％，比上年同期增加260.07萬元，增加30.00%，是因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)實(shí)有人員增加4人（李新燦2019年4月由住建局調(diào)入本單位、董文奎由本單位調(diào)入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，吳潔瓊2019年5月由本單位調(diào)入財(cái)政局，李國(guó)建、李忠海、李曉虹、畢衛(wèi)東、楊德萍5人由住建局調(diào)入本單位），工資、辦公費(fèi)和差旅費(fèi)等支出相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出1717.02萬元，占總支出的59.74％，比上年同期減少2190.99萬元，減少56.06%，主要原因是部分項(xiàng)目處于項(xiàng)目后期階段，新項(xiàng)目還處于項(xiàng)目前期階段，項(xiàng)目資金支付減少。；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無增減變化。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障自然資源局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1156.95萬元。與上年對(duì)比增加260.07萬元，增加30.00%,主要原因分析主要原因分析是因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)實(shí)有人員增加4人（李新燦2019年4月由住建局調(diào)入本單位、董文奎由本單位調(diào)入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，吳潔瓊2019年5月由本單位調(diào)入財(cái)政局，李國(guó)建、李忠海、李曉虹、畢衛(wèi)東、楊德萍5人由住建局調(diào)入本單位），基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)和差旅費(fèi)等支出相應(yīng)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.40％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.60％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障自然資源局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1717.02萬元。與上年對(duì)比減少2190.99萬元，減少56.06%,主要原因是部分項(xiàng)目處于項(xiàng)目后期階段，新項(xiàng)目還處于項(xiàng)目前期階段，項(xiàng)目資金支付減少。具體項(xiàng)目開支主要用于土地整治項(xiàng)目、增減掛項(xiàng)目、地質(zhì)災(zāi)害項(xiàng)目

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣自然資源局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1604.32萬元,占本年支出合計(jì)的73.55%。與上年對(duì)比減少118.10萬元，比上年同期減6.86%,主要原因分析是因?yàn)榈刭|(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出較上年減少、征地和拆遷補(bǔ)償支出較上年減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出65.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.10%。其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出58.30萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出7.60萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)；

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出54.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.42%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出31.45萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出21.68萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)員醫(yī)療保險(xiǎn)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.67萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工大病保險(xiǎn)；

　　3.節(jié)能環(huán)保（類）支出346.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.57%。其中：2110101行政運(yùn)行支出246.00萬元，主要用于在職人員工資和環(huán)保日常工作支出；2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)支出80.00萬元，主要用于撥付勐堆鄉(xiāng)整鄉(xiāng)農(nóng)村環(huán)境連片整治工程項(xiàng)目款；2110499其他自然生態(tài)保護(hù)支出20萬元，主要用于建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督；

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出216.29萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.48%。2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出216.29萬元，主要用于 勐堆彭木山增減掛鉤項(xiàng)目、鳳尾增減掛鉤項(xiàng)目、扶貧搬遷第二輪增減掛鉤項(xiàng)目；

　　5.自然資源海洋氣象等（類）支出796.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的49.65%。其中：2200101行政運(yùn)行支出600.95萬元，主要用于在職人員工資和國(guó)土日常工作支出；2200105土地資源調(diào)查支出167.42萬元，主要用于第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查技術(shù)服務(wù)費(fèi)用；2200106土地資源利用與保護(hù)支出7.00萬元，主要用于2017年土地衛(wèi)片支付監(jiān)督檢查工作費(fèi)用；2200114地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)支出1.50萬元，主要用于2017年土地衛(wèi)片支付監(jiān)督檢查工作費(fèi)用；2200199其他自然資源事務(wù)支出0.70萬元，主要用于礦山、砂石場(chǎng)巡查和安全檢查差旅費(fèi)；2209901其他自然資源海洋氣象等支出19萬元，主要用于支付土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)工作項(xiàng)目款、2017年國(guó)土衛(wèi)片執(zhí)法檢查和執(zhí)法監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目辦公設(shè)備采購(gòu)款；

　　6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出124.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.78%。2240601地質(zhì)災(zāi)害防治支出124.78萬元；主要用于支付勐堆銅廠塘上水地災(zāi)治理項(xiàng)目工程款、發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)員補(bǔ)助、撥付木場(chǎng)鄉(xiāng)人民政府松坡自然村地質(zhì)災(zāi)害治理經(jīng)費(fèi)。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　自然資源局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為32.00萬元，支出決算為5.85萬元，完成預(yù)算的18.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.51萬元，完成預(yù)算的14.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.34萬元，完成預(yù)算的4.19%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公車的使用，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”開支。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少12.10萬元，下降67.40%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少11.47萬元，減少71.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.63萬元，下降32.11%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，嚴(yán)格控制公車的使用，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”開支。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.51萬元，占77.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.34萬元，占22.90%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.51萬元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.51萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)、污染源普查、違法用地查處、參加市級(jí)省級(jí)會(huì)議和培訓(xùn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.34萬元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.34萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次298人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)工作檢查組發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣自然資源局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.11萬元，與上年對(duì)比增加4.06萬元，增加7.24%,主要原因分析是因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)實(shí)有人員增加4人（李新燦2019年4月由住建局調(diào)入本單位、董文奎由本單位調(diào)入農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，吳潔瓊2019年5月由本單位調(diào)入財(cái)政局，李國(guó)建、李忠海、李曉虹、畢衛(wèi)東、楊德萍5人由住建局調(diào)入本單位），辦公費(fèi)和差旅費(fèi)等費(fèi)用相應(yīng)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用費(fèi)等。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣自然資源局資產(chǎn)總額18375.25萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15850.62萬元，固定資產(chǎn)480.32萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程2006.64萬元，無形資產(chǎn)37.67萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1877.23萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加1142.70萬元，固定資產(chǎn)增加12.09萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，與上年同期比無增減變化；在建工程增加716.81萬元，無形資產(chǎn)增加5.63萬元，其他資產(chǎn)0萬元，與上年同期比無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋2482.03平方米，出租土地2350平方米，賬面原值207.97萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入12.06萬元。