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　　監(jiān)督索引號53092400732400000

　　鎮(zhèn)康縣自然資源局2020年部門預算公開

目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣自然資源局2020年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、預算單位基本情況

　　三、預算單位收入情況

　　四、預算單位支出情況

　　五、市對下專項轉移支付情況

　　六、政府采購預算情況

　　七、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　九、其他公開信息

　　十、部門匯總預算

　　十一、預算收支增減變化情況說明

　　十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預算重點領域財政項目公開

　　第二部分 鎮(zhèn)康縣自然資源局2020年部門預算表

　　一、部門財務收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、部門財政撥款收支總體情況表

　　五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

　　六、部門基本支出情況表

　　七、部門政府性基金預算支出情況表

　　八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

　　九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

　　十、本級項目支出績效目標表（本次下達）

　　十一、本級項目支出績效目標表（另文下達）

　　十二、對下轉移支付績效目標表

　　十三、部門政府采購情況表

　　鎮(zhèn)康縣自然資源局2020年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）部門主要職責

　　1.履行全縣全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂地方性自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪地理信息管理政策并貫徹實施。

　　2.負責自然資源調查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調查監(jiān)測評價的指標體系和統計標準，落實統一規(guī)范的自然資源調查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監(jiān)測。負責自然資源調查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負責自然資源調查監(jiān)測評價工作。

　　3.負責自然資源統一確權登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責全縣自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負責自然資源和不動產確權登記工作。

　　4.負責自然資源資產有償使用工作。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳有關資產收益。

　　5.負責自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，貫徹執(zhí)行自然資源開發(fā)利用規(guī)劃上級標準并組織實施，組織擬訂自然資源管理涉及宏觀調控、區(qū)域協調和城鄉(xiāng)統籌的政策措施。負責自然資源節(jié)約集約利用管理工作，擬訂自然資源開發(fā)利用地方性標準并組織實施，承擔政府公示自然資源價格工作，組織開展自然資源分等定級與價格評估。負責自然資源市場監(jiān)管。

　　6.負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進落實主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關專項規(guī)劃，統籌銜接其他種類專項規(guī)劃。組織編制全縣國土空間總體規(guī)劃、重要專業(yè)專項規(guī)劃和城市設計、詳細規(guī)劃，組織指導、綜合平衡或者會同其他有關部門編制其他專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理，開展國土空間規(guī)劃，城市設計及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊規(guī)劃的編制工作。

　　7.組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，承擔城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責任。負責擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃的地方性規(guī)章和政策，并組織實施；組織開展城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略研究；參與制定經濟社會發(fā)展規(guī)劃和城市年度建設計劃；參與建設項目的可行性研究報告和論證工作；負責組織編制、審核、報批城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃、重要地塊的修建性詳細規(guī)劃、城市設計、重要專項規(guī)劃、近期建設規(guī)劃；負責城市總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村莊規(guī)劃編制工作；組織、開展、協調城鄉(xiāng)規(guī)劃實施工作；負責歷史文化名城以及保護規(guī)劃的審核報批和規(guī)劃實施情況的監(jiān)督檢查；負責城市雕塑；負責自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案及信息管理工作，開展自然資源和城鄉(xiāng)規(guī)劃檔案工作；負責規(guī)劃設計的行業(yè)管理工作；負責鎮(zhèn)康縣城市規(guī)劃區(qū)國土空間規(guī)劃編制，規(guī)劃實施管理及監(jiān)督檢查工作。承擔縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理委員會辦公室日常工作。

　　8.負責統籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環(huán)境恢復治理等工作。制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，提出備選項目。

　　9.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。組織研究并實施耕地保護政策，負責耕地數量、質量、生態(tài)保護。檢查、指導耕地和永久基本農田保護制度落實，組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，組織、開展、指導、監(jiān)督耕地占補平衡工作。

　　10.負責管理地質勘查行業(yè)和地質工作。編制地質勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權限管理有關地質勘查項目。組織實施礦產資源勘查、重大地質礦產勘查專項工作。負責地質災害預防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。

　　11.負責組織編制地質災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監(jiān)督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，組織開展、協調地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

　　12.負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量及壓覆礦產資源管理。按照權限負責礦業(yè)權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產的調控及有關管理工作。監(jiān)督指導礦產資源合理利用和保護。

　　13.負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。

　　14.推進自然資源領域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。組織制定、實施自然資源領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)計劃，組織實施重要科技專項，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。開展對外合作與交流有關工作。

　　15.承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。承擔自然資源有關行政執(zhí)法工作。

　　16.完成縣委、縣政府及上級機關交辦的其他任務。

　　（二）機構設置情況

　　鎮(zhèn)康縣自然資源局設6 個內設機構。分別是：辦公室、自然資源開發(fā)利用和權益股（國土空間生態(tài)修復和耕地保護監(jiān)督股）、自然資源調查監(jiān)測股（自然資源確權登記局、地理信息和測繪管理股）、政策法規(guī)和執(zhí)法監(jiān)督股（審批股、縣自然資源總督查辦公室）、國土空間規(guī)劃股（縣國土空間規(guī)劃辦公室、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會辦公室、城鄉(xiāng)規(guī)劃和建設工程規(guī)劃管理股）、礦產資源管理股（地質勘查儲量股），參公事業(yè)機構4個，分別是：鎮(zhèn)康縣國土資源管理局南傘國土資源管理中心、鎮(zhèn)康縣國土資源局勐捧國土資源管理中心、鎮(zhèn)康縣國土資源管理局鳳尾國土資源管理中心、鎮(zhèn)康縣國土執(zhí)法監(jiān)察大隊。事業(yè)機構4個，分別是：鎮(zhèn)康縣土地收購儲備中心、鎮(zhèn)康縣土地開發(fā)整理中心、鎮(zhèn)康縣不動產登記中心、鎮(zhèn)康縣規(guī)劃辦公室。

　　（三）重點工作概述

　　1.加強耕地和永久基本農田保護工作，抓好鎮(zhèn)康縣永久基本農田儲備區(qū)劃定及永久基本農田劃定成果核實整改工作；認真落實《鎮(zhèn)康縣土地利用總體規(guī)劃（2010—2020年）調整完善方案》確定的各項目標任務和措施，做好鎮(zhèn)康縣土地利用總體規(guī)劃（2010—2020年）修規(guī)工作；做好建設項目用地預審、農用地征轉用、重點建設項目用地保障等工作。

　　2.抓好鎮(zhèn)康縣國土空間規(guī)劃編制工作，計劃在今年底前完成工作方案起草、印發(fā)實施，在2020年初確定編制技術單位，及時開展縣級國土空間規(guī)劃編制培訓，確保在2020年完成鎮(zhèn)康縣國土空間規(guī)劃編制工作。結合空間規(guī)劃進一步抓實村樁規(guī)劃和沿邊小康村建設規(guī)劃工作。

　　3.加大力度推動批而未供和閑置土地處置工作，圍繞年內完成批而未供土地消化75%以上、閑置土地處置50%以上的總目標，進一步壓實責任，形成共同推動閑置土地處置的工作合力，及時部署和研究處置過程中遇到的困難和問題。按規(guī)定和程序開展建設項目供地手續(xù)；嚴格土地出讓管理制度，明確“凈地”出讓標準，從源頭上防止閑置土地產生；進一步完善建設用地動態(tài)監(jiān)管系統，建立健全閑置土地實時監(jiān)測和預警預告制度。

　　4.加快對軍賽鄉(xiāng)彩靠等2個村土地整治項目和木場鄉(xiāng)芹菜塘等5個村土地整治項目的驗收工作。加快推進正在實施的2個增減掛鉤項目拆舊區(qū)土地復墾，確保在年內完成外業(yè)工程，在2020年內完成項目驗收；鳳尾6等個鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘆子園等30個村增減掛鉤項目拆舊區(qū)土地復墾項目在2020年內開完工。切實加大對補充耕地、提質改造項目儲備，運用三調成果繼續(xù)加大在全縣范圍符合提質改造項目和占補平衡項目的地塊進行實地選址、踏勘規(guī)劃，積極推進勐堆鄉(xiāng)尖山等2個村土地整治（提質改造）項目的前期工作，爭取項目在2020年初實施。

　　5.切實抓好地質災害防治工作，強化對地質災害點的監(jiān)測、巡查排查工作；加快勐捧撿種田、木場政府駐地和木場干溝箐邊等4個項目審計及驗收；加強對我縣已申報的4個地質災害防治項目后續(xù)跟進，力爭項目在2020年開工實施。

　　6.加強自然資源的執(zhí)法力度，加大對非法占地、非法采砂石行為及時開展集中整治，實施重點監(jiān)管。抓好2016年度至2018年度土地礦產衛(wèi)片圖斑整改工作和2019年度土地礦產衛(wèi)片圖斑的核查工作；抓好土地例行督察掛賬整改問題的整改工作。

　　7.嚴格按照《國務院第三次全國土地調查實施工作方案》要求，加快鎮(zhèn)康縣第三次全國土地調查后續(xù)工作，抓實國家、省三調辦反饋圖斑核查、整改工作。

　　二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位4個。截止2019年11月統計，部門基本情況如下：在職人員編制53人，其中：行政編制6人，參公管理事業(yè)編制28人，事業(yè)編制19人，機關工勤人員3人（不占編制）。在職實有47人，其中： 財政全供養(yǎng)47人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

　　三、預算單位收入情況

　　（一）部門財務收入情況

　　2020年部門財務總收入1071.26萬元，其中：一般公共預算財政撥款891.26萬元，政府性基金預算財政撥款180萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。

　　與上年對比減少748.98元，同比減少41.15%，主要原因分析是2020年環(huán)保局因機構改革劃出，環(huán)保資金不再納入本單位預算；政府性基金項目減少。

　　（二）財政撥款收入情況

　　2020年部門財政撥款收入1071.26萬元，其中:本年收入1071.26萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款891.26萬元（本級財力891.26萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款180萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

　　與上年對比減少748.98萬元，同比減少41.15%，主要原因分析是2020年環(huán)保局因機構改革劃出，環(huán)保資金不再納入本單位預算；政府性基金項目減少。

　　四、預算單位支出情況

　　2020年部門預算總支出 1071.26萬元。財政撥款安排支出 1071.26萬元，其中：基本支出835.60萬元，與上年對比減少139.52萬元，同比減少14.31%，主要原因分析2020年環(huán)保局因機構改革劃出，環(huán)保部門職工工資福利和機構運行經費不再納入本單位預算；項目支出235.66萬元，與上年對比減少609.46萬元，比上年減少72.12%，主要原因是政府性基金項目減少。

　　（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

　　功能科目分組，其中：2080505科目機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳款費支出62.30萬元，主要用于繳納養(yǎng)老保險；2089901科目其他社會保障和就業(yè)支出6.14萬元，主要用于工傷保險、生育保險、失業(yè)保險繳費；2101101科目行政單位醫(yī)療23.35萬元和2101102事業(yè)單位醫(yī)療15.84萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.14萬元，主要用于大病保險繳費；2200101行政運行778.49萬元，主要用于工資、日常辦公、鎮(zhèn)康縣砂石資源遠程監(jiān)控計量準運管理信息系統建設費用；2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出180.00萬元，主要用于招拍掛出讓土地征地補償資金、鎮(zhèn)康縣鳳尾鎮(zhèn)石膏廠投資損失補償、鎮(zhèn)康縣第三次全國國土調查工作、鎮(zhèn)康縣不動產數據整合經費；2129901其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.00萬元，主要用于“兩違”工作支出。

　　（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

　　經濟科目分組，基本支出835.60萬元，其中包括：301工資福利支出768.15萬元（30101基本工資168.85萬元、30102津貼補貼240.34萬元、30103獎金77.35萬元、30107績效工資77.32萬元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費62.30萬元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費39.19萬元、30112其他社會保障繳費8.28萬元，30199 其他工資福利支出94.52萬元），302商品和服務支出51.34萬元（30201辦公費7.30萬元、30202印刷費0.05萬元，30204手續(xù)費0.05萬元、30205水費0.40萬元、30206電費1.45萬元、30207郵電費6.00萬元、30211差旅費5.20萬元、30213維修（護）費0.05萬元、30217公務接待費3.00萬元、30231公務用車運行維護費3.00萬元、30239其他交通費24.84萬元），303對個人和家庭的補助16.11萬元（30305生活補助6.39萬元、30399其他對個人和家庭的補助9.72萬元）；項目支出235.66萬元，其中包括：302商品和服務支出83.00萬元（30201辦公費、30227業(yè)務委托費80.00萬元），310資本性支出152.66萬元（31007信息網絡及軟件購置更新52.65萬元、31009土地補償50.00萬元、31099其他資本性支出50.00萬元）。

　　五、市對下專項轉移支付情況

　　（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

　　2020年鎮(zhèn)康縣自然資源局沒有列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況。

　　（二）與中央配套事項

　　無。

　　（三）按既定政策標準測算補助事項

　　無。

　　六、政府采購預算情況

　　根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，2020年鎮(zhèn)康縣自然資源局共涉及采購項目22個，采購預算資金17.75萬元(具體內容詳見下表）。

　　七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

　　自然資源局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計32.00萬元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　鎮(zhèn)康縣自然資源局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年同期無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

　　（二）公務接待費

鎮(zhèn)康縣自然資源局2020年公務接待費預算為17.00萬元，較上年同期無增減變化，國內公務接待批次為172次，共計接待860人次。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　鎮(zhèn)康縣自然資源局2020年公務用車購置及運行維護費為15.00萬元，較上年同期無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年同期無增減變化；公務用車運行維護費15.00萬元，較上年同期無增減變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

　　八、重點項目預算績效目標情況

　　2020年部門共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目6個，財政預算安排資金235.66萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　3.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　4.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

　　鎮(zhèn)康縣自然資源局2020年機關運行經費安排26.50萬元，與上年對比減少8.26萬元，同比減少23.76%，主要原因分析：2020年環(huán)保局因機構改革劃出，環(huán)保資金不再納入本單位預算，所以機關運行經費減少。

　　（三）國有資產占用情況

　　鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

　　十、部門匯總預算

　　鎮(zhèn)康縣自然資源局無二級預算單位，不是匯總單位。

　　十一、預算收支增減變化情況說明

　　（一）基本支出預算變動的主要的原因

2020年初預算安排基本支出 1071.26萬元，比上年對比減少748.98萬元，與上年對比下降41.15%。其中：工資福利支出768.15萬元，與上年對比減少129.80萬元，下降14.46%，主要原因是2020年環(huán)保局因機構改革劃出，環(huán)保資金不再納入本單位預算，所以工資福利支出減少；商品和服務支出51.34萬元，與上年對比減少17.26萬元，與上年對比下降25.16%，主要原因是2020年環(huán)保局因機構改革劃出，環(huán)保資金不再納入本單位預算，所以商品服務支出；對個人和家庭補助16.11萬元，與上年對比增加7.55萬元，增長88.20%，主要原因是單位職工遺屬生活補助標準提高。