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　　監(jiān)督索引號53092400734901000

　　鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　一承擔(dān)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理職責(zé)；行使城市規(guī)劃、住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)。

　　二承擔(dān)市容環(huán)境衛(wèi)生管理職責(zé)；行使環(huán)境保護(hù)管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等行政處罰權(quán)。

　　三承擔(dān)園林綠化管理職責(zé)；行使綠地占用及樹木移栽砍伐管理審批權(quán)。

　　四負(fù)責(zé)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告，戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營管理職責(zé)；行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)；行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營，以及違法回收販賣藥品等行政處罰權(quán)。

　　五負(fù)責(zé)向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除職責(zé)；行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等行政處罰權(quán)。

　　六負(fù)責(zé)臨時占道、臨時廣告、建筑垃圾及工程渣土處置、挖掘城市道路等許可的受理、勘驗(yàn)、核查、審批和監(jiān)管工作。

　　七完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　一是狠抓市容市貌綜合整治。治理南傘河道。把治理南傘河河道做為縣城綜合治理的切入口，提高和強(qiáng)化南傘河河道功能，改善南傘河河道及兩岸居民的人居環(huán)境。針對游道內(nèi)傾倒垃圾、違章搭建構(gòu)筑物等行為，進(jìn)行治理、拆除，清除河道垃圾約200噸，整治后游道環(huán)境衛(wèi)生狀況明顯改觀，為推進(jìn)“美麗縣城”創(chuàng)建積極作為。

　　二是強(qiáng)化縣城區(qū)域流浪狗、貓管理。首先加強(qiáng)宣傳發(fā)動，提高群眾文明意識。截至11月底，全縣共電視宣傳3次，張貼、發(fā)放通告4000余份。其次是聯(lián)合公安部門集中開展流浪狗、貓專項(xiàng)整治行動，規(guī)范文明養(yǎng)狗、養(yǎng)貓行為。在整治行動中，共收容和處置流浪狗65只，對市民攜犬出戶未用牽引帶行為進(jìn)行勸導(dǎo)糾正150余人次。

　　三是服務(wù)縣城創(chuàng)衛(wèi)，全面提升縣城環(huán)境衛(wèi)生形象。一是結(jié)合創(chuàng)衛(wèi)工作，嚴(yán)格按照網(wǎng)格化管理，路段保潔責(zé)任到人，切實(shí)提高城區(qū)環(huán)衛(wèi)精細(xì)化水平，與單位、企業(yè)及商戶簽訂“門前五包責(zé)任書”1264戶。二是要求垃圾收集車對各路段垃圾點(diǎn)垃圾進(jìn)行全天候不間斷收集、壓縮、清運(yùn)，認(rèn)真做到垃圾日產(chǎn)日清。

　　四是開展秩序集中整治行動。對出店、占道經(jīng)營、流動攤販、違章搭（構(gòu)）建物等城市“十亂”行為及馬路市場、農(nóng)貿(mào)市場進(jìn)行了拉網(wǎng)式巡查和整治。截至11月底出動執(zhí)法車輛532輛次，執(zhí)法人員5242人次，整治占道經(jīng)營5226起；整治亂擺亂放1579起；規(guī)范占道施工234起；整治亂貼亂畫2571處；整治亂排亂倒98起；治理重點(diǎn)區(qū)域臟跡152處；整治運(yùn)輸散裝物體車輛58起；車輛帶泥責(zé)令清掃226起；規(guī)范亂停亂放車輛4319輛次；整治亂搭亂建，拆除違法建筑174起，約3710平方米；下達(dá)責(zé)令改正違法行為通知書184人次；依法查處100起。完成了對南傘河畔公園精細(xì)化管理，以錯時執(zhí)法方式，“零容忍”的態(tài)度規(guī)范校園周邊秩序，取得實(shí)效。

　　五是清理整頓“僵尸車”。作為方便群眾出行、改善交通環(huán)境、提升城市形象的一項(xiàng)重要民生工程，聯(lián)合公安部門制定《鎮(zhèn)康縣“僵尸車”集中整治實(shí)施方案》，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)工作責(zé)任，形成工作合力。認(rèn)真組織實(shí)施，采取有力措施，開展聯(lián)動執(zhí)法共清理“僵尸車”116輛，從時限和標(biāo)準(zhǔn)上夯實(shí)責(zé)任。

　　六狠抓城市美化亮化整治。一是為加快推進(jìn)南傘河道綜合治理，對河道內(nèi)外垃圾進(jìn)行清理，對侵占河道的“兩違”建筑施了整體拆除。二是對縣城內(nèi)不合格設(shè)置廣告、存在安全隱患的戶外破損廣告進(jìn)行拆除，對亂拉亂掛、亂搭亂建等違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)一處清理一處，截至11月底拆除破舊不規(guī)范廣告牌53塊；及時修復(fù)損壞的下水道井蓋59處；三是加強(qiáng)城區(qū)綠化管理，努力打造一街一景；四是對城區(qū)主干道、廣場等亮化設(shè)施進(jìn)行排查檢修，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保縣城路燈亮燈率≥95%，給市民夜間出行提供方便。五是加強(qiáng)城市立面全面管控，主要街道兩側(cè)建筑物整潔美觀，城市道路綠化風(fēng)景帶做到了“建一路、綠一線，建一區(qū)、綠一片”。

　　七是全面完成縣委、縣政府交辦事項(xiàng)。根據(jù)中共鎮(zhèn)康縣委辦公室關(guān)于印發(fā)《縣委書記董萬春同志調(diào)研南傘河河道治理有關(guān)工作任務(wù)分解方案》的通知要求，結(jié)合我局職能職責(zé)，召開班子會認(rèn)真分析，到實(shí)地調(diào)研后制定了工作方案，將問題一一分解，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人，掛圖作戰(zhàn)，在時限內(nèi)完成任務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個（下屬事業(yè)單位2個：縣城建監(jiān)察大隊(duì)、縣環(huán)境衛(wèi)生工作站。），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制16人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年年度收入合計(jì)697.6萬元。其中：財(cái)政撥款收入697.6萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。因2019年機(jī)構(gòu)改革，本部門為4月份新成立機(jī)構(gòu)，故無上年對比數(shù)據(jù)。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年年度支出合計(jì)559.75萬元。其中：基本支出559.75萬元，占總支出的100％，；項(xiàng)目支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。因2019年機(jī)構(gòu)改革，本部門為4月份新成立機(jī)構(gòu)，故無上年對比數(shù)據(jù)。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出559.75萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出383.93萬元占基本支出的68.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)175.82萬元占基本支出的31.41％。因2019年機(jī)構(gòu)改革，本部門為4月份新成立機(jī)構(gòu)，故無上年對比數(shù)據(jù)。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。因2019年機(jī)構(gòu)改革，本部門為4月份新成立機(jī)構(gòu)，故無上年對比數(shù)據(jù)。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出409.92萬元,占本年支出合計(jì)的73.23%。因2019年機(jī)構(gòu)改革，本部門為4月份新成立機(jī)構(gòu)，故無上年對比數(shù)據(jù)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出0.61萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。其中：2089901其他社會保障和就業(yè)支出0.61萬元，主要用于工資福利支出中的失業(yè)、生育和工傷保險繳費(fèi)；

　　2.衛(wèi)生健康支出11.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.90%。其中：2101101行政單位醫(yī)療支出11.88萬元主要用于工資福利支出中的職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)；

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出397.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.95%。其中：2120101行政運(yùn)行172.81萬元，主要用于工資福利支出153.20萬元、商品和服務(wù)支出8.23萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0.28萬元、資本性支出11.10萬元；2120104城管執(zhí)法23.2萬元，主要用于商品和服務(wù)支出0.65萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助22.55萬元；2120501城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生201.42萬元，主要用于商品和服務(wù)支出5.85萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助195.4萬元、資本性支出0.17萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局為2019年4月新成立機(jī)構(gòu)，故無年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)。

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年無增減變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算無增減變化。因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局為2019年4月新成立機(jī)構(gòu)，故無年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.99萬元，因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局為2019年4月新成立機(jī)構(gòu)，故無年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)和辦公設(shè)備購置費(fèi)等支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局資產(chǎn)總額1870.48萬元，其中，流動資產(chǎn)252.62萬元，固定資產(chǎn)1617.69萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.17萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局為2019年4月新成立機(jī)構(gòu)，故無年初預(yù)算數(shù)及上年決算數(shù)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無增減變化，其中;流動資產(chǎn)無增減變化，固定資產(chǎn)無增減變化,對外投資及有價證券無增減變化，在建工程無增減變化，無形資產(chǎn)無增減變化，其他資產(chǎn)無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2019年沒有其他重要事項(xiàng)情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　本次部門決算公開所涉及的主要名詞有：

　　一、財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

　　二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

　　鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局

　　2020年9月1日

　　監(jiān)督索引號53092400734901111