監(jiān)督索引號(hào)53092400734900000
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一承擔(dān)市政公用設(shè)施運(yùn)行管理職責(zé)；行使城市規(guī)劃、住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)。
二承擔(dān)市容環(huán)境衛(wèi)生管理職責(zé)；行使環(huán)境保護(hù)管理方面社會(huì)生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等行政處罰權(quán)。
三承擔(dān)園林綠化管理職責(zé)；行使綠地占用及樹(shù)木移栽砍伐管理審批權(quán)。
四負(fù)責(zé)戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告，戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)；行使市場(chǎng)監(jiān)督管理方面戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)；行使市場(chǎng)監(jiān)督管理方面戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)，以及違法回收販賣藥品等行政處罰權(quán)。
五負(fù)責(zé)向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除職責(zé)；行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等行政處罰權(quán)。
六負(fù)責(zé)臨時(shí)占道、臨時(shí)廣告、建筑垃圾及工程渣土處置、挖掘城市道路等許可的受理、勘驗(yàn)、核查、審批和監(jiān)管工作。
七完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室、鎮(zhèn)康縣人民政府關(guān)于印發(fā)鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)改革方案的通知》鎮(zhèn)辦發(fā)〔2019〕2號(hào)文件，將縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的市政公用設(shè)施運(yùn)行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理職責(zé)，市場(chǎng)監(jiān)督管理局的戶外公共場(chǎng)所無(wú)照經(jīng)營(yíng)、違規(guī)設(shè)置戶外廣告、戶外公共場(chǎng)所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無(wú)證經(jīng)營(yíng)職責(zé)，縣水務(wù)局的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除職責(zé)等整合，組建縣城市管理綜合行政執(zhí)法局，作為縣政府工作部門。鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局于2019年3月17日掛牌成立，下設(shè) 4 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、政策法規(guī)股、行政執(zhí)法監(jiān)督股、行政審批服務(wù)股）和下屬2個(gè)事業(yè)單位（環(huán)衛(wèi)站、城建督查大隊(duì)）。
1.辦公室。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全局日常行政事務(wù)，保證全局各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)公文交換、送閱（辦）、歸檔保管和局內(nèi)部文件、材料草擬、審核、簽批及印發(fā)工作，保證公文正常運(yùn)轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)局黨務(wù)、財(cái)務(wù)及人事管理工作，認(rèn)真落實(shí)考勤、考核制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，做好宣傳報(bào)道、安全保密、黨務(wù)（政務(wù)）公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)組織會(huì)務(wù)、對(duì)外協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)、接待工作；加強(qiáng)督查督辦，確保各項(xiàng)指示、制度、措施和工作任務(wù)落到實(shí)處；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全局安全（消防）生產(chǎn)、社會(huì)治安綜合治理、殘聯(lián)、社區(qū)建設(shè)等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
2.政策法規(guī)股。負(fù)責(zé)城市管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳、貫徹工作；負(fù)責(zé)城市管理政策法規(guī)和執(zhí)法體制的改革研討；負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法方面的法規(guī)宣傳、咨詢和執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)行政審批辦公軟件的設(shè)計(jì)、維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)一般程序案件的核查管理工作；負(fù)責(zé)各類執(zhí)法文書(shū)的監(jiān)制工作；嚴(yán)格按照程序做好一般程序案件的受理工作；做好各種案件的證據(jù)保全、登記歸檔工作；負(fù)責(zé)與司法、交警等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)牽頭辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案等工作；負(fù)責(zé)信訪、群眾投訴的接處工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
3.行政執(zhí)法監(jiān)督股。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入一般程序行政執(zhí)法案件的核查、強(qiáng)制執(zhí)行的申報(bào)落實(shí)；負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入聽(tīng)證程序的組織工作；負(fù)責(zé)行政處罰案卷的審核、評(píng)查、備案管理工作；負(fù)責(zé)行政復(fù)議、應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)做好行政執(zhí)法人員的資格審核、業(yè)務(wù)考核和評(píng)比工作；負(fù)責(zé)執(zhí)法證件、執(zhí)法文書(shū)的管理；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法業(yè)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法重大案件的核查、上報(bào)備案工作；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法涉外部門的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全局干部職工、執(zhí)法人員職業(yè)道德、工作紀(jì)律的監(jiān)督、糾察和對(duì)違紀(jì)行為的處理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查干部職工、執(zhí)法人員的廉政情況和對(duì)違紀(jì)行為的查處工作；協(xié)助上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)干部職工、執(zhí)法人員違紀(jì)案件的查處工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
4.行政審批服務(wù)股。負(fù)責(zé)臨時(shí)占道、臨時(shí)廣告、建筑垃圾及工程渣土處置、綠地占用及樹(shù)木移栽砍伐、挖掘城市道路等許可的受理、勘驗(yàn)、核查、審批和監(jiān)管工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
5.鎮(zhèn)康縣環(huán)境衛(wèi)生工作站為鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位，股級(jí)。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生管理的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和有償服務(wù)費(fèi)、垃圾處理費(fèi)的收取工作；負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生管理，城區(qū)主次干道、廣場(chǎng)與公共區(qū)域的清掃、保潔工作，負(fù)責(zé)城市生活廢棄物的收集、運(yùn)輸和處理工作；負(fù)責(zé)城市公共環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的統(tǒng)一設(shè)置、維修維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)園林綠化管理。完成鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
6.鎮(zhèn)康縣城建監(jiān)察大隊(duì)為鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位，股級(jí)。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)城市規(guī)劃、住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)城市管理方面建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)；完成鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以黨建為龍頭，黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)開(kāi)創(chuàng)新局面。始終圍繞中心服務(wù)大局，突出學(xué)習(xí)型、服務(wù)型和創(chuàng)新型黨組織建設(shè),加強(qiáng)廉潔從政管理，基層黨建工作不斷強(qiáng)化, 實(shí)現(xiàn)了黨建工作與廉政建設(shè)雙提質(zhì)。強(qiáng)化黨建主體責(zé)任, 狠抓督導(dǎo)檢查。嚴(yán)格規(guī)范陣地建設(shè)，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行“三重一大”“三會(huì)一課”等制度措施，落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，強(qiáng)化“四個(gè)意識(shí)”，推進(jìn)規(guī)范化黨支部建設(shè)。加大黨建投入，全面推進(jìn)基層黨建陣地提質(zhì)改造, 扎實(shí)開(kāi)展組織生活，認(rèn)真進(jìn)行民主評(píng)議黨員、“主題黨日”、談心談話等活動(dòng)。注重源頭控制,防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市、縣各項(xiàng)廉政法規(guī)，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，抓緊廉政紀(jì)律教育，組織學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等，增強(qiáng)黨員干部的宗旨意識(shí)、廉政意識(shí)、遵紀(jì)守法意識(shí)。組織干部職工到反腐倡廉教育基地參觀學(xué)習(xí)，接受警示教育等活動(dòng)，時(shí)時(shí)刻刻要求全局干部職工牢牢繃緊反腐倡廉、勤政廉政這根弦。把主題教育引向深入。牢牢把握“中國(guó)共產(chǎn)黨人的初心和使命,就是為中國(guó)人民謀幸福,為中華民族謀復(fù)興”的核心要義。全面開(kāi)展主題教育成果轉(zhuǎn)化，為人民群眾解決“煩心事、揪心事、鬧心事”。全年共接到信訪51件，回復(fù)滿意率100%，收到群眾贈(zèng)送錦旗一面。不斷推進(jìn)城市管理與服務(wù),不斷研究和發(fā)現(xiàn)城市管理新特點(diǎn)、新情況，全面塑造新時(shí)代城市管理隊(duì)伍形象。
2.加強(qiáng)城管隊(duì)伍建設(shè)，全面提升城管形象。完善城市管理體制機(jī)制。一是充實(shí)執(zhí)法力量。按照縣政府安排，我局面向社會(huì)公開(kāi)招聘執(zhí)法隊(duì)員，最終錄取20人充實(shí)到我局執(zhí)法一線。二是加強(qiáng)管理制度建設(shè)。修訂和完善《鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局內(nèi)部管理制度》《“三重一大”決策制度》《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作制度》等一系列規(guī)章制度，制定執(zhí)法程序規(guī)范，構(gòu)建剛性和可操作性強(qiáng)的制度體系，用制度管人管事，促進(jìn)各項(xiàng)工作規(guī)范化管理。三是加強(qiáng)城管隊(duì)伍教育培訓(xùn)。邀請(qǐng)縣委黨校講師到我局開(kāi)展理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)、組織觀看警示教育片、參加“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校活動(dòng)”和組織全局執(zhí)法人員開(kāi)展執(zhí)法資格考試。通過(guò)系列教育培訓(xùn)，使全體干部職工知曉政策、熟悉法律，做到學(xué)以致用、融會(huì)貫通，進(jìn)一步提高城市管理隊(duì)伍的執(zhí)法能力和執(zhí)法水平。一年來(lái)，我局城市管理和綜合執(zhí)法工作成效顯著，相繼被國(guó)家、省、市、縣主流媒體進(jìn)行多次宣傳報(bào)道，向廣大市民展示了“鎮(zhèn)康城管”新形象。
3.城市管理工作與行政執(zhí)法取得實(shí)效。一是城市管理宣傳氛圍進(jìn)一步營(yíng)造。利用宣傳專欄、電視、微信平臺(tái)、宣傳車等宣傳手段，采取入戶宣傳、分發(fā)宣傳資料、網(wǎng)絡(luò)宣傳等方式，深入學(xué)校、社區(qū)、人群聚集區(qū)域等地方，廣泛進(jìn)行“創(chuàng)衛(wèi)”、“美麗縣城”建設(shè)、疫情防控、城市管理輿論宣傳，提高公眾知曉率，使廣大市民自覺(jué)參與進(jìn)來(lái)。累計(jì)發(fā)放宣傳手冊(cè)等資料 1萬(wàn)余份，張貼通告200余張。二是強(qiáng)化城市環(huán)境秩序管控力度。通過(guò)落實(shí)“門前五包”責(zé)任制，開(kāi)展縣城區(qū)市容秩序?qū)ｍ?xiàng)整治、南傘河道綜合整治、“僵尸車”治理等行動(dòng)，突出重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，對(duì)城區(qū)主次干道的攤點(diǎn)亂擺、車輛亂放、垃圾亂扔、廣告亂貼、渣土潑灑等行為進(jìn)行規(guī)范整治。2020年，累計(jì)整治占道經(jīng)營(yíng)行為3620余起；制止占道施工117起；規(guī)范城市秩序1886件；強(qiáng)化處置瘋狗及流浪狗，共批評(píng)教育500余人，捕獲各類犬只115只；清理違規(guī)小廣告1939余份；清理違規(guī)懸掛布標(biāo)159余條；全年共查處涉及城市管理的案件213起，罰款金額共計(jì)34750元。通過(guò)整治，縣城區(qū)市容市貌秩序持續(xù)向好，國(guó)家級(jí)園林縣城形象不斷得到提升。三是進(jìn)一步規(guī)范完善行政執(zhí)法。完善監(jiān)督考核及案件抽查機(jī)制,特別是對(duì)重復(fù)投訴案件的抽查與監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范執(zhí)法人員的執(zhí)法行為。利用視頻監(jiān)控系統(tǒng)，全面推進(jìn)“智慧化執(zhí)法指揮調(diào)度”工作法和“二維碼掃碼繳納罰款”項(xiàng)目,有效提升城管執(zhí)法效率；持續(xù)加強(qiáng)環(huán)境秩序?qū)ｍ?xiàng)執(zhí)法、文明養(yǎng)犬專項(xiàng)執(zhí)法、垃圾處置專項(xiàng)執(zhí)法,全面掃除城市治理隱患，凈化市容市貌；整治縣城市政道路兩側(cè)廣告牌匾，嚴(yán)格查處違規(guī)設(shè)置戶外廣告招牌，拆除違章、破損戶外廣告510塊約3560平方米，縣城立面得到規(guī)范；深入推進(jìn)公安機(jī)關(guān)與行政機(jī)關(guān)執(zhí)法聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，深化與整合優(yōu)勢(shì)資源，形成工作有效合力，促進(jìn)城市管理執(zhí)法工作邁上新臺(tái)階。四是縣城市容環(huán)衛(wèi)保潔作業(yè)更加精細(xì)。依靠“美麗縣城”建設(shè)、“創(chuàng)衛(wèi)”和愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，全面推行市容保潔常態(tài)長(zhǎng)效機(jī)制。堅(jiān)持全天12小時(shí)、全覆蓋式清洗保潔模式，探索建立快速保潔處置機(jī)制，推行環(huán)衛(wèi)作業(yè)責(zé)任制度，主城區(qū)清掃保潔實(shí)現(xiàn)100%全覆蓋。首先做好環(huán)衛(wèi)清掃工作。每天清掃保潔面積116.32萬(wàn)平方米，日清運(yùn)垃圾量約60噸。道路清掃、保潔實(shí)行定人、定車、定路段，實(shí)行“三落實(shí)”即路段落實(shí)、車輛落實(shí)、任務(wù)落實(shí)。縣城區(qū)域?qū)嵭?2小時(shí)清掃、保潔，生活垃圾做到日產(chǎn)日清。其次做好南傘河道清理。對(duì)南傘河道、南傘河畔公園的垃圾清撈、防洪排澇，清除河道垃圾，確保河流清澈。全年共清理河道垃圾2358袋，約129.55噸；驅(qū)逐違規(guī)釣魚(yú)行為107人次，為市民提供了干凈、安全的休閑娛樂(lè)場(chǎng)所。五是做好城市公廁管理。嚴(yán)格按照“因地制宜、方便實(shí)用”原則，重點(diǎn)對(duì)縣城建成區(qū)內(nèi)18座城市公廁進(jìn)行精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)洗手設(shè)施全配套，確保數(shù)量足夠、質(zhì)量達(dá)標(biāo)、管理到位、使用方便，截至目前，縣城區(qū)域共有公共廁所26座，全部達(dá)到“三無(wú)三有”和“四凈三無(wú)兩通一明”。六是縣城區(qū)城市綠化管護(hù)成效顯著。按既定方案對(duì)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)1.1萬(wàn)棵行道樹(shù)進(jìn)行修剪整型，通過(guò)修剪整型，打造了整齊流暢的城市道路綠化景觀。通過(guò)管養(yǎng)精細(xì)化、科學(xué)化分類，對(duì)縣城綠地實(shí)施了網(wǎng)格化和分級(jí)管理，做到“定人、定崗、定責(zé)、定管理標(biāo)準(zhǔn)”。對(duì)主要城市道路綠化加強(qiáng)管護(hù)，確保城市主干道“一街一景觀、一街一特色”的綠化美化效果。對(duì)每一條道路的綠化管護(hù)都嚴(yán)格把關(guān)，基本形成了“步步見(jiàn)綠、路路有景，景隨步換、觸景生情”的城市道路綠化新格局。開(kāi)展了“小手牽大手，共享綠色”活動(dòng)，向身處學(xué)校的小市民發(fā)放2000余份“愛(ài)綠護(hù)綠，保護(hù)環(huán)境”倡議書(shū)，收到良好效果。六是全面提速行政審批服務(wù)效能。根據(jù)縣政府統(tǒng)一安排部署，我局健全政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)流程，審批事項(xiàng)全部進(jìn)駐政務(wù)大廳，實(shí)現(xiàn)“一張表、一個(gè)廳、跑一次”，行政審批提速50%以上。疫情防控期間實(shí)行行政審批上門服務(wù)，創(chuàng)造性開(kāi)展“立即辦、當(dāng)場(chǎng)辦、馬上辦”審批服務(wù)，全年共辦理各項(xiàng)行政許可124項(xiàng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)制度，應(yīng)收取涉企費(fèi)用為139169.85元，實(shí)收取涉企費(fèi)用為97418.88元，根據(jù)相關(guān)政策減免涉企費(fèi)用為71750.97元。受理12345熱線工單按時(shí)辦理率100%，確保事事有回音、件件有落實(shí)。
4.做實(shí)疫情防控工作，保障市民群眾的身體健康。在局班子帶領(lǐng)下，全局上下眾志成城，在“守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)”中迅速織密織牢防線，構(gòu)筑起防控疫情的鋼鐵長(zhǎng)城，全力以赴投身到打贏疫情防控這場(chǎng)戰(zhàn)斗中來(lái)。按照愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”及疫情防控保平安“三查三清四告知”的統(tǒng)一部署，把疫情防控作為頭等大事來(lái)抓，采取局班子負(fù)總責(zé)、各股、室抓具體的齊抓共管工作模式，形成一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作格局，切實(shí)將疫情防控工作記在心上、扛在肩上、抓在手上。一是落實(shí)清掃保潔制度；二是落實(shí)常態(tài)化消毒機(jī)制；三是落實(shí)防止“二次污染”措施；四是打好“打好組合拳”，守護(hù)百姓安康；五是認(rèn)真落實(shí)部門包保責(zé)任。疫情暴發(fā)以來(lái)，根據(jù)縣委、縣政府統(tǒng)一部署，我局迅速組織執(zhí)法人員深入各單位、社區(qū)及人群聚集場(chǎng)所發(fā)放疫情宣傳單5萬(wàn)余張/冊(cè)；車輛巡回播放480輛/次開(kāi)展播音宣傳；采用微信、手機(jī)信息進(jìn)行宣傳，點(diǎn)擊率達(dá)2萬(wàn)余人/次；排查榕苑小區(qū)住戶80余戶；排查外籍車輛46余輛；勸離公共區(qū)域聚眾娛樂(lè)行為38次；配合市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)疫情管控出動(dòng)511人/次。通過(guò)及時(shí)發(fā)聲和積極行動(dòng)，回應(yīng)群眾疑惑，最大力度消除民眾恐慌，讓人民群眾感受到縣委、縣政府的有力的措施和堅(jiān)定的決心，增強(qiáng)全社會(huì)打贏疫情防控攻堅(jiān)的決心和信心。
5.助推扶貧工作，圍繞“實(shí)”字抓脫貧攻堅(jiān)。按照縣委、縣政府脫貧攻堅(jiān)工作部署，本著幫扶到戶、責(zé)任到人的工作思路，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，抽調(diào)專人駐村；確定幫扶責(zé)任人，上下聯(lián)動(dòng)，確保“一戶一本臺(tái)賬、一個(gè)脫貧計(jì)劃、一套幫扶措施”，在精準(zhǔn)幫扶上出實(shí)招，在工作推進(jìn)上下真功，積極開(kāi)展入戶核查、扶貧走訪和動(dòng)態(tài)管理等工作。從實(shí)做好全面核查，完善相關(guān)政策和精準(zhǔn)扶貧手冊(cè)等資料。通過(guò)節(jié)前慰問(wèn)、項(xiàng)目扶持、技術(shù)指導(dǎo)、政策宣傳等多種措施，切實(shí)在精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧上努力下功夫，做到了扶真貧，真脫貧。2020年以來(lái)，我局在“精準(zhǔn)扶貧”工作中突出習(xí)近平總書(shū)記提出的“六個(gè)精準(zhǔn)”要求，扎實(shí)開(kāi)展忙丙鄉(xiāng)馬鞍山村的“精準(zhǔn)扶貧”幫扶工作。局黨組2次專題研究精準(zhǔn)扶貧工作并多次下村實(shí)地調(diào)研，局黨支部組織在職黨員干部深入馬鞍山村開(kāi)展黨員志愿服務(wù)、脫貧攻堅(jiān)普查、掛鉤村走訪慰問(wèn)、支部共建等系列活動(dòng)。通過(guò)上黨課和農(nóng)村黨員座談，鼓勵(lì)農(nóng)村黨員們發(fā)揮先鋒模范作用，帶頭打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，堅(jiān)持以鍥而不舍的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)，鞏固脫貧成果，得到了忙丙鄉(xiāng)馬鞍山村黨組織和村民群眾的一致認(rèn)可，并以優(yōu)異的工作成效，完成脫貧考核驗(yàn)收工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有23人，其中：財(cái)政全額保障23人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入1476.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1335.42萬(wàn)元，政府性基金140.95萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入增加91.43萬(wàn)元，一般公共預(yù)算增加22.68萬(wàn)元，政府基金增加68.75萬(wàn)元。，主要原因：一是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加93.4萬(wàn)元，因縣城區(qū)清掃保潔面積和環(huán)衛(wèi)保潔清運(yùn)車輛增加，增加環(huán)衛(wèi)保潔人員工資和保潔清運(yùn)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。二是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少2.87萬(wàn)元，因人員變動(dòng)，上年實(shí)有在職在編人員24人，今年實(shí)有在職在編人員23人，減少1人。三是衛(wèi)生健康支出增加0.9萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入1476.37萬(wàn)元，其中:本年收入1476.37萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1335.42萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1335.42萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款140.95萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加91.43萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)6.60%。本年末收入中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加22.68萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.73%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加68.75萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)95.22%，主要原因：一是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加93.4萬(wàn)元，因縣城區(qū)清掃保潔面積和環(huán)衛(wèi)保潔清運(yùn)車輛增加，增加環(huán)衛(wèi)保潔人員工資和保潔清運(yùn)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。二是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少2.87萬(wàn)元，因人員變動(dòng)，上年實(shí)有在職在編人員24人，今年實(shí)有在職在編人員23人，減少1人。三是衛(wèi)生健康支出增加0.9萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 1476.37萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1476.37萬(wàn)元，其中：基本支出520.21萬(wàn)元，與上年對(duì)比支出減少21.61萬(wàn)元，較上年下降3.99%。主要原因：因人員變動(dòng)，上年實(shí)有在職在編人員24人，今年實(shí)有在職在編人員23人，減少1人；項(xiàng)目支出956.16萬(wàn)元，與上年對(duì)比支出增加113.04萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)13.4%，主要原因：因縣城區(qū)清掃保潔面積和環(huán)衛(wèi)保潔清運(yùn)車輛增加，增加環(huán)衛(wèi)保潔人員工資和保潔清運(yùn)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于公共財(cái)政安排支出。2021年部門財(cái)政撥款安排支出1476.37萬(wàn)元。其中：
部門公共財(cái)政安排支出1335.42萬(wàn)元，按功能科目分類如下：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.72萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的2.15%，主要用于繳納在職職工單位部分的養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
2.2101101行政單位醫(yī)療6.82萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的0.46%，主要用于繳納行政人員的醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.2101102事業(yè)單位醫(yī)療15.18萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的1.03%，主要用于繳納在職職工單位部分的醫(yī)療保險(xiǎn)金。
4.2120101行政運(yùn)行466.49萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的31.60%，主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出。
5.2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生538.83萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的36.50%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道理清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
6.2120601建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督的支出3.00萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的0.20%，主要用于城市管理執(zhí)法保障支出。
7.2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出273.38萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的18.52%，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
部門政府性基金安排支出140.95萬(wàn)元，按功能科目分類如下：
1.2121301城市公共設(shè)施45萬(wàn)元（其中：化糞池清掏費(fèi)5.00萬(wàn)元；環(huán)衛(wèi)工人各類作業(yè)保障4.00萬(wàn)元；垃圾填埋場(chǎng)支出10.00萬(wàn)元；市政亮化日常管護(hù)費(fèi)24.00萬(wàn)元；下水道清掏費(fèi)2.00萬(wàn)元），占部門預(yù)算總支出的3.05%，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃?xì)狻⒐岬裙苍O(shè)施維護(hù)、建設(shè)和管理方面的支出。
2.2121399其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出27.2萬(wàn)元（其中：市政基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)完善20.00萬(wàn)元；下戶育村垃圾清運(yùn)費(fèi)7.20萬(wàn)元），占部門預(yù)算總支出的1.84%，主要用于其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出。
3.2121702城市環(huán)境衛(wèi)生的支出68.75萬(wàn)元（其中：環(huán)衛(wèi)保潔運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；環(huán)境衛(wèi)生工作站車輛保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)18.75萬(wàn)元），占部門預(yù)算總支出的4.65%，主要用于城市衛(wèi)生清潔的配套支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2020年部門財(cái)政撥款安排支出1476.37萬(wàn)元，按經(jīng)濟(jì)科目如下：
1.基本支出520.21萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的35.24%。其中：工資福利支出482.32萬(wàn)元，主要用于發(fā)放在職職工的工資及繳納在職職工單位部分保險(xiǎn)金；商品和服務(wù)支出16.99萬(wàn)元，主要用于支付辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出20.90萬(wàn)元，主要用于繳納臨時(shí)人員的公積金。
2.項(xiàng)目支出956.16萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的64.76%，其中：工資福利支出535.83萬(wàn)元，主要用于發(fā)放環(huán)衛(wèi)保潔人員工資；商品和服務(wù)支出420.33萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生工作站車輛保、環(huán)衛(wèi)保潔車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、黑天鵝養(yǎng)護(hù)、市政綠化園藝養(yǎng)護(hù)費(fèi)、城市公共設(shè)施及其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2021年鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.76萬(wàn)元，較上年減少0.24萬(wàn)元，下降2.4%，具體變動(dòng)情況如下：公務(wù)接待費(fèi)較上年減少0.24 萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。
無(wú)因公出國(guó)（境）項(xiàng)目，因此無(wú)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.76萬(wàn)元，較上年減少0.24萬(wàn)元，下降3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計(jì)接待1500人次。
公務(wù)接待預(yù)算較上年減少0.24萬(wàn)元，主要原因在于接待批次和人次較上年有所減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年無(wú)增減情況，主要原因是本年度未購(gòu)置新公務(wù)用車及公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)不變。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年部門共申報(bào)項(xiàng)目支出13個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金815.21萬(wàn)元；納入政府性基金預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金140.95萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0.00萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
（一）納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)
1.黑天鵝養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：縣政府引進(jìn)10只黑天鵝的日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)，黑天鵝主要以喂食精飼料為主，飼料為輔，飼料費(fèi)用以82.2元/天，全年共需3萬(wàn)元。
2. 環(huán)衛(wèi)保潔人員工資
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：縣城清掃面積1116319.5M2,每月按0.4元/M2計(jì)算，12個(gè)月，合計(jì)535.83萬(wàn)元。做到每天清掃一次，全天進(jìn)行保潔，保證行車道、人行道路面無(wú)垃圾、塵土、砂礫、落葉，綠化帶內(nèi)的垃圾、漂浮物、草坪上的落葉及石邊的灰塵要清掃干凈并倒到指定地點(diǎn)，及時(shí)清除公用設(shè)施上張貼的宣傳品、亂刻畫(huà)、亂涂等小廣告。
3.城市管理執(zhí)法保障經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：制服購(gòu)買、通訊設(shè)施（和對(duì)講機(jī)）、調(diào)查取證設(shè)施、輔助執(zhí)勤裝備支出共計(jì)3萬(wàn)元。統(tǒng)一著裝進(jìn)一步規(guī)范隊(duì)伍管理，規(guī)范城市管理執(zhí)法工作，提高執(zhí)法和服務(wù)水平，維護(hù)城市管理秩序，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。
4.市政綠化園藝養(yǎng)護(hù)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)政府辦2014年5月27日第3期會(huì)議紀(jì)要和2015年部門預(yù)算批復(fù)〔2015〕54號(hào)文，云華綠化公司1094726.00元，龍湘綠化公司912154.00元，鎮(zhèn)康縣殘藝綠化有限公司726874.80元，3個(gè)綠化公司合計(jì)綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)273.38萬(wàn)元。單位定期對(duì)城市綠地養(yǎng)護(hù)進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量分析，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督，并對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核，對(duì)違反規(guī)范的單位和個(gè)人及時(shí)做出處理。
（二）納入政府性基金預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)
1.環(huán)衛(wèi)工人各類作業(yè)保障經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：全年為環(huán)衛(wèi)工人購(gòu)置衣服、雨衣、手套、掃把、口罩、雨鞋等工作必需品，共計(jì)4萬(wàn)元，為保障環(huán)衛(wèi)工人正常安全作業(yè)。
2.化糞池清掏費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：目前在建城區(qū)內(nèi)接管公廁20座，化糞池清掏面積188.31立方，每立方清掏費(fèi)350元，全年共需5萬(wàn)元。
3.垃圾填埋場(chǎng)支出
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：主要由推土機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、壓路機(jī)、運(yùn)輸車、進(jìn)場(chǎng)道路鋪設(shè)、沙土構(gòu)成，每月復(fù)土填埋壓實(shí)一次，全年分12次按照規(guī)程分塊復(fù)土壓實(shí)達(dá)到規(guī)范要求；垃圾填埋場(chǎng)推土機(jī)、裝載機(jī)燃油費(fèi)、修理費(fèi)；每月分兩次對(duì)倒放的建筑垃圾推平，確保車輛進(jìn)出方便規(guī)范按照規(guī)程分塊復(fù)土壓實(shí)達(dá)到規(guī)范要求，全年共計(jì)10萬(wàn)元。
4.下戶育村垃圾清運(yùn)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：落實(shí)好南傘水庫(kù)水源地環(huán)境保護(hù)治理工作，做到垃圾定時(shí)收集，日產(chǎn)日清，確保飲用水水源地周邊無(wú)垃圾亂倒、亂堆現(xiàn)象。全年共需7.2萬(wàn)元，保障南傘下戶育村垃圾清運(yùn)費(fèi)。
5.市政基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)完善經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：對(duì)縣城人行道、主干道、廣場(chǎng)石板、路面、路燈電纜線燒毀、損毀適時(shí)進(jìn)行維修。 確保縣城人行道、主干道、廣場(chǎng)石板、路面、路燈電纜完好無(wú)損。
6. 下水道清掏費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：目前在建城區(qū)污水、雨水管網(wǎng)長(zhǎng)42.38公里，2000元每年每公里，全年需2萬(wàn)元，確保全年下水道清掏所需開(kāi)支。
7. 環(huán)境衛(wèi)生工作站車輛保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：現(xiàn)有22輛環(huán)衛(wèi)垃圾清運(yùn)車輛，全年需保險(xiǎn)費(fèi)18.75萬(wàn)元，對(duì)全年運(yùn)行清運(yùn)車輛購(gòu)買保險(xiǎn)，維護(hù)車輛運(yùn)行及保障駕駛員安全。
8.環(huán)衛(wèi)保潔車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)文件臨府辦明電〔2017〕48號(hào)，《臨滄市城鄉(xiāng)清潔條例》，我單位現(xiàn)有燃油車輛22輛，全年需燃油費(fèi)及垃圾清運(yùn)車保養(yǎng)及維修費(fèi)50萬(wàn)元，確保全年燃油費(fèi)及垃圾清運(yùn)車保養(yǎng)及維修費(fèi)支出。
9.市政亮化日常管護(hù)經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)政府辦2014年第3其會(huì)議紀(jì)要第十九條關(guān)于上調(diào)市政綠化亮化日常管護(hù)費(fèi)問(wèn)題，市政亮化日常管護(hù)費(fèi)24萬(wàn)元/年。路燈亮化管護(hù)達(dá)到創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城評(píng)價(jià)指標(biāo)要求，亮燈率≥95%。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排10.81萬(wàn)元，較上年減少1.19萬(wàn)元，下降9.92%。因上年實(shí)有在職在編人員24人，今年實(shí)有在職在編人員23人，減少1人。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局
2021年3月28日
監(jiān)督索引號(hào)53092400734900111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)