監(jiān)督索引號53092400734900000
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
一承擔(dān)市政公用設(shè)施運行管理職責(zé)；行使城市規(guī)劃、住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；行使交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)。
二承擔(dān)市容環(huán)境衛(wèi)生管理職責(zé)；行使環(huán)境保護(hù)管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等行政處罰權(quán)。
三承擔(dān)園林綠化管理職責(zé)；行使綠地占用及樹木移栽砍伐管理審批權(quán)。
四負(fù)責(zé)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告，戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營管理職責(zé)；行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)；行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及違法回收販賣藥品等行政處罰權(quán)。
五負(fù)責(zé)向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除職責(zé)；行使水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等行政處罰權(quán)。
六負(fù)責(zé)臨時占道、臨時廣告、建筑垃圾及工程渣土處置、挖掘城市道路等許可的受理、勘驗、核查、審批和監(jiān)管工作。
七完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《中共鎮(zhèn)康縣委辦公室、鎮(zhèn)康縣人民政府關(guān)于印發(fā)鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)改革方案的通知》鎮(zhèn)辦發(fā)〔2019〕2號文件，將縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理職責(zé)，市場監(jiān)督管理局的戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告、戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營職責(zé)，縣水務(wù)局的向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除職責(zé)等整合，組建縣城市管理綜合行政執(zhí)法局，作為縣政府工作部門。鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局于2019年3月17日掛牌成立，下設(shè) 4 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、政策法規(guī)股、行政執(zhí)法監(jiān)督股、行政審批服務(wù)股）和下屬2個事業(yè)單位（環(huán)衛(wèi)站、城建監(jiān)察大隊）。
（1）辦公室。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全局日常行政事務(wù)，保證全局各項工作正常運轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)公文交換、送閱（辦）、歸檔保管和局內(nèi)部文件、材料草擬、審核、簽批及印發(fā)工作，保證公文正常運轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)局黨務(wù)、財務(wù)及人事管理工作，認(rèn)真落實考勤、考核制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，做好宣傳報道、安全保密、黨務(wù)（政務(wù)）公開工作；負(fù)責(zé)組織會務(wù)、對外協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)、接待工作；加強(qiáng)督查督辦，確保各項指示、制度、措施和工作任務(wù)落到實處；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全局安全（消防）生產(chǎn)、社會治安綜合治理、殘聯(lián)、社區(qū)建設(shè)等工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（2）政策法規(guī)股 。負(fù)責(zé)城市管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章的宣傳、貫徹工作；負(fù)責(zé)城市管理政策法規(guī)和執(zhí)法體制的改革研討；負(fù)責(zé)綜合行政執(zhí)法方面的法規(guī)宣傳、咨詢和執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)行政審批辦公軟件的設(shè)計、維護(hù)管理工作；負(fù)責(zé)對一般程序案件的核查管理工作；負(fù)責(zé)各類執(zhí)法文書的監(jiān)制工作；嚴(yán)格按照程序做好一般程序案件的受理工作；做好各種案件的證據(jù)保全、登記歸檔工作；負(fù)責(zé)與司法、交警等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)牽頭辦理人大代表建議、政協(xié)委員提案等工作；負(fù)責(zé)信訪、群眾投訴的接處工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（3）行政執(zhí)法監(jiān)督股。負(fù)責(zé)對進(jìn)入一般程序行政執(zhí)法案件的核查、強(qiáng)制執(zhí)行的申報落實；負(fù)責(zé)對進(jìn)入聽證程序的組織工作；負(fù)責(zé)行政處罰案卷的審核、評查、備案管理工作；負(fù)責(zé)行政復(fù)議、應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)做好行政執(zhí)法人員的資格審核、業(yè)務(wù)考核和評比工作；負(fù)責(zé)執(zhí)法證件、執(zhí)法文書的管理；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法業(yè)務(wù)報表統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法重大案件的核查、上報備案工作；負(fù)責(zé)行政執(zhí)法涉外部門的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)全局干部職工、執(zhí)法人員職業(yè)道德、工作紀(jì)律的監(jiān)督、糾察和對違紀(jì)行為的處理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查干部職工、執(zhí)法人員的廉政情況和對違紀(jì)行為的查處工作；協(xié)助上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對干部職工、執(zhí)法人員違紀(jì)案件的查處工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（4）行政審批服務(wù)股 。負(fù)責(zé)臨時占道、臨時廣告、建筑垃圾及工程渣土處置、綠地占用及樹木移栽砍伐、挖掘城市道路等許可的受理、勘驗、核查、審批和監(jiān)管工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
（5）鎮(zhèn)康縣環(huán)境衛(wèi)生工作站為鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位，股級。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)貫徹落實國家、省、市有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生管理的法律法規(guī)和方針政策；負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和有償服務(wù)費、垃圾處理費的收取工作；負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生管理，城區(qū)主次干道、廣場與公共區(qū)域的清掃、保潔工作，負(fù)責(zé)城市生活廢棄物的收集、運輸和處理工作；負(fù)責(zé)城市公共環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的統(tǒng)一設(shè)置、維修維護(hù)和管理；負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)園林綠化管理。完成鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（6）鎮(zhèn)康縣城建監(jiān)察大隊為鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位，股級。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)城市規(guī)劃、住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)城市管理方面建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰權(quán)；負(fù)責(zé)交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)；完成鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局和上級機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（三）重點工作概述
1.抓實黨的建設(shè)工作
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，始終把黨的建設(shè)工作作為衡量一切工作的第一標(biāo)準(zhǔn)，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，制度化，深化“黨的光輝照邊疆，邊疆人民心向黨”實踐活動，落實全面從嚴(yán)治黨，把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作貫穿于具體工作中，不斷發(fā)揮城市管理中基層黨組織的先鋒模范作用。
2.深化城市管理機(jī)制
一是嚴(yán)格落實城市管理各項工作職責(zé)，加強(qiáng)城市管理執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化隊伍監(jiān)督考核，提升工作效能；二是改變原有管理的狀況，深入調(diào)研、探究癥源，做好城市市容市貌的日常管理，加快推進(jìn)城市環(huán)衛(wèi)一體化“市場化運作”，逐步建立起長效管理工作機(jī)制。
3.持續(xù)開展城市市容專項治理
一是發(fā)揮城市管理主力軍。常抓不懈開展市容市貌專項整治，嚴(yán)防反彈。開展占道經(jīng)營、流動攤販、早夜市等專項整治，對占道經(jīng)營、亂倒垃圾、亂貼亂畫等行為嚴(yán)管重罰。保持對夜市燒烤、流動攤點的管控力度，嚴(yán)禁搭建違章建筑違規(guī)經(jīng)營；加強(qiáng)對露天堆放建筑垃圾的管理，同時加強(qiáng)與社區(qū)聯(lián)系，不定期開展環(huán)境治理行動，做到生活垃圾日產(chǎn)日清、不積存。
二是繼續(xù)采取聯(lián)合執(zhí)法。全面進(jìn)行市政道路嚴(yán)管嚴(yán)控，堅決打擊占道停車、“僵尸車”，對施工車輛沿途撒落行為進(jìn)行頂格處罰。同時加強(qiáng)源頭管控，堅決杜絕覆蓋不嚴(yán)、車輪帶泥等有可能造成路面污染的現(xiàn)象發(fā)生，進(jìn)一步規(guī)范施工渣土車輛。
三是加強(qiáng)園林綠化日常監(jiān)管。加強(qiáng)對綠化企業(yè)指導(dǎo)和考評，嚴(yán)格實行考評；探索行道樹修剪按“一街一景、一街一方案”的園林綠化管護(hù)新模式，確保所有公共綠化管護(hù)質(zhì)量上一個臺階和檔次；全力以赴抓好園林綠化監(jiān)管，努力打造精品亮點。
四是加強(qiáng)衛(wèi)生保潔，助力美麗縣城建設(shè)。為給市民提供一個更加舒適、干凈、衛(wèi)生的工作和生活環(huán)境，年內(nèi)計劃增加購置10輛鉤臂車，100個箱體，更換原來陳舊的露天垃圾桶。著力抓好城內(nèi)河道治理，特別是河面垃圾清理。
五是加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)。一是充分調(diào)動廣大干部職工的學(xué)習(xí)積極性，經(jīng)常開展業(yè)務(wù)交流；不斷創(chuàng)新學(xué)習(xí)方式，定期對執(zhí)法隊員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識、法律知識培訓(xùn)，力求建設(shè)一支高水平、高素質(zhì)的執(zhí)法隊伍；二是不斷規(guī)范執(zhí)法程序，加大查實違法行為責(zé)任追究力度。嚴(yán)格執(zhí)行案卷審查、評查制度。對案卷不規(guī)范、超越法定職權(quán)、適用法律不正確的，由法規(guī)股嚴(yán)格審查把關(guān)，提出指導(dǎo)意見，退回重新辦理或移交。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制 5人，事業(yè)編制16人。在職實有24人，其中： 財政全供養(yǎng) 24人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入1384.94萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1312.74萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款72.20萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。
因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位，2019年部門財務(wù)總收入無預(yù)算，所以2020年部門財務(wù)總收入無法與上年進(jìn)行對比。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 1384.94萬元，其中:本年收入1384.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1312.74萬元（本級財力1312.74萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費成本補(bǔ)償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款72.20萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位，2019年部門財政撥款收入無預(yù)算，所以2020年部門財政撥款收入無法與上年進(jìn)行對比。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出1384.94萬元。財政撥款安排支出1384.94萬元，其中：基本支出541.82萬元，因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位， 2019年基本支出無預(yù)算，所以2020年基本支出無法與上年進(jìn)行對比；項目支出843.12萬元，因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位，2019年項目支出無預(yù)算，所以2020年項目支出無法與上年進(jìn)行對比。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2020年部門財政撥款安排支出1384.94萬元。
其中：
部門公共財政安排支出1312.74萬元，按功能科目分類如下：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31.18萬元，占部門預(yù)算總支出的2.25%，主要用于繳納在職職工單位部分的養(yǎng)老保險金。
2.2089901其他社會保障和就業(yè)支出3.41萬元，占部門預(yù)算總支出的0.25%，主要用于繳納在職職工單位部分的工傷、生育、失業(yè)保險金。
3.2101101行政單位醫(yī)療6.67萬元，占部門預(yù)算總支出的0.48%，主要用于繳納行政人員的醫(yī)療保險。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療13.34萬元，占部門預(yù)算總支出的0.96%，主要用于繳納在職職工單位部分的醫(yī)療保險金。
5.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.09萬元，占部門預(yù)算總支出的0.08%，主要用于繳納在職職工單位部分的大病保險金。
6.2120101行政運行486.12萬元，占部門預(yù)算總支出的35.10%，主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出。
7.2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生497.54萬元，占部門預(yù)算總支出的35.93%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)道理清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
8.2121399其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出273.38萬元，占部門預(yù)算總支出的19.74%，主要用于其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出。
部門政府性基金安排支出72.20萬元，按功能科目分類如下：
1.2121301城市公共設(shè)施42.00萬元（其中：化糞池清掏費5.00萬元；環(huán)衛(wèi)工人各類作業(yè)保障2.00萬元；垃圾填埋場支出8.00萬元；路燈亮化管護(hù)2.00萬元；市政亮化日常管護(hù)費20.00萬元；下水道清掏費5.00萬元），占部門預(yù)算總支出的3.03%，主要用于城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃?xì)狻⒐岬裙苍O(shè)施維護(hù)、建設(shè)和管理方面的支出。
2.2121399其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出30.20萬元（其中：公共區(qū)域垃圾桶更換3.00萬元；市政基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)完善20.00萬元；下戶育村垃圾清運費7.20萬元），占部門預(yù)算總支出的2.18%，主要用于其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2020年部門財政撥款安排支出1384.94萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分類如下：
1.基本支出541.82萬元，占部門預(yù)算總支出的39.12%。其中：工資福利支出500.84萬元，主要用于發(fā)放在職職工的工資及繳納在職職工單位部分保險金；商品和服務(wù)支出20.08萬元，主要用于支付辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)招待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用；對個人和家庭補(bǔ)助支出20.90萬元，主要用于繳納臨時人員的公積金。
2.項目支出843.12萬元，占部門預(yù)算總支出的60.88%，其中：工資福利支出465.67萬元，主要用于發(fā)放環(huán)衛(wèi)保潔人員工資；商品和服務(wù)支出377.45萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生工作站車輛保、環(huán)衛(wèi)保潔車運行經(jīng)費、黑天鵝養(yǎng)護(hù)、市政綠化園藝養(yǎng)護(hù)費、城市公共設(shè)施及其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出。
五、 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
2020年鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
2020年鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
2020年鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
2020年鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無政府采購預(yù)算項目。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10萬元，因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位，2019年“三公”經(jīng)費支出無預(yù)算，所以2020年“三公”經(jīng)費支出無法與上年進(jìn)行對比。
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位，2019年因公出國（境）費無預(yù)算，所以2020年因公出國（境）費無法與上年進(jìn)行對比。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為8.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待1600人次。
因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位，2019年公務(wù)接待費無預(yù)算，所以2020年因公務(wù)接待費無法與上年進(jìn)行對比。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2.00萬元。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費2.00萬元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位，2019年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費無預(yù)算，所以2020年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費無法與上年進(jìn)行對比。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年部門共申報項目14個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目5個，財政預(yù)算安排資金698.71萬元；納入政府性基金預(yù)算項目9個，財政預(yù)算安排資金72.20萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金0.00萬元，編制績效指標(biāo)0個。
（一）納入一般公共預(yù)算項目5個
1.環(huán)境衛(wèi)生工作站車輛保險
項目績效目標(biāo)：對運行清運車輛購買保險。
2.市政綠化園藝養(yǎng)護(hù)費
項目績效目標(biāo)：根據(jù)政府辦2014年5月27日第3期會議紀(jì)要和2015年部門預(yù)算批復(fù)〔2015〕54號文，云華綠化公司1094726.00元，龍湘綠化公司912154.00元，鎮(zhèn)康縣殘藝綠化有限公司726874.80元。單位定期對城市綠地養(yǎng)護(hù)進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量分析，自覺接受社會監(jiān)督，并對服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督考核，對違反規(guī)范的單位和個人及時做出處理。
3.環(huán)衛(wèi)保潔車運行經(jīng)費
項目績效目標(biāo)：臨府辦明電〔2017〕48號，《臨滄市城鄉(xiāng)清潔條例》，我單位現(xiàn)有5輛垃圾車，2輛灑水車，2輛洗掃車，共9輛，用于確保環(huán)衛(wèi)保潔車運行燃油費。
4.黑天鵝養(yǎng)護(hù)費
項目績效目標(biāo)：縣政府引進(jìn)10只黑天鵝的日常養(yǎng)護(hù)費，黑天鵝主要以喂食精飼料為主，飼料為輔，飼料費用以82.2元/天，全年共需30000元。
5.環(huán)衛(wèi)保潔人員工資
項目績效目標(biāo)：做到每天清掃一次，全天進(jìn)行保潔，保證行車道、人行道路面無垃圾、塵土、砂礫、落葉，綠化帶內(nèi)的垃圾、漂浮物、草坪上的落葉及石邊的灰塵要清掃干凈并倒到指定地點，及時清除公用設(shè)施上張貼的宣傳品、亂刻畫、亂涂等小廣告。
（二）納入政府性基金預(yù)算項目9個
1.路燈亮化管護(hù)
項目績效目標(biāo)：工業(yè)園區(qū)1號路 110 盞 LED 路燈亮化管護(hù)達(dá)到創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城評價指標(biāo)要求，亮燈率≥95%。
2.垃圾填埋場支出
項目績效目標(biāo)：主要由推土機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、壓路機(jī)、運輸車、進(jìn)場道路鋪設(shè)、沙土構(gòu)成，每月復(fù)土填埋壓實一次，全年分12次按照規(guī)程分塊復(fù)土壓實達(dá)到規(guī)范要求；垃圾填埋場推土機(jī)、裝載機(jī)燃油費、修理費；每月分兩次對倒放的建筑垃圾推平，確保車輛進(jìn)出方便規(guī)范按照規(guī)程分塊復(fù)土壓實達(dá)到規(guī)范要求。
3.化糞池清掏費
項目績效目標(biāo)：目前在建城區(qū)內(nèi)接管公廁14化糞池145.46立方，每立方清掏費350元。
4.環(huán)衛(wèi)工人各類作業(yè)保障
項目績效目標(biāo)：全年為環(huán)衛(wèi)工人購置服裝、掃把、雨衣、手套等工作必需品。
5.公共區(qū)域垃圾桶更換
項目績效目標(biāo)：全年更換臨時垃圾收集點垃圾桶。
6.市政基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)完善
項目績效目標(biāo)：針對縣城人行道、主干道、廣場石板、路面、損毀、燒毀電纜適時進(jìn)行維修。
7.下水道清掏費
項目績效目標(biāo)：目前在建城區(qū)污水、雨水管網(wǎng)長42.38公里，2000元每年每公里，確保全年下水道清掏所需開支。
8.下戶育村垃圾清運費
項目績效目標(biāo)：落實好南傘水庫水源地環(huán)境保護(hù)治理工作，做到垃圾定時收集，日產(chǎn)日清，確保飲用水水源地周邊無垃圾亂倒、亂堆現(xiàn)象。保障南傘下戶育村垃圾清運費。
9.市政亮化日常管護(hù)費
項目績效目標(biāo)：根據(jù)政府辦2014年第3其會議紀(jì)要第十九條關(guān)于上調(diào)市政綠化亮化日常管護(hù)費問題，市政亮化日常管護(hù)費20萬元/年，確保市政亮化日常管護(hù)費。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排12.00萬元，因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位，2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費無預(yù)算，所以2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出無法與上年進(jìn)行對比。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無二級預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出541.82萬元，其中：工資福利支出500.84萬元、商品和服務(wù)支出20.08萬元、對個人和家庭補(bǔ)助20.90萬元。因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位，2019年基本支出無預(yù)算，所以2020年基本支出無法與上年進(jìn)行對比。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年年初預(yù)算安排項目支出770.92萬元，因機(jī)構(gòu)改革，鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局屬于2019年4月新增單位，2019年項目支出無預(yù)算，所以2020年項目支出無法與上年進(jìn)行對比。
十二、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
2020年鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目。
鎮(zhèn)康縣城市管理綜合行政執(zhí)法局
2020年6月18日
監(jiān)督索引號53092400734900111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號