監(jiān)督索引號53092400233200000
鎮(zhèn)康縣水務局2021年部門預算公開
第一部分鎮(zhèn)康縣水務局2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣水務局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
鎮(zhèn)康縣水務局2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃以及其他水利規(guī)劃。負責提出水利固定資產投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，提出縣級水利建設投資安排建議并組織實施。
2.負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調查工作，負責重要水域、區(qū)域以及重大調水工程的水資源調度，組織實施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3.負責水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導飲用水水源保護工作。指導地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。
4.負責防治水旱災害，承擔全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對重要江河和重要水工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度，編制防汛抗旱應急預案并組織實施。指導水利突發(fā)公共事件的應急管理工作。
5.負責節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。
6.負責指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護，指導重要河流及河口的治理和開發(fā)，指導水利工程建設與運行管理，組織實施具有控制性的或跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設與運行管理。歸口管理水生態(tài)修復和水利風景區(qū)建設。
7.負責防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告，負責有關重大建設項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設施的驗收工作，指導全縣水土保持建設項目的實施。
8.負責指導農村水利工作。組織協(xié)調農田水利基本建設，指導農村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設與管理工作，指導農村水利社會化服務體系建設。按照規(guī)定指導農村水能資源開發(fā)工作，指導水電農村電氣化和小水電代燃料工作。
9.負責重大涉水違法事件的查處，協(xié)調、仲裁水事糾紛，負責水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負責水利行業(yè)安全生產工作，組織、指導水庫大壩的安全監(jiān)管，指導水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。
10.負責開展水利科技和水利涉外事務。組織開展水利行業(yè)質量監(jiān)督工作。承擔水利統(tǒng)計工作。配合上級部門辦理國際河流有關涉外事務。
11.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其它事項。
行政審批項目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。
（二）機構設置情況
鎮(zhèn)康縣水務局是鎮(zhèn)康縣人民政府工作部門，為正科級。內設6個機構，分別是：綜合辦公室、財務室、水資源股（水政法規(guī)股、鎮(zhèn)康縣節(jié)水用水辦公室）、水土保持辦公室（審批股）、水旱災害防御股、水利水電股。
（三）重點工作概述
2021年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水利各項工作，繼續(xù)深入研究上級水利部門政策導向，準確把握資金動態(tài)，穩(wěn)步推進在建工程建設和狠抓項目前期工作建設。
1、穩(wěn)步推進幫東河水庫、南傘河道治理項目、中山河至河外連通工程建設。
2.積極推進田頭寨水庫、茶山腳水庫、軒干河勐捧老街子至勐堆大岔河段、南捧河班海至鳳尾關岔段、勐堆河、河外連通工程等重大項目前期工作，完成界河二期（紅石頭河、板橋河）、南傘水庫除險加固項目竣工驗收。
3.抓緊抓實水務常規(guī)工作（防汛抗旱、河長制、河道采砂、水土保持、水政執(zhí)法、水資源管理等）。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制 7人，事業(yè)編制28人。在職實有41人，其中： 財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 21人，其中： 離休 0人，退休 21人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 645.39萬元，其中：一般公共預算645.39萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年650.40萬元對比，減少5.01萬元，減少率0.77%，減少的主要原因是財政收入來源困難，壓縮公用經費，執(zhí)行履行節(jié)約。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 645.39萬元，其中:本年收入645.39萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款645.39萬元（本級財力645.39萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年650.40萬元對比，減少5.01萬元，減少率0.77%，減少的主要原因是財政收入來源困難，壓縮公用經費，執(zhí)行履行節(jié)約。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 645.39萬元。財政撥款安排支出 645.39萬元，其中：基本支出641.39萬元，與上年646.40萬元對比減少5.01萬元，減少率0.77%，主要原因是整體按人均3%減少公用經費預算，執(zhí)行履行節(jié)約；項目支出4.00萬元，與上年4.00萬元對比無變化，主要原因是預算防汛、抗旱項目經費不變。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于
基本支出641.39萬元，分別是：2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出62.38萬元，2101101 行政單位醫(yī)療15.08萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療28.20萬元，2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.33萬元，2130101行政運行公用經費1.00萬元，2130301行政運行220.12萬元（其中：人員經費201.05萬元、公用經費19.06萬元）；2130302 一般行政管理事務0.03萬元，2130309 水利執(zhí)法監(jiān)督141.75萬元（其中：人員經費134.64萬元、公用經費7.11萬元）；2130317 水利技術推廣172.50萬元（其中：人員經費164.45萬元、公用經費8.05萬元）；項目支出4.0萬元，分別是：2130314防汛3.00萬元，2130315抗旱1.00萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位沒有市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位不涉及與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位無按既定政策標準測算補助事項
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額1.00萬元，其中：政府采購貨物預算1.00萬元、用于購買便攜式計算機。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣水務局部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計16.13萬元，較上年13.3萬元增加2.83萬元，增長21.28%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣水務局部門2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，本年與上年相比無增減變化。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣水務局部門2021年公務接待費預算為7.50萬元，較上（7.9萬元）減少0.4萬元，下降5.06%，國內公務接待批次為20次，共計接待116人次。公務接待費預算數比上年減少的原因主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務接待次數，控制陪同人數，減少支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣水務局部門2021年公務用車購置及運行維護費為8.63萬元，較上年（5.4萬元）增加3.23萬元，增長59.81%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無變化。公務用車運行維護費8.63萬元，較上年增加3.23萬元，增長59.81%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
公務用車運行維護費預算較上年增加的原因是：由于車輛使用年限較長，車輛老化，修理費增加，加之保障水利工程建設和防汛抗旱工作，車輛使用頻繁，燃油費增加，因此公務用車運行維護費預算比上年增加。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位不涉及重點項目預算績效目標情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預算支出:是國家對集中的預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出
財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金
其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)和黨中央、國務院文件規(guī)定，為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金。
“三公經費”：納入中央財政預決算管理的“三公經費”，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣水務局部門2021年機關運行經費安排19.74萬元，主要用于辦公費4.47萬元、印刷費2.00萬元、手續(xù)費0.1萬元、水費0.5萬元、電費0.6萬元、郵電費1.48萬元、差旅費7.6萬元、勞務費2.4萬元、維修維護費0.05萬元、委托業(yè)務費0.47萬元、公務接待費0.07萬元，與上年（20.50萬元）對比減少0.76萬元，減少率3.71%，主要原因是主要原因分析是整體按人均壓縮3%減少公用經費預算，執(zhí)行履行節(jié)約，減少經費支出。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。 
鎮(zhèn)康縣水務局2021年部門預算公開表.xlsx
鎮(zhèn)康縣水務局2021年預算重點領域政項目文本公開.doc
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