監(jiān)督索引號53092400243500000
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年預(yù)算公開
第一部分 鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、確保工程安全，充分發(fā)揮工程效益，開展綜合經(jīng)營，不斷提高管理水平。
2、貫徹執(zhí)行國家相關(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；制訂水庫發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；
3、負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運(yùn)用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統(tǒng)；
4、負(fù)責(zé)組織水庫工程、建筑物及閘門啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)施設(shè)備的除險加固、養(yǎng)護(hù)修理工作；
5、負(fù)責(zé)水庫水文觀測工作、做好水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)管理工作；
6、負(fù)責(zé)水庫樞紐工程安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門做好水源保護(hù)工作；
7、承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會鎮(zhèn)編字〔2012〕53號文批復(fù)鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局為正科級事業(yè)單位，核定人員編制為事業(yè)編制8名，其中：管理人員編制3名，專業(yè)技術(shù)人員編制5名；2020年鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會以鎮(zhèn)編字〔2020〕35號文對鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局的人員編制進(jìn)行了調(diào)整，編制調(diào)整為事業(yè)人員編制7名，其中管理人員編制1名，專業(yè)技術(shù)人員編制6名；實(shí)有公務(wù)用車1輛；鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、財務(wù)室、工程運(yùn)行管理股。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年重點(diǎn)工作：
一、貫徹執(zhí)行有關(guān)方針政策和上級主管部門的指示。
二、掌握并熟悉本工程的劃規(guī)、設(shè)計(jì)、施工和管理運(yùn)用等資料，以及上、下游和灌區(qū)生產(chǎn)與水庫運(yùn)用有關(guān)的情況。
三、進(jìn)行檢查觀測、養(yǎng)護(hù)修理，隨時掌握工程動態(tài)，消除工程缺陷。
四、做好水文（特別是洪水）預(yù)報、掌握雨情、水情，了解氣象情報，做好工程的調(diào)度運(yùn)用和工程防汛工作。
五、因地制宜地利用水土資源，開展綜合經(jīng)營。
六、做好水質(zhì)監(jiān)測。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制7人。在職實(shí)有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 73.52萬元，其中：一般公共預(yù)算73.52萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年收入總預(yù)算102.12萬元對比減少28.60萬元，下降28%，主要原因一是2020年末財政供養(yǎng)人員調(diào)出，2021年度人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)調(diào)減；二是鎮(zhèn)康縣中山河水庫大壩安全監(jiān)測及水情自動測報系統(tǒng)和快艇運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出調(diào)減。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 73.52萬元，其中:本年收入73.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款73.52萬元（本級財力73.52萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年財政撥款收入總預(yù)算102.12萬元對比減少28.60萬元，下降28%，主要原因一是2020年末財政供養(yǎng)人員調(diào)出，2021年度人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)調(diào)減；二是鎮(zhèn)康縣中山河水庫大壩安全監(jiān)測及水情自動測報系統(tǒng)和快艇運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出調(diào)減。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出73.52萬元。財政撥款安排支出 73.52萬元，其中：基本支出71.52萬元，與上年支出預(yù)算97.12萬元對比減少25.60萬元，下降26.36%，主要原因是2020年末財政供養(yǎng)人員調(diào)出，2021年度人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算相應(yīng)調(diào)減；項(xiàng)目支出2.0萬元，與上年項(xiàng)目支出預(yù)算5.0萬元對比減少3.0萬元，減少60%，主要原因是鎮(zhèn)康縣中山河水庫大壩安全監(jiān)測及水情自動測報系統(tǒng)和快艇運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出調(diào)減。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)1.00萬元，2130309水利執(zhí)法監(jiān)督59.32萬元，2130314防汛1.00萬元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療5.00萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出7.20萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出71.52萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）。
按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類，基本支出71.52萬元，分別是：301工資福利支出68.17萬元：01基本工資19.08萬元，02津貼補(bǔ)貼15.42萬元、07績效工資20.93萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)7.20萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)5.00萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)0.54萬元；302商品和服務(wù)支出3.35萬元，其中：01辦公費(fèi)1.02萬元、06電費(fèi)0.50萬元，11差旅費(fèi)0.40萬元，17公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，26勞務(wù)費(fèi)0.33萬元， 31公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元。
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類，項(xiàng)目支出：
（302商品和服務(wù)支出）2.00萬元，分別是：30213維修（護(hù)）2.00萬元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
我部門無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
我部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2021年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.455萬元，較上年減少0.045萬元，下降1.3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.455萬元，較上年減少0.045萬元，下降03%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待15人次。
增減變化原因?yàn)楣?jié)約開支、精簡接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局共申報項(xiàng)目2個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個，財政預(yù)算安排資金2萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬元，編制績效指標(biāo)0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排3.35萬元（其中：01辦公費(fèi)1.02萬元、06電費(fèi)0.50萬元，11差旅費(fèi)0.40萬元，17公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，26勞務(wù)費(fèi)0.33萬元， 31公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬元）與上年4.5萬元對比減少1.15萬元，減少25.55%；減少的主要原因一是2020年末人員調(diào)出，相應(yīng)調(diào)減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；二是厲行節(jié)約，精簡壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局預(yù)算公開表.xlsx
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域政項(xiàng)目文本公開.doc
監(jiān)督索引號53092400243500111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號