監(jiān)督索引號53092400243500000
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年預算公開
第一部分 鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、確保工程安全，充分發(fā)揮工程效益，開展綜合經營，不斷提高管理水平。
2、貫徹執(zhí)行國家相關水庫管理的法律、法規(guī)及相關技術標準；制訂水庫發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；
3、負責編制并執(zhí)行水庫調度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時掌握、處理、傳遞水情和水庫運用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報信息系統；
4、負責組織水庫工程、建筑物及閘門啟閉機等機電設施設備的除險加固、養(yǎng)護修理工作；
5、負責水庫水文觀測工作、做好水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設施、設備的日常養(yǎng)護管理工作；
6、負責水庫樞紐工程安全保衛(wèi)和預警工作；配合有關部門做好水源保護工作；
7、承辦上級主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
根據鎮(zhèn)康縣機構編制委員會鎮(zhèn)編字〔2012〕53號文批復鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局為正科級事業(yè)單位，核定人員編制為事業(yè)編制8名，其中：管理人員編制3名，專業(yè)技術人員編制5名；2020年鎮(zhèn)康縣機構編制委員會以鎮(zhèn)編字〔2020〕35號文對鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局的人員編制進行了調整，編制調整為事業(yè)人員編制7名，其中管理人員編制1名，專業(yè)技術人員編制6名；實有公務用車1輛；鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局內設機構：綜合辦公室、財務室、工程運行管理股。
（三）重點工作概述
2021年重點工作：
一、貫徹執(zhí)行有關方針政策和上級主管部門的指示。
二、掌握并熟悉本工程的劃規(guī)、設計、施工和管理運用等資料，以及上、下游和灌區(qū)生產與水庫運用有關的情況。
三、進行檢查觀測、養(yǎng)護修理，隨時掌握工程動態(tài)，消除工程缺陷。
四、做好水文（特別是洪水）預報、掌握雨情、水情，了解氣象情報，做好工程的調度運用和工程防汛工作。
五、因地制宜地利用水土資源，開展綜合經營。
六、做好水質監(jiān)測。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制7人。在職實有5人，其中： 財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 73.52萬元，其中：一般公共預算73.52萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年收入總預算102.12萬元對比減少28.60萬元，下降28%，主要原因一是2020年末財政供養(yǎng)人員調出，2021年度人員經費預算相應調減；二是鎮(zhèn)康縣中山河水庫大壩安全監(jiān)測及水情自動測報系統和快艇運行維護經費項目支出調減。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 73.52萬元，其中:本年收入73.52萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款73.52萬元（本級財力73.52萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。
與上年財政撥款收入總預算102.12萬元對比減少28.60萬元，下降28%，主要原因一是2020年末財政供養(yǎng)人員調出，2021年度人員經費預算相應調減；二是鎮(zhèn)康縣中山河水庫大壩安全監(jiān)測及水情自動測報系統和快艇運行維護經費項目支出調減。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出73.52萬元。財政撥款安排支出 73.52萬元，其中：基本支出71.52萬元，與上年支出預算97.12萬元對比減少25.60萬元，下降26.36%，主要原因是2020年末財政供養(yǎng)人員調出，2021年度人員經費預算相應調減；項目支出2.0萬元，與上年項目支出預算5.0萬元對比減少3.0萬元，減少60%，主要原因是鎮(zhèn)康縣中山河水庫大壩安全監(jiān)測及水情自動測報系統和快艇運行維護經費項目支出調減。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2130306水利工程運行與維護1.00萬元，2130309水利執(zhí)法監(jiān)督59.32萬元，2130314防汛1.00萬元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療5.00萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.20萬元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
按經濟科目分組（其中：基本支出71.52萬元，項目支出2.00萬元）。
按部門預算支出經濟分類，基本支出71.52萬元，分別是：301工資福利支出68.17萬元：01基本工資19.08萬元，02津貼補貼15.42萬元、07績效工資20.93萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.20萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費5.00萬元，30112其他社會保障繳費0.54萬元；302商品和服務支出3.35萬元，其中：01辦公費1.02萬元、06電費0.50萬元，11差旅費0.40萬元，17公務接待費0.1萬元，26勞務費0.33萬元， 31公務用車運行維護費1.00萬元。
部門預算支出經濟分類，項目支出：
（302商品和服務支出）2.00萬元，分別是：30213維修（護）2.00萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
我部門無與中央配套事項預算。
（二）按既定政策標準測算補助事項
我部門無按既定政策標準測算補助事項預算。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
我部門無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項預算。
六、政府采購預算情況
本單位2021年無政府采購預算。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.455萬元，較上年減少0.045萬元，下降1.3%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年公務接待費預算為1.455萬元，較上年減少0.045萬元，下降03%，國內公務接待批次為3次，共計接待15人次。
增減變化原因為節(jié)約開支、精簡接待。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年公務用車購置及運行維護費為2.0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務用車運行維護費2.0萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2021鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局共申報項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%，納入一般公共預算項目2個，財政預算安排資金2萬元。其中，重點項目0個，預算安排項目資金0萬元，編制績效指標0個。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年機關運行經費安排3.35萬元（其中：01辦公費1.02萬元、06電費0.50萬元，11差旅費0.40萬元，17公務接待費0.1萬元，26勞務費0.33萬元， 31公務用車運行維護費1.00萬元）與上年4.5萬元對比減少1.15萬元，減少25.55%；減少的主要原因一是2020年末人員調出，相應調減機關運行經費；二是厲行節(jié)約，精簡壓縮公用經費支出。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2021年預算重點領域政項目文本公開.doc
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滇公網安備53092402000102號