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監(jiān)督索引號53092400233201000

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2020年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、部門整體支出績效自評情況

十一、部門整體支出績效自評表

十二、項目支出績效自評表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責(zé)保障全縣水資源的合理開發(fā)利用，擬定水利戰(zhàn)略規(guī)劃和政策，起草有關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，組織編制江河湖泊的流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃以及其他水利規(guī)劃。負責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財政性資金安排的意見，提出縣級水利建設(shè)投資安排建議并組織實施。

2.負責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施，組織開展水資源調(diào)查評價工作，按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作，負責(zé)重要水域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實施取水許可，水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3.負責(zé)水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃，組織擬訂重要江河的水功能區(qū)劃并監(jiān)督實施，核定水域納污能力，提出限制排污總量建議，指導(dǎo)飲用水水源保護工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護工作。

4.負責(zé)防治水旱災(zāi)害，承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全縣防汛抗旱工作，對重要江河和重要水工程實施防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度，編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。

5.負責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

6.負責(zé)指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護，指導(dǎo)重要河流及河口的治理和開發(fā)，指導(dǎo)水利工程建設(shè)與運行管理，組織實施具有控制性的或跨縣（區(qū)）及跨流域的重要水利工程建設(shè)與運行管理。歸口管理水生態(tài)修復(fù)和水利風(fēng)景區(qū)建設(shè)。

7.負責(zé)防治水土流失。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負責(zé)有關(guān)重大建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作，指導(dǎo)全縣水土保持建設(shè)項目的實施。

8.負責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。按照規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

9.負責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)、仲裁水事糾紛，負責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。依法負責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫大壩的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

10.負責(zé)開展水利科技和水利涉外事務(wù)。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計工作。配合上級部門辦理國際河流有關(guān)涉外事務(wù)。

11.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其它事項。

行政審批項目，以鎮(zhèn)康縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準(zhǔn)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水利各項工作，繼續(xù)深入研究上級水利部門政策導(dǎo)向，準(zhǔn)確把握資金動態(tài)，穩(wěn)步推進在建工程建設(shè)和狠抓項目前期工作建設(shè)。

1、穩(wěn)步推進幫東河水庫、茶家寨水庫、金場壩水庫、南傘河、界河二期等重大水利工程建設(shè)，力爭完成茶家寨水庫、界河二期工程竣工驗收。

2.積極推進田頭寨水庫、茶山腳水庫、軒干河勐捧老街子至

勐堆大岔河段、南捧河班海至鳳尾關(guān)岔段、勐堆河、河外連通工程等重大項目前期工作，完成界河二期（紅石頭河、板橋河）、南傘水庫除險加固項目工程建設(shè)。

3.抓緊抓實水務(wù)常規(guī)工作（防汛抗旱、河長制、河道采砂、水土保持、水政執(zhí)法、水資源管理等）。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即是：鎮(zhèn)康縣水務(wù)局，單位級別為正科級。內(nèi)設(shè)6個機構(gòu)，分別是：綜合辦公室、財務(wù)室、水資源股（水政法規(guī)股、鎮(zhèn)康縣節(jié)水用水辦公室）、水土保持辦公室（審批股）、水旱災(zāi)害防御股、水利水電股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2020年末實有人員編制35人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員16人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員20人。其中：離休0人，退20人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2020年度收入合計9042.93萬元。其中：財政撥款收入1767.05萬元，占總收入的19.55%，比上年（8182.73萬元）同期減78.41%，主要原因分析：一般公共預(yù)算財政撥款上級補助資金比上年減少6415.68萬元，導(dǎo)致本年財政撥款收入比上年同期減少78.41%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入7030萬元，占總收入的77.74%，比上年同期增100%，主要原因分析：本年通過積極向上爭取，爭取抗疫特別國債南傘河道治理項目資金7030萬元，上年未爭取到此類項目資金，導(dǎo)致與上年同期相比增加100%；上級補助收入0萬元，占總收入的%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無上級補助收入；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無經(jīng)營收入；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期相比無變動，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入；其他收入245.88萬元，占總收入的2.72%，比上年（17875.01萬元）同期減98.62%，主要原因分析：本年幫東河水庫項目資金未納入本單位核算，加之其他渠道爭取的項目資金減少，共減少其他收入17629.13萬元，導(dǎo)致本年與上年同期相比減98.62%。

二、支出決算情況說明

2020年度支出合計17529.57萬元。其中：基本支出656.02萬元，占總支出的3.74％，比上年（679.89萬元）同期減3.51%，主要原因分析：因本年公用經(jīng)費相應(yīng)壓縮，基本支出中人員經(jīng)費支出比上年減少23.87萬元，導(dǎo)致基本支出比上年同期減3.51%；項目支出16873.55萬元，占總支出的96.26％，比上年（6936.63萬元）同期增143.25%，主要原因分析：本單位項目實施進度完工，按工程進度撥付工程款，項目支出增加9936.92萬元，導(dǎo)致本年項目支出比上年同期增143.25%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增減無變化，主要原因分析：本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出656.02萬元。與上年同期679.89萬元相比減3.51%,主要原因分析：因本年公用經(jīng)費相應(yīng)壓縮，基本支出中人員經(jīng)費支出比上年減少23.87萬元，導(dǎo)致基本支出比上年同期減3.51%。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出610.19萬元（其中：平均工資福利支出14.19萬元），占基本支出的93.01％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費54.93萬元，占基本支出的8.37％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出16873.55萬元。與上年同期6936.63萬元相比增143.25%,主要原因分析：本單位項目實施進度完工，按工程進度撥付工程款，項目支出增加9936.92萬元，導(dǎo)致本年項目支出比上年同期增143.25%。具體項目開支及開展工作情況如下：

項目支出16873.55萬元（其中：財政撥款支出13719.99萬元、其他資金支出3153.56萬元），年末項目結(jié)轉(zhuǎn)16342.97萬元，其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)3170.74萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)13172.23萬元，具體是：

1.2019999款項其他一般公共服務(wù)支出2.35萬元（財政撥款支出2.35萬元）；

2.2110402款項農(nóng)村環(huán)境保護支出170.00萬元（財政撥款支出170.00萬元）；

3.2110799款項其他風(fēng)沙荒漠治理支出26.91萬元（其中：財政撥款支出12.69萬元，其他資金支出14.22萬元）；

4.2129901款項其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.14萬元（財政撥款支出11.14萬元）；

5.2130305款項水利工程建設(shè)支出7515.92萬元（其中：財政撥款支出4397.41萬元，其他資金支出3118.51萬元）；

6.2130308款項水利前期工作支出3.71萬元（其他資金支出3.71萬元）；

7.2130310款項水土保持支出395.65萬元（財政撥款支出395.65萬元）；

8.2130314款項防汛支出69.73萬元（財政撥款支出69.73萬元）；

9.2130315款項抗旱支出90.40萬元（財政撥款支出90.40萬元）；

10.2130316款項農(nóng)村水利支出186.39萬元（財政撥款支出186.39萬元）；

11.2130335款項農(nóng)村人畜飲水支出520.15萬元（其中：財政撥款支出503.15萬元，其他資金支出17.00萬元）；

12.2130399款項其他水利支出480.72萬元（其中：財政撥款支出480.61萬元，其他資金支出0.11萬元）；

13.2130504款項農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出220.64萬元（財政撥款支出220.64萬元）；

14.2136999款項其他重大水利工程建設(shè)基金支出10.89萬元（財政撥款支出10.89萬元）；

15.2139999款項其他農(nóng)林水支出138.95萬元（財政撥款支出138.95萬元）；

16.2340199款項其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出7030萬元（財政撥款支出7030.00萬元）。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7322.35萬元,占本年支出合計的43.40%。與上年同期5297.16萬元相比增38.23%，主要原因分析：本年財政預(yù)算撥款項目資金支出比上年度項目資金支出大2009.03萬元（2020年項目支出6679.11萬元，2019年項目支出4670.08萬元），導(dǎo)致本年一般公共預(yù)算財政撥款支出比上年增38.23%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出7322.35萬元，其中：

1.一般公共服務(wù)（類）支出2.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.032%。主要用于茶家寨、金場壩水庫農(nóng)行貸款利息支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出67.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.92%。主要用于職工養(yǎng)老保險、工傷、失業(yè)保險保障配套支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出36.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.50%。主要用于職工醫(yī)療保障配套支出；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出182.69萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.49%。主要用于石漠化綜合治理和水庫污染源治理支出；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出11.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%。主要用于2017年水土流失治理坡耕地項目支出；

6.農(nóng)林水（類）支出7022.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.9%。主要用于行政運行人員工資及經(jīng)費保障支出246.60萬元，水利工程建設(shè)項目支出4397.41萬元，水利支付監(jiān)督人員工資及經(jīng)費保障支出115.72萬元，2017年、2018年水土保持項目支出395.65萬元，防汛項目支付69.73萬元，抗旱項目支出90.40萬元，農(nóng)村水利支出186.39萬元，水利技術(shù)推廣人員工資及經(jīng)費176.91萬元，農(nóng)村飲水支出503.15萬元，其他水利支出480.61萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶貧飲水支出220.64萬元，其他農(nóng)林水2018年石漠化綜合治理支出138.95萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為13.3萬元（其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)接待費7.9萬元，公務(wù)用車購置及運行費5.4萬元），支出決算為9.12萬元，完成預(yù)算的68.57%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8.73萬元，完成預(yù)算的161.67%；公務(wù)接待費支出決算為0.39萬元，完成預(yù)算的4.94%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)在2019年基礎(chǔ)上壓縮3%預(yù)算，執(zhí)行“三公”經(jīng)費支出時嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定，把握厲行節(jié)約原則，杜絕鋪張浪費，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，導(dǎo)致2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期13.5萬元相比減少0.2萬元，下降1.48%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加3.56萬元，增長68.86%；公務(wù)接待費支出決算增加0.39萬元，增長100%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為本年工程項目實施范圍擴大，地點偏遠，車輛使用頻繁，加之車輛老化嚴(yán)重，修理費增多，導(dǎo)致“三公”經(jīng)費與上年相比增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.73萬元，占95.72%，與上年同期5.17萬元相比增加3.56萬元，增長68.86%，主要原因分析：本年項目實施范圍擴大，地點偏遠，車輛使用頻繁，加之車輛老化嚴(yán)重，修理費增多，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費與上年相比增加68.86%；公務(wù)接待費支出0.39萬元，占4.28%，與上年同期0萬元相比增加0.39萬元，增長100%，主要原因分析：上年無接待費支出，本年因開展防汛、項目督查等發(fā)生接待支出，導(dǎo)致公務(wù)接待費支出比上年增加100%。

具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.73萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，無購置車輛情況。

公務(wù)用車運行維護支出8.73萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于本單位防汛、抗旱、河長制、河道采砂、農(nóng)村飲水、水利工程建設(shè)等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.39萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.39萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（無外事接待批次），接待人次8人（無外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣水務(wù)局執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出44.46萬元，與上年同期27.87萬元相比增加16.59萬元，增長59.53%,主要原因分析：本年因加大水利工作力度，保障工作支出的辦公費、差旅費、勞務(wù)費隨之增大，導(dǎo)致本年機關(guān)運行經(jīng)費比上年增長59.53%。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于水務(wù)局各項水利工作開展保障支出（其中：辦公費8.20萬元、印刷費1.97萬元、 水費0.47萬元 電費0.94萬元、 郵電費2.38萬元、差旅費11.31萬元、維修(護)費0.17萬元、公務(wù)接待費0.3萬元、 勞務(wù)費8.61萬元委托業(yè)務(wù)費1.00萬元、 公務(wù)用車運行維護費0.54萬元、 其他交通費用8.51萬元、 其他商品和服務(wù)支出0.08萬元）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額100743.32萬元，其中，流動資產(chǎn)33695.89萬元，固定資產(chǎn)原值28737.33萬元（凈值23181.55萬元），對外投資及有價證券0萬元，在建工程43865.41萬元，無形資產(chǎn)原值1.12萬元（凈值0.46萬元），其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4489.77萬元，其中:流動資產(chǎn)減少7048.35萬元，固定資產(chǎn)增加389.23萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加14999.26萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無需進行占比支出計算。

四、部門績效自評情況

部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

本年度完成本單位各預(yù)算科目核算工作，完成人員43人工資、運行經(jīng)費收支管理，17類項目結(jié)轉(zhuǎn)、收入33216.42萬元核算，完成人員工資及運行經(jīng)費及項目17529.57萬元支出核算，重點是對其他一般公共服務(wù)支出2.35萬元，農(nóng)村環(huán)境保護支出170萬元，其他風(fēng)沙荒漠治理支出26.91萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.14萬元，水利工程建設(shè)支出7515.92萬元，水利前期工作支出3.71萬元，水土保持支出395.65萬元，防汛支出69.73萬元，抗旱90.40萬元，農(nóng)村水利支出186.39萬元，農(nóng)村人畜飲水支出520.15萬元，其他水利支出480.72萬元，其他重大水利工程建設(shè)基金支出10.89萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶貧飲水項目支出220.64萬元，其他農(nóng)林水支出138.95萬元，抗疫特別國債其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)南傘河道治理項目支出7030萬元的16個項目支出進行績效評價。機關(guān)運行經(jīng)費支出44.46萬元，人均保障支出1.03萬元，完成往來款核算、固定資產(chǎn)和在建工程核算及凈資產(chǎn)的核算工作，完整反應(yīng)本單位預(yù)算收支工作。

五、其他重要事項情況說明

本部門2020年度無重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400233201111

鎮(zhèn)康縣水務(wù)局2020決算公開表20211021023941796.xls