監(jiān)督索引號53092400233400000
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2021年部門預(yù)算公開
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2021年部門預(yù)算公開目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣南傘水庫管局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘水庫管局2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法規(guī)，實施南傘水庫工程管理；水庫的防汛抗旱、水文測報工作；水庫蓄水、供水調(diào)度；水庫大壩安全運行監(jiān)測工作；水庫水工建筑及閘門啟閉機等機電設(shè)施設(shè)備的維修養(yǎng)護工作；水庫樞紐工程重點目標的安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門進行水源保護工作；實施水利中長期規(guī)劃、年度計劃，執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)防洪灌溉的指令，開發(fā)利用水庫資源，提高水庫的社會和經(jīng)濟效益。其主要職責職能是承擔鎮(zhèn)康縣防洪、排澇、蓄水、抗旱調(diào)節(jié)功能，同時還承擔著工礦企業(yè)、農(nóng)業(yè)及城鎮(zhèn)居民生活飲用水的供水任務(wù)，是鎮(zhèn)康縣的主要防洪工程和唯一水源。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣南傘水庫于1978年組建為南傘水庫管理所，1995年8月成立鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局，機構(gòu)級別為二級局，隸屬鎮(zhèn)康縣務(wù)局管理。2004年8月經(jīng)水管體制改革后，確定為準公益性事業(yè)單位，核定事業(yè)編制15人，后因工作需要，人員編制調(diào)劑中山河水庫管理局3人，調(diào)劑鎮(zhèn)康縣水務(wù)局河長制辦公室1人，目前實有人員編制11人。2005年4月，管理局人事和經(jīng)費從縣水務(wù)局分離出來，成為縣財政全額撥款的獨立核算事業(yè)單位，財務(wù)制度執(zhí)行政府會計制度，財政對口管理業(yè)務(wù)股室為農(nóng)業(yè)股。下設(shè)“二股一室”，即工程管理股、經(jīng)營管理股、綜合辦公室，主要承擔南傘和蕨壩兩個水庫的各項管理工作。
（三）重點工作概述
2021年按照國家水行政的方針、政策和法規(guī)，完成好水庫各項工作。
1.做好工程運行管理，防汛抗旱工作。加強通信聯(lián)系和防汛抗旱值班，切實搞好防汛抗旱工作，加大工程運行管理的巡查力度，確保工程運行管理安全。
2.做好水資源、縣城飲用水水源點、水環(huán)境保護等管理工作。嚴格落實水源地保護和水土保持各項政策，加強與毗鄰鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣政府匯報對接，在整改復(fù)耕方面給予重點考慮和政策傾斜，切實加強徑流區(qū)環(huán)境保護，依法履行職能。
3. 繼續(xù)加緊跟進水庫病除項目建設(shè)工作。爭取南傘水庫除險加固工程順利竣工。
4.繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測報工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 127.78萬元，其中：一般公共預(yù)算127.78萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年（140.10萬元）對比減少12.32萬元，減少率8.79%，主要原因分析：一是因工作需要人員調(diào)出減少人員經(jīng)費，其二是為節(jié)約資源，壓縮公用經(jīng)費預(yù)算指出。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 127.78萬元，其中:本年收入127.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款127.78萬元（本級財力127.78萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年（140.10萬元）對比減少12.32萬元，減少率8.79%，主要原因分析：一是因工作需要人員調(diào)出減少人員經(jīng)費，其二是為節(jié)約資源，壓縮公用經(jīng)費預(yù)算指出。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 127.78萬元。財政撥款安排支出 127.78萬元，其中：基本支出125.78萬元，與上年(138.10萬元)對比減少12.32萬元，減少率8.92%，主要原因分析：一是因工作需要人員調(diào)出減少人員經(jīng)費，其二是為節(jié)約資源，壓縮公用經(jīng)費預(yù)算支出；項目支出2.00萬元，與上年對比無增減變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于基本支出125.78萬元，分別是：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.05萬元，2101101 事業(yè)單位醫(yī)療8.36萬元，2130309 水利執(zhí)法監(jiān)督人員工資及公用經(jīng)費105.37萬元（其中：人員經(jīng)費100.14萬元，公用經(jīng)費5.23萬元）；項目支出2130314防汛1.00萬元，2130306水利工程運行與維護1.00萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額1.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.00萬元、采購臺式計算機1臺，金額0.45萬元，采購便攜式計算1臺，金額0.55萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5.17萬元，較上年（4.1萬元）增加1.07萬元，增長26.10%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。未預(yù)算因公出國（境）費，無需說明。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2021年公務(wù)接待費預(yù)算為2.70萬元，較上年（3.0萬元）減少0.30萬元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待58人次。
公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)比上年減少的原因主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù)，控制陪同人數(shù)，減少支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局部門2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.47萬元，較上年（1.1萬元）增加1.37萬元，增長124.55%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費2.47萬元，較上年（1.1萬元）增加1.37萬元，增長124.55%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車運行維護費預(yù)算較上年增加的原因是：由于車輛使用年限較長，車輛老化，修理費增加，水庫工程運行管理范圍擴大，車輛保障使用頻繁，燃油費增加，因此公務(wù)用車運行維護費預(yù)算比上年增加。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
本單位2021年無重點項目預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般預(yù)算支出:是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出
財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金
其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公經(jīng)費”：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
政府預(yù)算：政府預(yù)算是按照一定的法律程序編制和執(zhí)行的政府年度財政收支計劃，是政府組織和規(guī)范財政分配活動的重要工具，在現(xiàn)代社會，它還是政府調(diào)節(jié)經(jīng)濟的重要杠桿。
部門預(yù)算：是指與財政部門直接發(fā)生繳撥款關(guān)系的一級預(yù)算單位的預(yù)算，它由本部門及所屬各單位的全部收支預(yù)算組成。部門預(yù)算是反映一個部門全部收支狀況的預(yù)算。部門預(yù)算的實施，嚴格了預(yù)算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐敗的重要手段和預(yù)防措施之一，是當前財政改革的重要內(nèi)容。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，但預(yù)算事業(yè)公用經(jīng)費，本部門2021年事業(yè)運行經(jīng)費安排4.23萬元，主要用于辦公費1.00萬元、電費0.5萬元、郵電費0.6萬元、差旅費1.00萬元、勞務(wù)費1.13萬元，與上年（5.00萬元）對比減少0.77萬元，減少率15.4%，主要原因分析是整體按人均壓縮3%減少公用經(jīng)費預(yù)算，執(zhí)行履行節(jié)約，減少經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2021年部門預(yù)算公開表.xlsx
鎮(zhèn)康縣南傘水庫管理局2021年預(yù)算重點領(lǐng)域政項目文本公開.doc
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