監(jiān)督索引號(hào)53092400233300000
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2021年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣發(fā)展和改革局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)水庫(kù)管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；制訂水庫(kù)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；
2、負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行水庫(kù)調(diào)度方案；執(zhí)行水庫(kù)度汛方案；及時(shí)掌握、處理、傳遞水情和水庫(kù)運(yùn)用等信息，與上級(jí)主管部門(mén)建立水情自動(dòng)測(cè)報(bào)信息系統(tǒng)；
3、負(fù)責(zé)水庫(kù)大壩樞紐工程及輸水渠道建筑物安全巡視及穩(wěn)定觀測(cè)工作，協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好水庫(kù)安全生產(chǎn)（運(yùn)行）檢查；
4、負(fù)責(zé)組織水庫(kù)工程、建筑物及閘門(mén)啟閉機(jī)等機(jī)電設(shè)施設(shè)備的除險(xiǎn)加固、養(yǎng)護(hù)修理工作；
5、負(fù)責(zé)水庫(kù)水文觀測(cè)工作、做好水文觀測(cè)、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)管理工作；
6、負(fù)責(zé)相關(guān)觀測(cè)及技術(shù)資料收集、整編、匯總、分析及歸檔工作。
7、負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐工程安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門(mén)做好水源保護(hù)工作。
8、承擔(dān)水庫(kù)開(kāi)發(fā)和合理利用工作，提高水庫(kù)綜合經(jīng)濟(jì)效益；
9、承辦上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)鎮(zhèn)編復(fù)〔2012〕14號(hào)文批復(fù)鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)管理局核定人員編制為事業(yè)編制15名，其中：管理人員編制2名，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員編制12名，工勤人員編制1名；同年鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)以鎮(zhèn)編字〔2012〕53號(hào)文對(duì)鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)管理局的人員編制進(jìn)行了調(diào)整，編制調(diào)整為事業(yè)人員編制10名，其中管理人員編制2名，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員編制8名；2020年鎮(zhèn)康縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)以鎮(zhèn)編字〔2020〕35號(hào)文對(duì)鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局的人員編制進(jìn)行了調(diào)整，編制調(diào)整為事業(yè)人員編制8名，其中管理人員編制1名，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員編制7名；實(shí)有公務(wù)用車(chē)1輛；鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：綜合辦公室、工程運(yùn)行管理股、財(cái)務(wù)室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2021年重點(diǎn)工作：
1、做好四楞壩水庫(kù)水文觀測(cè)及大壩、導(dǎo)流泄洪輸水隧洞、溢洪道水庫(kù)樞紐設(shè)施安全觀測(cè)工作，確保工程安全。
2、做好四楞壩水庫(kù)工程維修養(yǎng)護(hù)管理，確保工程工況正常。
3、做好水庫(kù)防汛抗旱工作，制定水庫(kù)度汛計(jì)劃進(jìn)行水庫(kù)調(diào)度運(yùn)用，充分發(fā)揮水庫(kù)興利效益。負(fù)責(zé)水庫(kù)水源保護(hù)工作，做好水庫(kù)水土保持工作、做好水庫(kù)安全生產(chǎn)工作。
4、繼續(xù)做好汛期、非汛期水情測(cè)報(bào)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入109.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算109.12萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比收入總預(yù)算113.40萬(wàn)元對(duì)比減少4.28萬(wàn)元,減少3.8%，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)，社會(huì)保障和就業(yè)支出等工資福利支出及農(nóng)林水支出相應(yīng)調(diào)減。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入 109.12萬(wàn)元，其中:本年收入109.12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款109.12萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力109.12萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入總預(yù)算113.40萬(wàn)元對(duì)比減少4.28萬(wàn)元,減少3.8%，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)，社會(huì)保障和就業(yè)支出等工資福利支出及農(nóng)林水支出相應(yīng)調(diào)減。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出 109.12萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出109.12萬(wàn)元，其中：基本支出107.12萬(wàn)元，與上年基本支出預(yù)算111.40萬(wàn)元對(duì)比減少4.28萬(wàn)元,減少3.8%，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)，社會(huì)保障和就業(yè)支出等工資福利支出及農(nóng)林水支出相應(yīng)調(diào)減；項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，與上年項(xiàng)目支出預(yù)算2萬(wàn)元對(duì)比無(wú)增減，主要原因是預(yù)算項(xiàng)目無(wú)變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)1.00萬(wàn)元，2130309水利執(zhí)法監(jiān)督89.10萬(wàn)元，2130314防汛1.00萬(wàn)元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療7.38萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.64萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
按經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出107.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）。
按部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，基本支出107.12萬(wàn)元，分別是：301工資福利支出102.36萬(wàn)元：01基本工資26.47萬(wàn)元，02津貼補(bǔ)貼23.84萬(wàn)元、07績(jī)效工資33.21萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.64萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.38萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.82萬(wàn)元；302商品和服務(wù)支出4.76萬(wàn)元，其中：01辦公費(fèi)1.44萬(wàn)元、06電費(fèi)0.36萬(wàn)元，11差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，13維修維護(hù)費(fèi)0.3萬(wàn)元，17公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，26勞務(wù)費(fèi)1.06萬(wàn)元， 31公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元。
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，項(xiàng)目支出：
（302商品和服務(wù)支出）2.00萬(wàn)元，分別是：30213維修（護(hù)）2.00萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
我部門(mén)無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
我部門(mén)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
我部門(mén)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.4萬(wàn)元（臺(tái)式計(jì)算機(jī) 1臺(tái)0.6萬(wàn)元，普通電視設(shè)備（電視機(jī)）1臺(tái)0.6萬(wàn)元，大壩觀測(cè)儀器1臺(tái)0.2萬(wàn)元）；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.044萬(wàn)元，較上年減少0.156萬(wàn)元，下降3%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.164萬(wàn)元，較上年減少0.036萬(wàn)元，下降3%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待14人次。
增減變化原因?yàn)楣?jié)約開(kāi)支、精簡(jiǎn)接待。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.880萬(wàn)元，較上年減少0.12萬(wàn)元，下降3%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.880萬(wàn)元，較上年減少0.12萬(wàn)元，下降3%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
增減變化原因?yàn)楣?jié)約開(kāi)支，減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金2萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4.76萬(wàn)元（其中：01辦公費(fèi)1.44萬(wàn)元、06電費(fèi)0.36萬(wàn)元，11差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，13維修維護(hù)費(fèi)0.3萬(wàn)元，17公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，26勞務(wù)費(fèi)1.06萬(wàn)元， 31公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.0萬(wàn)元。）與上年5.0萬(wàn)元對(duì)比減少0.24萬(wàn)元，減少4.8%；減少的主要原因是厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
鎮(zhèn)康縣四楞壩水庫(kù)工程管理局2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域政項(xiàng)目文本公開(kāi).doc
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