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　　監(jiān)督索引號53092400243501000

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）確保工程安全，充分發(fā)揮工程效益，開展綜合經(jīng)營，不斷提高管理水平。

　　（2）貫徹執(zhí)行國家相關(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；制訂水庫發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　（3）負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時(shí)掌握、處理、傳遞水情和水庫運(yùn)用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報(bào)信息系統(tǒng)；

　　（4）負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；執(zhí)行水庫度汛方案；及時(shí)掌握、處理、傳遞水情和水庫運(yùn)用等信息，與上級主管部門建立水情自動測報(bào)信息系統(tǒng)；

　　（5）負(fù)責(zé)水庫水文觀測工作、做好水文觀測、監(jiān)視、監(jiān)控等設(shè)施、設(shè)備的日常養(yǎng)護(hù)管理工作；

　　（6）負(fù)責(zé)水庫樞紐工程安全保衛(wèi)和預(yù)警工作；配合有關(guān)部門做好水源保護(hù)工作；

　　（7）承辦上級主管部門交辦的其他工作。

　　（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　一、貫徹執(zhí)行有關(guān)方針政策和上級主管部門的指示。

　　二、掌握并熟悉本工程的劃規(guī)、設(shè)計(jì)、施工和管理運(yùn)用等資料，以及上、下游和灌區(qū)生產(chǎn)與水庫運(yùn)用有關(guān)的情況。

　　三、進(jìn)行檢查觀測、養(yǎng)護(hù)修理，隨時(shí)掌握工程動態(tài)，消除工程缺陷。

　　四、做好水文（特別是洪水）預(yù)報(bào)、掌握雨情、水情，了解氣象情報(bào)，做好工程的調(diào)度運(yùn)用和工程防汛工作。

　　五、因地制宜地利用水土資源，開展綜合經(jīng)營。

　　六、做好水質(zhì)監(jiān)測。

　　七、收水費(fèi)等。

　　八、配合當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門制訂庫區(qū)的綠化、水土保持和發(fā)展生產(chǎn)的規(guī)劃。

　　九、加強(qiáng)職工政治思想工作和技術(shù)培訓(xùn)。關(guān)心職工生活。

　　十、經(jīng)常向群眾進(jìn)行愛護(hù)工程、保護(hù)水源和防汛保安全宣傳教育，結(jié)合群眾利益發(fā)動群眾共同管好水庫工程。

　　十一、做好工程保衛(wèi)工作。

　　十二、建立健全各項(xiàng)檔案，編寫大事記。

　　十三、通過管理運(yùn)用，積累資料，分析整編，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)工作。

　　十四、制訂、修訂本工程的管理辦法及有關(guān)規(guī)定并貫徹執(zhí)行。

　　十五、其他應(yīng)進(jìn)行的工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。具體是：鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年度收入合計(jì)103.85萬元。其中：財(cái)政撥款收入103.85萬元，占總收入的100%，本單位2019年開始做獨(dú)立財(cái)務(wù)決算無上年對比數(shù)據(jù)；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，本單位2019年開始獨(dú)立財(cái)務(wù)決算無上年對比數(shù)據(jù)；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，本單位2019年開始獨(dú)立財(cái)務(wù)決算無上年對比數(shù)據(jù)；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，本單位2019年開始獨(dú)立財(cái)務(wù)決算無上年對比數(shù)據(jù)；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，本單位2019年開始獨(dú)立財(cái)務(wù)決算無上年對比數(shù)據(jù)；其他收入0萬元，占總收入的0%，本單位2019年開始獨(dú)立財(cái)務(wù)決算無上年對比數(shù)據(jù)。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年度支出合計(jì)324.44萬元。其中：基本支出94.35萬元，占總支出的29.08％，本單位2019年開始獨(dú)立財(cái)務(wù)決算無上年對比數(shù)據(jù)；項(xiàng)目支出230.09萬元，占總支出的70.92％，本單位2019年開始獨(dú)立財(cái)務(wù)決算無上年對比分析數(shù)據(jù)；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，本單位2019年開始獨(dú)立財(cái)務(wù)決算無上年對比分析數(shù)據(jù)。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出94.35萬元；本單位2019年開始做獨(dú)立財(cái)務(wù)決算無上年對比數(shù)據(jù)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.80％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.20％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出230.09萬元。本單位2019年開始獨(dú)立財(cái)務(wù)決算無上年對比分析數(shù)據(jù)。支出項(xiàng)目資金226.02萬元為鎮(zhèn)康縣中山河水庫掃尾工程建設(shè)項(xiàng)目資金，用于鎮(zhèn)康縣中山河水庫掃尾工程項(xiàng)目建設(shè)；4.08萬元為鎮(zhèn)康縣中山河水庫大壩安全監(jiān)測、水情自動測報(bào)及快艇維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，全部用于項(xiàng)目相關(guān)支出。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出324.44萬元,占本年支出合計(jì)的100%。本單位2019年開始獨(dú)立財(cái)務(wù)決算無上年對比分析數(shù)據(jù)。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出8.3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出324.44萬元的2.56%，用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.21萬元，用于2089901其他社會保障和就業(yè)支出1.09萬元。

　　2.衛(wèi)生健康支出6.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出324.44萬元的1.95%。用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療6.11萬元，用于2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.22萬元。

　　3.農(nóng)林水支出309.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出324.44萬元的95.49%。主要用于2130305水利工程建設(shè)226.02萬元，用于2130309水利執(zhí)法監(jiān)督83.79萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.50萬元，支出決算為萬1.80元，完成預(yù)算的51.43%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.66萬元，完成預(yù)算的83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的9.33%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)康縣中山河水庫工程目前處于后續(xù)工程設(shè)施完善施工階段，一部分公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及接待費(fèi)等支出在工程建設(shè)相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目中列支，從而造成三公經(jīng)費(fèi)開支較少的情況。

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年開始獨(dú)立財(cái)務(wù)決算無上年對比分析數(shù)據(jù)。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.66萬元，占92.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬元，占7.78%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2019年度沒有因公出國（境）的情況。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.66萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。2019年度沒有購置車輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.66萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鎮(zhèn)康縣中山河水庫工程管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.14萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費(fèi)支出0.14萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。全部用于鎮(zhèn)康縣中山河工程管理業(yè)務(wù)等發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2019年的沒有發(fā)生國（境）外接待業(yè)務(wù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局資產(chǎn)總額33526.86萬元，其中，流動資產(chǎn)2141.94萬元，固定資產(chǎn)31105.93萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程278.19萬元，無形資產(chǎn)0.8萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年開始做獨(dú)立財(cái)務(wù)決算，2018年無年終決算對比分析數(shù)據(jù)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年度部門決算無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

　　二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　五、基本支出：指行政單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

鎮(zhèn)康縣中山河水庫管理局2019年決算公開20200921105734128.xls

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