監(jiān)督索引號(hào)53092400531601000
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)和政策，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
2.擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；制定人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理，負(fù)責(zé)對(duì)人力資源市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實(shí)施國(guó)家、省、市頒布的職業(yè)分類(lèi)、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；推行職業(yè)資格證書(shū)制度、負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實(shí)全縣高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。擬訂全縣社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)、企業(yè)年金政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接和社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和農(nóng)村基本養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度；編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔推薦和培養(yǎng)工作，推進(jìn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)改革，完善專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度和專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格考試制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專(zhuān)家、享受政府特殊津貼的選拔推薦工作；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員工作，負(fù)責(zé)大中專(zhuān)畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和相關(guān)人事代理工作。
7.負(fù)責(zé)全縣人才資源開(kāi)發(fā)工作，擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣人才招聘、人才流動(dòng)、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計(jì)劃和政策，制定引智管理辦法并組織監(jiān)督實(shí)施；承辦重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培養(yǎng)和激勵(lì)政策，組織實(shí)施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級(jí)的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。
8.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員的工資福利、退休等制度及政策法規(guī)；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策并組織實(shí)施。
9.擬訂企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策；擬訂全縣企業(yè)工資指導(dǎo)線，勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位并發(fā)布實(shí)施。
10.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
11.貫徹執(zhí)行勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。負(fù)責(zé)監(jiān)督非法使用童工、女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)工作，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
12.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作穩(wěn)步開(kāi)展
（1）就業(yè)局勢(shì)總體穩(wěn)定。認(rèn)真貫徹落實(shí)云南省關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)高校畢業(yè)生等青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)17條措施、進(jìn)一步穩(wěn)就業(yè)促發(fā)展惠民生20條措施，堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極的就業(yè)政策，在穩(wěn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項(xiàng)政策措施上持續(xù)發(fā)力，把“穩(wěn)就業(yè)、保民生”作為重大政治責(zé)任和首要工作來(lái)抓，穩(wěn)住了就業(yè)“基本盤(pán)”，全縣就業(yè)形勢(shì)持續(xù)保持總體穩(wěn)定。截至目前，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)1926人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)198人，就業(yè)困難人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)171人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)累計(jì)1284人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.6%。開(kāi)發(fā)使用政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)崗位496人、城鎮(zhèn)公益性崗位360人、鄉(xiāng)村公益性崗位（保潔員）582人、高校畢業(yè)生就業(yè)284人（留滇就業(yè)246人）、高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)基地22家、高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)42人、有勞動(dòng)能力和就業(yè)意愿的勞動(dòng)力均可實(shí)現(xiàn)就業(yè)，“零就業(yè)家庭”保持動(dòng)態(tài)清零。
（2）技能培訓(xùn)不斷強(qiáng)化。深入實(shí)施“技能鎮(zhèn)康”行動(dòng)，以“提技能、促就業(yè)”為核心，圍繞服務(wù)“三大資源經(jīng)濟(jì)”“鄉(xiāng)村振興示范區(qū)、興邊富民示范區(qū)、可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)新議程示范區(qū)”“五大培訓(xùn)工程”等行業(yè)用工需求，聚焦鄉(xiāng)村振興、康養(yǎng)服務(wù)、生態(tài)保護(hù)、旅游服務(wù)、安全生產(chǎn)等開(kāi)展職業(yè)培訓(xùn)，有序加大茶藝師、評(píng)茶員、旅游營(yíng)銷(xiāo)、鄉(xiāng)村電子商務(wù)培訓(xùn)、澳洲堅(jiān)果栽培、家政服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)、碗扣式鋼管腳手架搭設(shè)與拆除、養(yǎng)老護(hù)理等工種培訓(xùn)力度。完成企業(yè)職工、個(gè)體工商戶用工、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)6555人次，其中職業(yè)技能培訓(xùn)3094人次（其中脫貧勞動(dòng)力職業(yè)技能培訓(xùn)1369人次），穩(wěn)步推進(jìn)城鄉(xiāng)居民勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)和創(chuàng)業(yè)。抓實(shí)職業(yè)技能培訓(xùn)和評(píng)價(jià)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)。對(duì)2019年來(lái)組織開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)和評(píng)價(jià)進(jìn)行排查，目前，職業(yè)技能培訓(xùn)和評(píng)價(jià)專(zhuān)項(xiàng)整治追回超齡人員培訓(xùn)補(bǔ)貼1400元，取消未支付培訓(xùn)補(bǔ)貼資金申報(bào)6900元。追回審計(jì)反饋培訓(xùn)補(bǔ)貼資金30298元，取消未支付培訓(xùn)機(jī)構(gòu)納入培訓(xùn)補(bǔ)貼資金申報(bào)435021元，有效保障培訓(xùn)資金安全。
（3）創(chuàng)業(yè)扶持不斷加強(qiáng)。全面落實(shí)創(chuàng)業(yè)扶持政策，大力支持重點(diǎn)創(chuàng)業(yè)群體，拓寬創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款支持范圍，加大“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)貸款、小額擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)力度，進(jìn)一步提高創(chuàng)業(yè)服務(wù)效率，形成大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新的良好氛圍。共完成發(fā)放“貸免扶補(bǔ)”創(chuàng)業(yè)小額貸款2590萬(wàn)元145人，帶動(dòng)就業(yè)467人；發(fā)放個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款625萬(wàn)元33人，帶動(dòng)就業(yè)109人。累計(jì)發(fā)放各類(lèi)創(chuàng)業(yè)扶持貸款3215萬(wàn)元。強(qiáng)化就業(yè)幫扶車(chē)間管理和扶持，現(xiàn)有就業(yè)幫扶車(chē)間7個(gè)，吸納、帶動(dòng)農(nóng)村勞動(dòng)力就業(yè)223人，較上年增加15人，其中，脫貧勞動(dòng)力157人，較上年增加2人，就業(yè)幫扶車(chē)間作用逐步凸顯。發(fā)放就業(yè)幫扶車(chē)間吸納脫貧勞動(dòng)力就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金2.2萬(wàn)元，較上年增加1.7萬(wàn)元，幫扶政策進(jìn)一步落實(shí)。
（4）就業(yè)幫扶成效顯著。一是轉(zhuǎn)移就業(yè)穩(wěn)步提升。以開(kāi)展“百日行動(dòng)”“東西部勞務(wù)協(xié)作現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)”等為抓手，組織線下招聘活動(dòng)14場(chǎng)，線上招聘8期，共推送1365個(gè)大崗位97104個(gè)空崗。不斷促進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，期末實(shí)有農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)69585人次，其中：省外轉(zhuǎn)移14348人次，脫貧勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)18109人次（其中：省外轉(zhuǎn)移5276人次），易地扶貧搬遷勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)663人次。二是就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金有效使用。兌現(xiàn)各類(lèi)補(bǔ)貼1215.82萬(wàn)元，同比增加111.39%，其中：發(fā)放公益性崗位補(bǔ)貼598.17萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼149.73萬(wàn)元；鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗位補(bǔ)貼414.16萬(wàn)元；靈活就業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼6.88萬(wàn)元；職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼23.57萬(wàn)元；職業(yè)鑒定補(bǔ)貼0.97萬(wàn)元；職業(yè)技能培訓(xùn)生活補(bǔ)貼3.81萬(wàn)元，職業(yè)技能培訓(xùn)交通補(bǔ)貼1.27萬(wàn)元；高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼9.35萬(wàn)元；幫扶車(chē)間1.71萬(wàn)元；高校畢業(yè)生求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼6.2萬(wàn)元，使用滬滇勞務(wù)協(xié)作資金發(fā)放脫貧人口外出務(wù)工一次性生活補(bǔ)貼263人38.91萬(wàn)元（省外257人38.55萬(wàn)元、省內(nèi)縣外6人0.36萬(wàn)元）。跨省務(wù)工一次性交通補(bǔ)助474人47.4萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障體系逐步完備
（1）社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)提質(zhì)增效。深入實(shí)施全民參保擴(kuò)面增效專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，社保服務(wù)“康乃馨”行動(dòng)。活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，縣、鄉(xiāng)兩級(jí)組建社保服務(wù)先鋒隊(duì)9支118人，累計(jì)深入企業(yè)45戶（次）、進(jìn)村（社區(qū)）824次、進(jìn)家庭5089次開(kāi)展政策宣講、咨詢解答、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、幫助老年人完成社保業(yè)務(wù)辦理18622人次，發(fā)放宣傳資料4500余份。加強(qiáng)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)管理和分析運(yùn)用，對(duì)未參保人員進(jìn)行分類(lèi)施策和精準(zhǔn)服務(wù)，有效推進(jìn)了全民參保。2023年全縣參加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)125146人，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)新增擴(kuò)面1744人，在職參保達(dá)8046人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保4493人，失業(yè)保險(xiǎn)參保8200人，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保109890人，工傷參保14436人，新開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目工傷保險(xiǎn)參保率達(dá)95%以上。推廣使用社保網(wǎng)廳。網(wǎng)廳注冊(cè)365家，其中企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)網(wǎng)廳注冊(cè)220家，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)網(wǎng)廳注冊(cè)89家，線上辦理業(yè)務(wù)3809件。
（2）待遇支付有保障。嚴(yán)格落實(shí)稅務(wù)保征收，財(cái)政保撥付，社保保發(fā)放的原則，保障各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇按時(shí)足額支付。全縣養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)基金總收入21617萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.45%，基金總支出19300萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.08%。按時(shí)完成職業(yè)年金基金贖回248.74萬(wàn)元用于待遇發(fā)放和退費(fèi)；準(zhǔn)確計(jì)發(fā)機(jī)關(guān)事業(yè)單位個(gè)人養(yǎng)老金，開(kāi)展職業(yè)年金和養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶一次性待遇清算341.27萬(wàn)元；保障發(fā)放喪葬費(fèi)補(bǔ)助1750人248萬(wàn)元；辦理參保關(guān)系轉(zhuǎn)出50人9萬(wàn)元。為符合城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)代繳的低保對(duì)象、特困人員、三級(jí)殘疾人員共2855人代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)28.55萬(wàn)元。
（3）社保基金運(yùn)行平穩(wěn)。加強(qiáng)社保基金監(jiān)管，深入開(kāi)展“社會(huì)保險(xiǎn)基金管理鞏固提升年”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，把基金安全警示教育下沉到縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)，不斷召開(kāi)基金安全警示專(zhuān)題廉政會(huì)議，按月分析研判基金運(yùn)行情況。不斷完善社保政策、經(jīng)辦、信息、監(jiān)督“四位一體”風(fēng)險(xiǎn)防控體系，持續(xù)強(qiáng)化人防、制防、技防、群防“四防”協(xié)同，全面提升基金管理水平。做實(shí)待遇領(lǐng)取人員資格確認(rèn)，完成25723名待遇領(lǐng)取人員資格確認(rèn)，認(rèn)證率100%。加強(qiáng)社保基金稽核，防范欺詐冒領(lǐng)，稽核疑點(diǎn)數(shù)據(jù)共5452條，追回城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金違規(guī)領(lǐng)取8人49427.39元；追回企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金違規(guī)領(lǐng)取1人1.77萬(wàn)，追回率100%。嚴(yán)格規(guī)范工傷認(rèn)定和勞動(dòng)能力鑒定，規(guī)范上報(bào)工傷申請(qǐng)材料30人，受理26人，不予受理2人，主動(dòng)撤銷(xiāo)申請(qǐng)2人，辦結(jié)工傷認(rèn)定19份，完成認(rèn)定調(diào)查材料上報(bào)11份。上報(bào)勞動(dòng)能力鑒定材料14份，完成參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)提前退休申請(qǐng)上報(bào)4人，辦結(jié)4人。充分做好工傷調(diào)查，確保工傷待遇發(fā)放準(zhǔn)確。
（4）被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老有保障。嚴(yán)格落實(shí)“先保后征”要求，確保被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障資金可持續(xù)。2023年共受理征地項(xiàng)目7個(gè)，征地面積564.36畝，涉及農(nóng)戶105戶460人，繳納被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障金1671.7148萬(wàn)元。2009年以來(lái)符合被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障條件84人，其中符合養(yǎng)老保險(xiǎn)參保條件66人，預(yù)計(jì)兌現(xiàn)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障補(bǔ)助金54人11萬(wàn)元。累計(jì)兌現(xiàn)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障補(bǔ)助金162人次48萬(wàn)元。
3.人事人才工作不斷推進(jìn)
（1）優(yōu)化職稱(chēng)及職業(yè)資格結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格做好專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的評(píng)審、聘任、職稱(chēng)變更和任職資格審批等工作，不斷提升優(yōu)化職業(yè)技能和水平結(jié)構(gòu)。完成正高級(jí)職稱(chēng)申報(bào)3人，副高級(jí)71人，中級(jí)82人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)變動(dòng)、崗位級(jí)別正常晉升586人。組織機(jī)關(guān)事業(yè)單位技術(shù)工人等級(jí)評(píng)定28人，其中：高級(jí)工評(píng)定10人，技師評(píng)定18人。不斷加強(qiáng)高技能人才培訓(xùn)和輸出，新增取得高級(jí)工以上職業(yè)資格證書(shū)或職業(yè)技能等級(jí)證書(shū)203人。
（2）加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。大力拓展引才渠道，完成事業(yè)單位新進(jìn)工作人員招聘133人，其中人才引進(jìn)19人（教育17人，衛(wèi)生2人），公開(kāi)招聘106人（定向招聘未就業(yè)隨軍家屬2人、“三項(xiàng)目”人員4人和未就業(yè)退役軍人10人），面向優(yōu)秀村（社區(qū)）干部定向招聘2023年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）事業(yè)單位工作人員4人；公費(fèi)師范生招聘1人，軍轉(zhuǎn)安置3人，協(xié)助縣教體局招聘特崗教師80人。協(xié)助完成2023至2024年度云南省大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃招聘36人。目前，正在配合組織部開(kāi)展2023年村（社區(qū)）基層治理專(zhuān)干20人的招聘工作。完成三支一扶、特崗教師、2022年招錄事業(yè)人員轉(zhuǎn)正定職工作。切實(shí)加強(qiáng)人事管理，辦理工作調(diào)動(dòng)97人，其中調(diào)出縣外16人，調(diào)入12人，縣內(nèi)調(diào)動(dòng)69人。完成鎮(zhèn)康縣林業(yè)和草原局等5個(gè)單位機(jī)構(gòu)改革后的人員劃轉(zhuǎn)工作。全面完成2022年度3076名事業(yè)人員和119名機(jī)關(guān)工勤人員年度考核。
（3）做好各類(lèi)評(píng)先評(píng)優(yōu)申報(bào)。積極推薦“省貼”“省突”選拔，饒達(dá)玲同志獲得2023年享受市政府特殊津貼榮譽(yù)。完成2022年申報(bào)的“鎮(zhèn)康縣勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者”的評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰項(xiàng)目的備案工作和2023年“臨滄市鎮(zhèn)康縣強(qiáng)邊固防先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人”的評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰項(xiàng)目申報(bào)工作。開(kāi)展2023年度專(zhuān)家基層科研工作站設(shè)站網(wǎng)上申報(bào)審核，目前臨滄市結(jié)圓堅(jiān)果有限責(zé)任公司已完成申報(bào)并獲得審批。加強(qiáng)“興滇英才支持計(jì)劃”申報(bào)，為2022年“興滇英才支持計(jì)劃”首席技師鎮(zhèn)康水泥建材有限公司何成毅發(fā)放了“興滇惠才卡”，做好人才服務(wù)工作。
（4）規(guī)范事業(yè)人員薪資管理。完成2022年3459人3502萬(wàn)元事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效核發(fā)和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整補(bǔ)發(fā)。完成2023年事業(yè)人員薪級(jí)晉升3205人，每人每月月增70元。審核辦理事業(yè)單位工作人員退休手續(xù)62人，受處分事業(yè)單位工作人員工資待遇核算5人，遺屬困難補(bǔ)助審批3人。嚴(yán)格防治“吃空餉”，繼續(xù)抓好機(jī)關(guān)事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)“吃空餉”專(zhuān)項(xiàng)整治工作，鞏固專(zhuān)項(xiàng)治理成果。
4.和諧勞動(dòng)關(guān)系不斷構(gòu)建
（1）加強(qiáng)政策法規(guī)宣傳普及。有針對(duì)性地開(kāi)展法治宣傳、教育，結(jié)合“八五”普法規(guī)劃實(shí)施和“五進(jìn)”活動(dòng)，聚焦人社領(lǐng)域重點(diǎn)普法群體，充分依托“春風(fēng)行動(dòng)”“百日行動(dòng)”“康乃馨”行動(dòng)、法律援助服務(wù)、普法強(qiáng)基補(bǔ)短板等開(kāi)展《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁法》等人社政策法規(guī)宣傳普及。共開(kāi)展人社政策法規(guī)宣傳43場(chǎng)次，打通線上、線下各宣傳渠道，用好微信公眾號(hào)、QQ群、收集短信告知等平臺(tái)，把人社政策法規(guī)送進(jìn)家庭、社區(qū)、鄉(xiāng)村、企業(yè)、學(xué)校，惠及人員38650余人次，不斷營(yíng)造學(xué)法、懂法、守法、用法的良好氛圍。
（2）規(guī)范勞動(dòng)用工管理。充分發(fā)揮和諧勞動(dòng)關(guān)系三方機(jī)制和鎮(zhèn)康縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁機(jī)構(gòu)法律援助站工作站職能，印制了《鎮(zhèn)康縣貫徹執(zhí)行〈云南省企業(yè)規(guī)模裁員工作指引〉的實(shí)施細(xì)則》分發(fā)給企業(yè)作為指引，加強(qiáng)企業(yè)勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，積極擴(kuò)大勞動(dòng)合同覆蓋面，全力化解勞動(dòng)人事矛盾糾紛，貫徹落實(shí)最新最低工資標(biāo)準(zhǔn)1690元。組織勞動(dòng)用工備案登記和企業(yè)休息休假制度檢查及規(guī)范勞動(dòng)用工專(zhuān)項(xiàng)檢查。共有企業(yè)1500家，內(nèi)資企業(yè)11397家（其中國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)27家，其他企業(yè)103家），備案簽訂集體合同企業(yè)87家，檢查2次。目前，完成勞動(dòng)糾紛接訪、處置21件，為勞動(dòng)者維權(quán)286.81萬(wàn)元，其中案外調(diào)解結(jié)案3件，為49名勞動(dòng)者維權(quán)250.08萬(wàn)元；立案裁決勞動(dòng)爭(zhēng)議2件，為勞動(dòng)者維權(quán)39.33萬(wàn)元；處置全國(guó)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解平臺(tái)投訴案件4件，維權(quán)0.12萬(wàn)元。完成33戶企業(yè)調(diào)查確認(rèn)，對(duì)10家重點(diǎn)企業(yè)實(shí)施勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，指導(dǎo)1336家企業(yè)規(guī)范用工。完成審批勞務(wù)派遣企業(yè)2戶，特殊工時(shí)審批2戶，創(chuàng)建勞動(dòng)關(guān)系和諧鄉(xiāng)鎮(zhèn)1家（勐堆鄉(xiāng)人民政府），創(chuàng)建和諧企業(yè)4戶（鎮(zhèn)康水泥建材有限公司、鎮(zhèn)康恒安大酒店、鎮(zhèn)康云品實(shí)業(yè)有限公司、鎮(zhèn)康湘能水電），培育企業(yè)認(rèn)定2戶。
（3）開(kāi)展根治欠薪源頭治理。高位推動(dòng)保障農(nóng)民工工資支付工作，督促施工企業(yè)建立健全“六制一金一表”制度和繳納農(nóng)民工工資保障金，強(qiáng)化源頭治理，已存?zhèn)淇h級(jí)農(nóng)民工工資保障應(yīng)急周轉(zhuǎn)金100萬(wàn)元。組織開(kāi)展鎮(zhèn)康縣政府和國(guó)企項(xiàng)目“安薪行動(dòng)”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全縣共有在建項(xiàng)目120件，其中：政府項(xiàng)目113個(gè)，國(guó)企項(xiàng)目7個(gè)，查處涉嫌拖欠農(nóng)民工工資2件，涉及農(nóng)民工36人143.3萬(wàn)元，已全部清償完畢。同步開(kāi)展“穩(wěn)薪行動(dòng)”，出動(dòng)工作人員36人（次），檢查項(xiàng)目在建工程項(xiàng)目22個(gè)，跟蹤管理不規(guī)范項(xiàng)目8個(gè)，開(kāi)展“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”部門(mén)聯(lián)合專(zhuān)項(xiàng)檢查，整治截滯留穩(wěn)崗返還資金和騙取失業(yè)補(bǔ)助資金專(zhuān)項(xiàng)檢查，出動(dòng)執(zhí)法人員6（人次）檢查用人單位14戶。申報(bào)創(chuàng)建“無(wú)欠薪”企業(yè)2戶，打造“標(biāo)桿工地”項(xiàng)目6個(gè)，創(chuàng)建“無(wú)欠薪”項(xiàng)目部6個(gè)。定期組織縣水務(wù)局、縣教體局、縣交通運(yùn)輸局、縣住建局、縣總工會(huì)開(kāi)展聯(lián)合集中接訪工作。農(nóng)民工工資保證金賬戶余額1647.99萬(wàn)元，其中：提供保函金額1069.64萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬存入571.38萬(wàn)元。工程完工共退還保證金75.47萬(wàn)元。及時(shí)協(xié)調(diào)處理來(lái)電、來(lái)訪、信訪投訴案件315件（其中：接待群眾來(lái)電來(lái)訪145人次，全國(guó)根植欠薪線索平臺(tái)99件，12333線索平臺(tái)72件，其他10件），涉及勞動(dòng)者人數(shù)295人，為勞動(dòng)者追回勞動(dòng)報(bào)酬221.58萬(wàn)元，處理違法使用童工案件1件，罰款0.5萬(wàn)元。
5.各項(xiàng)重點(diǎn)工作統(tǒng)籌推進(jìn)
（1）努力完成牽頭各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。目前，城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入預(yù)計(jì)完成36869元增速為6.5%，公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織工資總額，三季度增速3.4%（全市排名第三），完成向上爭(zhēng)取資金5275.42萬(wàn)元，完成任務(wù)數(shù)的101.22%。完成招商引資任務(wù)2000萬(wàn)元，城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)1926人。
（2）扎實(shí)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代化邊境小康村建設(shè)的部署要求，抓實(shí)部門(mén)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接和現(xiàn)代化邊境小康村各項(xiàng)工作任務(wù)，全面落實(shí)社保扶貧“三個(gè)100%”，圓滿完成勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)、技能培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等各項(xiàng)工作任務(wù)。著力培育鄉(xiāng)村振興技能人才、致富帶頭人，竭力營(yíng)造新時(shí)代產(chǎn)業(yè)人才在農(nóng)村施展才華的良好創(chuàng)業(yè)環(huán)境。期末實(shí)現(xiàn)脫貧人口勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)18109人，完成目標(biāo)任務(wù)的104.68%，其中，省外轉(zhuǎn)移就業(yè)5276人，完成目標(biāo)任務(wù)的103.45%。易地扶貧搬遷勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人數(shù)663人，完成目標(biāo)任務(wù)的132.6%，完成脫貧勞動(dòng)力培訓(xùn)1276人次。按時(shí)完成低保、特困人員養(yǎng)老保險(xiǎn)代繳2855人28.55萬(wàn)元。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣有關(guān)鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代化邊境小康村部署要求，選派2名工作隊(duì)員駐村開(kāi)展工作，依托掛鉤村資源優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)，大力開(kāi)展澡塘壩“三養(yǎng)”溫泉度假村建設(shè)。支持掛鉤村工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元。
（3）從嚴(yán)從實(shí)開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)與中心工作、重點(diǎn)工作同研究、同部署、同落實(shí)，強(qiáng)化理論武裝，狠抓思想政治建設(shè)，壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子主體責(zé)任，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。堅(jiān)持正風(fēng)肅紀(jì)，以“社會(huì)保險(xiǎn)基金管理鞏固提升年”行動(dòng)、職業(yè)技能培訓(xùn)和評(píng)價(jià)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)、清廉機(jī)關(guān)建設(shè)、清廉云南建設(shè)鎮(zhèn)康實(shí)踐“十大行動(dòng)”等為抓手，以整治公車(chē)問(wèn)題和國(guó)有資產(chǎn)管理問(wèn)題為切入點(diǎn)，全面開(kāi)展“小切口”整治民生領(lǐng)域突出問(wèn)題“惠民行動(dòng)”“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督“引領(lǐng)行動(dòng)”、以“小”見(jiàn)嚴(yán)糾“四風(fēng)”“固堤行動(dòng)”、政治監(jiān)督“護(hù)航行動(dòng)”，管好社保基金安全、培訓(xùn)資金安全、就業(yè)資金安全，全心全意把人社領(lǐng)域紅利扎扎實(shí)實(shí)地送到人民的手中。打好作風(fēng)建設(shè)持久戰(zhàn)，強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)監(jiān)督，完善和落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理，常態(tài)化管好班子帶好隊(duì)伍，全面履行“一崗雙責(zé)”，持續(xù)推進(jìn)反腐倡廉。年內(nèi)，領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工無(wú)黨紀(jì)政紀(jì)處理和問(wèn)責(zé)情況。
（4）統(tǒng)籌抓實(shí)其他工作。加強(qiáng)黨組織建設(shè)，不斷提升黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力。以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，統(tǒng)籌抓好意識(shí)形態(tài)、平安建設(shè)、綜治維穩(wěn)、信訪、掃黑除惡、民族團(tuán)結(jié)、工青婦、安全生產(chǎn)、消防安全、“放管服”改革、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、政務(wù)服務(wù)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、效能革命、強(qiáng)邊固防（2023年派出1名同志擔(dān)任聯(lián)防所負(fù)責(zé)人）、河湖長(zhǎng)制和林長(zhǎng)制等工作，打造一支善于研究工作、熱愛(ài)工作，善于擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)、掌控風(fēng)險(xiǎn)，善于獲得成就、自我成就的隊(duì)伍，在人社領(lǐng)域內(nèi)展現(xiàn)可觀的業(yè)績(jī)建樹(shù)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政股室10個(gè)（辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃信息股、就業(yè)促進(jìn)和職業(yè)能力建設(shè)股、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理股、農(nóng)民工工作股、勞動(dòng)關(guān)系股、工資福利股、社會(huì)保險(xiǎn)股、社會(huì)保障基金監(jiān)督股），參公事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)（鎮(zhèn)康縣社會(huì)保險(xiǎn)局為副科級(jí)機(jī)構(gòu)、鎮(zhèn)康縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、鎮(zhèn)康縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心），事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)（鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局、鎮(zhèn)康縣創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心、鎮(zhèn)康縣人事考試中心）。
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門(mén)決算的編報(bào)范圍。
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年末實(shí)有人員編制49人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制19人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共45人，其中：行政人員14人（含行政工勤人員5人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員17人，非參公管理事業(yè)人員14人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人（離休0人，退休13人）。
年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員2人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬5人。
車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入1.50萬(wàn)元，其中：“2230105－國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出”收入1.50萬(wàn)元，因2022年度我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，故無(wú)法進(jìn)行上下年度增減變動(dòng)分析，主要原因是2023年度增加國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金收入；鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出1.50萬(wàn)元，其中：“2230105－國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出”支出1.50萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作所需要的加濕器等辦公設(shè)備，因2022年度我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故無(wú)法進(jìn)行上下年度增減變動(dòng)分析。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度收入合計(jì)3692.13萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入3691.53萬(wàn)元，占總收入的99.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.59萬(wàn)元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計(jì)增加359.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.77%。其中：財(cái)政撥款收入增加445.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.72%，主要原因是2023年度增加鎮(zhèn)康縣2023年脫貧勞動(dòng)力職業(yè)技能培訓(xùn)項(xiàng)目資金、2022年中央就業(yè)補(bǔ)助資金、2023年第二批中央就業(yè)補(bǔ)助資金等收入。上級(jí)補(bǔ)助收入無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少86.16萬(wàn)元，下降99.32%，主要原因是減少上海市對(duì)口支援臨滄勞務(wù)協(xié)作專(zhuān)項(xiàng)資金收入。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度支出合計(jì)3763.22萬(wàn)元。其中：基本支出851.00萬(wàn)元，占總支出的22.61％；項(xiàng)目支出2912.21萬(wàn)元，占總支出的77.39％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加333.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.72%。其中：基本支出減少2347.18萬(wàn)元，下降73.39%，主要原因是將企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)補(bǔ)助資金、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息補(bǔ)助資金、公益性崗位補(bǔ)貼、滬滇資金支出調(diào)整到項(xiàng)目核算，故本年度基本支出比上年度減少；項(xiàng)目支出增加2680.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)1156.62%，主要原因是增加鎮(zhèn)康縣2023年脫貧勞動(dòng)力職業(yè)技能培訓(xùn)項(xiàng)目資金、2022年中央就業(yè)補(bǔ)助資金、2023年第二批中央就業(yè)補(bǔ)助資金支出；上繳上級(jí)支出無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無(wú)增減變動(dòng)。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出851.00萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出798.31萬(wàn)元，占基本支出的93.81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)52.69萬(wàn)元，占基本支出的6.19％。2023年人均基本支出16.99萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2912.21萬(wàn)元。本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：
1.2023年車(chē)輛保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出0.14萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)支出；
2.2023年春節(jié)企業(yè)退休及困難失業(yè)人員慰問(wèn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元，主要用于發(fā)放企業(yè)退休人員30人、困難失業(yè)人員30人的春節(jié)慰問(wèn)補(bǔ)助金；
3.就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出38.95萬(wàn)元，主要用于支付鎮(zhèn)康縣就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程款；
4.非財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)支出2.56萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)辦公用品及支付差旅費(fèi)；
5.企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)補(bǔ)助資金支出57.83萬(wàn)元，主要用于發(fā)放我縣符合享受獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金的350名退休人員2023年度的獨(dú)生子女費(fèi)；
6.就業(yè)補(bǔ)助資金支出1404.77萬(wàn)元，主要用于發(fā)放城鎮(zhèn)公益性崗位補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村公益性崗位補(bǔ)貼、就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼；
7.鄉(xiāng)村振興銜接資金支出514.67萬(wàn)元，主要用于發(fā)放外出務(wù)工獎(jiǎng)補(bǔ)資金、幫扶車(chē)間一次性吸納就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、鄉(xiāng)村公益性補(bǔ)貼、脫貧勞動(dòng)力培訓(xùn)補(bǔ)貼、脫貧勞動(dòng)力生活補(bǔ)貼；
8.創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息和獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出888.79萬(wàn)元，主要用于發(fā)放178戶創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款，并及時(shí)對(duì)符合政策規(guī)定條件的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款給予一定貼息；
9.國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金支出1.50萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作所需要的辦公桌椅、除濕機(jī)、空調(diào)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3753.78萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.75%。與上年相比增加411.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.32%，主要原因是增加鎮(zhèn)康縣2023年脫貧勞動(dòng)力職業(yè)技能培訓(xùn)項(xiàng)目資金、2022年中央就業(yè)補(bǔ)助資金、2023年第二批中央就業(yè)補(bǔ)助資金支出。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%，其中：“2010399－其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”0.14萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)支出；
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2248.04萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.89%，其中：
（1）“2080101－行政運(yùn)行”支出454.23萬(wàn)元，主要用于發(fā)放行政在職職工工資及支付機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
（2）“2080102－一般行政管理事務(wù)”支出13.58萬(wàn)元，主要用于就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出；
（3）“2080150－事業(yè)運(yùn)行”支出153.64萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員的工資福利支出；
（4）“2080199－其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出”支出20.00萬(wàn)元，主要用于支付以前年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金；
（5）“2080501－行政單位離退休”支出26.95萬(wàn)元，主要用于發(fā)放退休人員工資；
（6）“2080505－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出87.21萬(wàn)元，主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；
（7）“2080506－機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”支出25.02萬(wàn)元，主要用于在職人員、調(diào)動(dòng)人員及退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)補(bǔ)助資金支出；
（8）“2080599－其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”支出57.83萬(wàn)元，主要用于企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)補(bǔ)助資金支出；
（9）“2080705-公益性崗位補(bǔ)貼”支出1379.83萬(wàn)元，主要用于就業(yè)補(bǔ)助資金及2023年第二批中央就業(yè)補(bǔ)助資金支出；
（10）“2080799－其他就業(yè)補(bǔ)助支出”支出24.94萬(wàn)元，主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移專(zhuān)項(xiàng)維修（護(hù)）費(fèi)補(bǔ)助資金、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移力資源統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新經(jīng)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)、2022年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款服務(wù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)支出；
（11）“2080801－死亡撫恤”支出4.82萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工遺屬補(bǔ)助支出；
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出34.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.91%，其中：
（1）“2101101－行政單位醫(yī)療”支出23.87萬(wàn)元，主要用于繳納行政及參公編制在職職工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
（2）“2101102－事業(yè)單位醫(yī)療”支出7.82萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)編制在職職工單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
（3）“2101199－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出2.41萬(wàn)元，主要用于繳納在職職工單位部分大病醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出1418.97萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.80%，其中：
（1）“2130599－其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出”支出514.67萬(wàn)元，主要用于鎮(zhèn)康縣2023年脫貧勞動(dòng)力職業(yè)技能培訓(xùn)項(xiàng)目資金、鎮(zhèn)康縣脫貧人口跨省務(wù)工交通補(bǔ)助資金、上海市對(duì)口支援臨滄市勞務(wù)協(xié)作項(xiàng)目補(bǔ)助資金、鎮(zhèn)康縣脫貧人口跨省務(wù)工交通補(bǔ)助資金支出；
（2）“2130804－創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)”支出885.39萬(wàn)元，主要用于普惠金融發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息縣級(jí)補(bǔ)助資金、2022至2023個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出；
（3）“2130899－其他普惠金融發(fā)展支出”支出18.91萬(wàn)元，主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金工作經(jīng)費(fèi)、2021年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款中央貼息補(bǔ)助資金支出；
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類(lèi)）支出52.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.40%，其中：“2210201－住房公積金”支出52.51萬(wàn)元，主要用于繳納在職職工的單位部分住房公積金；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.50萬(wàn)元，決算為4.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.05%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.00萬(wàn)元，決算為2.94萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的59.51%，完成年初預(yù)算的73.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.50萬(wàn)元，決算為2.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的40.49%，完成年初預(yù)算的30.77%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10.50萬(wàn)元，支出決算為4.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.05%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.00萬(wàn)元，決算為2.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為6.50萬(wàn)元，決算為2.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的30.77%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局積極響應(yīng)國(guó)家政策，厲行節(jié)約各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使三公經(jīng)費(fèi)得以控制和減少，所以三公經(jīng)費(fèi)的決算數(shù)比預(yù)算數(shù)小。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.78%。其中：因本年度鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件，故與上年相比無(wú)變化；因本年度鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，故與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)308.16%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年度，增加公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)、油費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出，故本年度“三公經(jīng)費(fèi)”比上年度增加。
（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于參加全市人社重點(diǎn)指標(biāo)培訓(xùn)會(huì)、66執(zhí)勤點(diǎn)換防、開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面曾效等工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)，以及購(gòu)買(mǎi)公務(wù)用車(chē)的保險(xiǎn)費(fèi)。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人力資源和社會(huì)保障工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年度鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.69萬(wàn)元，其中，行政單位52.69萬(wàn)元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少1269.78萬(wàn)元，下降96.02%，主要原因是2023年度，將公益性崗位補(bǔ)貼、滬滇資金支出調(diào)整到項(xiàng)目核算，故本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年度減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等各項(xiàng)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額1067.72萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19.67萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1042.53萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)5.52萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加24.65萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加871.58萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)公開(kāi)12表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局政府采購(gòu)支出總額8.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.58萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2.14萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額為3763.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)金額2912.21萬(wàn)元，共9個(gè)項(xiàng)目，部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2023年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（詳見(jiàn)公開(kāi)13表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)公開(kāi)14表）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)公開(kāi)15表）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
2023年度鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出：反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
（六）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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