監(jiān)督索引號(hào)53092400531600000
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)和政策，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
2.擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，貫徹執(zhí)行人力資源流動(dòng)政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；貫徹人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；建立統(tǒng)籌城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實(shí)施國(guó)家和省頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；貫徹落實(shí)職業(yè)資格證書制度，負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策；負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)工作。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。擬訂全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實(shí)施；貫徹落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接辦法和社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌辦法，貫徹機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策；貫徹被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策，負(fù)責(zé)項(xiàng)目征地社會(huì)保障措施審核；會(huì)同有關(guān)部門擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度；編制全縣有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，對(duì)相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理；承擔(dān)工傷調(diào)查、勞動(dòng)能力鑒定材料上報(bào)等具體工作；負(fù)責(zé)貫徹特殊工種政策和企業(yè)職工提前退休材料上報(bào)工作。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁和勞動(dòng)關(guān)系法規(guī)政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度；貫徹消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)案件，負(fù)責(zé)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)管轄范圍內(nèi)的勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁工作。
7.負(fù)責(zé)牽頭擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，統(tǒng)籌全縣事業(yè)單位人員招聘、引進(jìn)管理指導(dǎo)工作；推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受政府特殊津貼的選拔工作；負(fù)責(zé)“三支一扶”人員招募和管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)專家基層科研工作站和博士后科研工作站管理工作；負(fù)責(zé)事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作；承辦縣人民政府關(guān)于人事方面的有關(guān)工作。
8.會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，制定全縣人才招聘、人才流動(dòng)、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計(jì)劃和政策；承辦重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培養(yǎng)和激勵(lì)政策，負(fù)責(zé)拔尖農(nóng)村鄉(xiāng)土人才等技能人才的選拔推薦；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)材料的審核工作。
9.會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)國(guó)家表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策制度，負(fù)責(zé)綜合管理政府評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，會(huì)同有關(guān)部門審核上報(bào)國(guó)家、云南省人民政府、市人民政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)的人選；根據(jù)授權(quán)會(huì)同有關(guān)部門承辦以縣委、縣政府名義開展的縣級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。
10.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)事業(yè)單位人員的工資收入分配政策；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；貫徹落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂事業(yè)單位工作人員工資收入分配方案，組織實(shí)施地方性津貼、補(bǔ)貼政策；轉(zhuǎn)發(fā)全市企業(yè)工資指導(dǎo)線、勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位并貫徹落實(shí)。
11.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
12.會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)干部人事檔案管理法規(guī)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣事業(yè)單位干部人事檔案管理制度措施并組織監(jiān)督實(shí)施。按照干部管理權(quán)限管理事業(yè)單位科級(jí)及以下人員和機(jī)關(guān)工勤人員干部人事檔案。
13.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
14.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，簡(jiǎn)化辦事環(huán)節(jié)和流程，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，提高公共服務(wù)水平。
15.有關(guān)職責(zé)分工。與鎮(zhèn)康縣教育體育局的有關(guān)職責(zé)分工：大中專畢業(yè)生就業(yè)政策由鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局牽頭，會(huì)同鎮(zhèn)康縣教育體育局貫徹落實(shí)；大中專畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由鎮(zhèn)康縣教育體育局負(fù)責(zé)，離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作由鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)（下屬）機(jī)構(gòu)共15個(gè)，其中，行政股室9個(gè)(辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃信息股、就業(yè)促進(jìn)和職業(yè)能力建設(shè)股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、農(nóng)民工工作股、勞動(dòng)關(guān)系股、工資福利股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股)，參公事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)（鎮(zhèn)康縣社會(huì)保險(xiǎn)局為副科級(jí)機(jī)構(gòu)、鎮(zhèn)康縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、鎮(zhèn)康縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心），事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)（鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局、鎮(zhèn)康縣創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心、鎮(zhèn)康縣人事考試中心）。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓實(shí)穩(wěn)就業(yè)，不斷激發(fā)就業(yè)創(chuàng)業(yè)活力。把穩(wěn)就業(yè)放在更加突出的位置，深入實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略和積極就業(yè)政策，不斷激發(fā)就業(yè)創(chuàng)業(yè)活力，確保就業(yè)局勢(shì)總體穩(wěn)定。計(jì)劃完成城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員2800人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)800人，幫助就業(yè)困難人員再就業(yè)720人，開發(fā)公益性崗位120個(gè)；實(shí)現(xiàn)高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)10人，舉辦就業(yè)專場(chǎng)招聘會(huì)5場(chǎng)次，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)；計(jì)劃扶持“貸免扶補(bǔ)”扶持創(chuàng)業(yè)250人，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)150人。計(jì)劃新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移特別行動(dòng)計(jì)劃培訓(xùn)22000人次，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移特別行動(dòng)新增轉(zhuǎn)移就業(yè)18000人次，確保就業(yè)扶貧工作取得實(shí)效。
2.抓實(shí)保民生，不斷完善社會(huì)保障體系。進(jìn)一步扎牢民生保障網(wǎng)，積極會(huì)同稅務(wù)部門做好社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳，認(rèn)真落實(shí)降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率政策，持續(xù)做好社保扶貧各項(xiàng)工作，強(qiáng)化社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管，加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理服務(wù)。2020年末，預(yù)計(jì)完成企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)參保5853人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)參保達(dá)5695人，工傷保險(xiǎn)參保達(dá)10700人，失業(yè)保險(xiǎn)參保達(dá)7800人，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保達(dá)107000人。
3.強(qiáng)人才支撐，不斷優(yōu)化人才隊(duì)伍建設(shè)。認(rèn)真貫徹國(guó)家中長(zhǎng)期高技能人才發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施高技能人才振興計(jì)劃；進(jìn)一步完善機(jī)制，構(gòu)建上下協(xié)調(diào)的人才工作格局；按上級(jí)要求，切實(shí)把招才引智、人才培養(yǎng)和發(fā)揮人才作用等人才工作擺上重要位置；全面抓好職業(yè)技能提升行動(dòng)，進(jìn)一步優(yōu)化培訓(xùn)資源配置，計(jì)劃完成職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)5000人；做好2020年事業(yè)單位新進(jìn)工作人員公開考試招聘工作；積極配合做好急需緊缺人才引進(jìn)工作。
4.抓實(shí)促規(guī)范，不斷深化人事制度改革。持續(xù)深入推進(jìn)深化機(jī)構(gòu)改革工作，積極穩(wěn)妥推進(jìn)事業(yè)單位實(shí)施績(jī)效工資工作，切實(shí)加強(qiáng)事業(yè)單位工資、退休管理。做好各類人事考試組織工作，確保人事考試安全有序進(jìn)行。繼續(xù)抓好機(jī)關(guān)事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)“吃空餉”專項(xiàng)整治工作，鞏固專項(xiàng)治理成果，不斷健全完善防治“吃空餉”問(wèn)題的長(zhǎng)效機(jī)制。
5.抓實(shí)促和諧，不斷構(gòu)建和諧社會(huì)。進(jìn)一步強(qiáng)化勞動(dòng)用工規(guī)范管理，加強(qiáng)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁工作，并積極推進(jìn)縣級(jí)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁機(jī)構(gòu)建設(shè)。推進(jìn)建立完善企業(yè)職工工資分配機(jī)制、正常增長(zhǎng)機(jī)制和支付保障機(jī)制。加大勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法力度，強(qiáng)化日常監(jiān)管，認(rèn)真組織開展“清理整頓勞動(dòng)力市場(chǎng)秩序”、“禁止使用童工”、“保障農(nóng)民工工資支付”、“規(guī)范外籍入境人員就業(yè)務(wù)工”等專項(xiàng)執(zhí)法檢查，定期開展企業(yè)欠薪預(yù)警監(jiān)測(cè)和集中排查，一旦發(fā)現(xiàn)欠薪隱患，及時(shí)穩(wěn)妥處理，著力構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。
6.強(qiáng)基固本，不斷提升自身素質(zhì)。持續(xù)以加強(qiáng)基層黨的建設(shè)為首要任務(wù)，持之以恒的深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，進(jìn)一步加強(qiáng)思想武裝和實(shí)踐指導(dǎo)，樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”；全面履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省、市、縣具體實(shí)施辦法等規(guī)定。持續(xù)推進(jìn)掃黑除惡治亂專項(xiàng)斗爭(zhēng)各項(xiàng)工作，進(jìn)一步深挖涉黑涉惡等線索，堅(jiān)持對(duì)黑惡勢(shì)力“零容忍”態(tài)度，促使人社領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作取得更大的實(shí)效。扎實(shí)推進(jìn)“放管服”改革工作，持續(xù)抓好效能政府建設(shè)、依法治縣、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建、法治建設(shè)、機(jī)關(guān)文化建設(shè)、綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、“七五”普法和信息宣傳、政務(wù)公開等工作,強(qiáng)化人事考試風(fēng)險(xiǎn)、基金監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、政策實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)、信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)、網(wǎng)絡(luò)安全評(píng)估防范化解管理工作,著力建設(shè)平安人社；著力抓好窗口單位作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾、提升服務(wù)質(zhì)量，打通服務(wù)群眾“最后一公里”，著力推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”政策措施，全力推動(dòng)人力資源和社會(huì)保障工作再上新臺(tái)階。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制48人，其中：行政編制 11人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有50人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 50人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局財(cái)務(wù)總收入 1214.82萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1214.82萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少了318.17萬(wàn)元，減幅為20.75%，主要原因是2019年因機(jī)構(gòu)改革在職人員的工資以及因職能劃轉(zhuǎn)健康扶貧基本醫(yī)保財(cái)政代繳經(jīng)費(fèi)的預(yù)算減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政撥款收入1214.82萬(wàn)元，其中:本年收入1214.82萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1214.82萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1214.82萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少了318.17萬(wàn)元，減幅為20.75%，主要原因是2019年因機(jī)構(gòu)改革在職人員的工資以及因職能劃轉(zhuǎn)健康扶貧基本醫(yī)保財(cái)政代繳經(jīng)費(fèi)的預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算總支出1214.82萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1214.82萬(wàn)元，其中：基本支出809.82萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了283.43萬(wàn)元，減幅為25.93%，主要原因是2019年因機(jī)構(gòu)改革在職人員的工資以及對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助的預(yù)算減少；項(xiàng)目支出405.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了34.74萬(wàn)元，減幅為7.90%，主要原因是補(bǔ)繳原國(guó)有企業(yè)改制欠繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)以及因職能劃轉(zhuǎn)健康扶貧基本醫(yī)保財(cái)政代繳經(jīng)費(fèi)的預(yù)算減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2020年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政撥款安排支出 1214.82萬(wàn)元，按功能科目分類如下：
1.“2080101-行政運(yùn)行”692.01萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的56.96%，其中：工資福利支出611.78萬(wàn)元，主要用于支付在職職工工資；商品和服務(wù)支出59.10萬(wàn)元，主要用于部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助21.13萬(wàn)元，主要用于支付代管人員、“三支一扶”人員、公益性崗位人員生活補(bǔ)助以及遺屬補(bǔ)助。
2.“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”66.68萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的5.49%，主要用于支付在職職工的單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
3.“2080506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”300.00萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的24.70%，主要用于支付全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職職工的單位部分職業(yè)年金。
4.“2080599-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”45.00萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的3.70%，主要用于支付2019-2020年全縣企業(yè)退休人員的獨(dú)生子女費(fèi)。
5.“2083001-財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出”60.00萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的4.94%，主要用于支付代繳的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。
6.“2089901-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”6.28萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的0.52%，主要用于支付在職職工的單位部分工傷、生育和失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)。
7.“2101101-行政單位醫(yī)療”30.85萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的2.54%，主要用于支付行政編制人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
8.“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”11.67萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的0.96%，主要用于支付事業(yè)編制人員的單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
9.“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”2.33萬(wàn)元，占部門預(yù)算總支出的0.19%，主要用于支付在職職工的單位部分大病保險(xiǎn)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2020年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政撥款安排支出 1214.82萬(wàn)元，按功能科目分類如下：
1.基本支出809.82萬(wàn)元，占總支出的66.66%，其中：“301-工資福利支出”729.59萬(wàn)元（包括：“30101-基本工資”178.02萬(wàn)元、“30102-津貼補(bǔ)貼”273.34萬(wàn)元、“30103-獎(jiǎng)金”101.52萬(wàn)元、“30107-績(jī)效工資”56.97萬(wàn)元、“30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”66.68萬(wàn)元、“30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”42.52萬(wàn)元、“30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi)”8.61萬(wàn)元、“30199-其他工資福利支出”1.93萬(wàn)元），主要用于發(fā)放在職職工的工資及繳納在職職工的單位部分保險(xiǎn)金；“302-商品和服務(wù)支出”59.10萬(wàn)元（包括：“30201-辦公費(fèi)”4.36萬(wàn)元、“30204-手續(xù)費(fèi)”0.02萬(wàn)元、“30205-水費(fèi)”0.48萬(wàn)元、“30206-電費(fèi)”0.84萬(wàn)元、“30207-郵電費(fèi)”6.60萬(wàn)元、“30211-差旅費(fèi)”2.00萬(wàn)元、“30215-會(huì)議費(fèi)”1.00萬(wàn)元、“30216-培訓(xùn)費(fèi)”1.00萬(wàn)元、“30217-公務(wù)接待費(fèi)”2.50萬(wàn)元、“30226-勞務(wù)費(fèi)”5.00萬(wàn)元、“30231-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”2.60萬(wàn)元、“30239-其他交通費(fèi)用”32.70萬(wàn)元），主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用；“303-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出”21.13萬(wàn)元（“30305-生活補(bǔ)助”19.83萬(wàn)元、“30399-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”1.30萬(wàn)元），主要用于支付代管人員、“三支一扶”人員、公益性崗位人員生活補(bǔ)助以及遺屬補(bǔ)助。
2.項(xiàng)目支出405.00萬(wàn)元，占總支出的33.34%，其中：“301-工資福利支出”300.00萬(wàn)元（“30109-職業(yè)年金繳費(fèi)”300.00萬(wàn)元），主要用于支付全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職職工的單位部分職業(yè)年金繳費(fèi)；“302-商品和服務(wù)支出”60.00萬(wàn)元（“30299-其他商品和服務(wù)支出”60.00萬(wàn)元），主要用于支付代繳的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；“303-對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出”45.00萬(wàn)元（“30309-獎(jiǎng)勵(lì)金”45.00萬(wàn)元），主要用于支付2019-2020年全縣企業(yè)退休人員的獨(dú)生子女費(fèi)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2020年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
2020年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2020年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2020年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，分別為購(gòu)置辦公電腦8臺(tái)共4.00萬(wàn)元、購(gòu)置辦公打印機(jī)5臺(tái)共1.00萬(wàn)元、購(gòu)置辦公掃描儀1臺(tái)0.40萬(wàn)元，采購(gòu)預(yù)算資金5.40萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.50萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，具體預(yù)算情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無(wú)增減變化原因是歷年來(lái)鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為7.70萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待1540人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年無(wú)增減變化，主要原因是預(yù)計(jì)脫貧攻堅(jiān)檢查驗(yàn)收、舉證工作將會(huì)增加經(jīng)費(fèi)開支，為防止2020年度公務(wù)接待費(fèi)的決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，所以公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)與上年持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.80萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.80萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)增減變化，主要原因是預(yù)計(jì)脫貧攻堅(jiān)檢查驗(yàn)收、舉證工作將會(huì)增加經(jīng)費(fèi)開支，為防止2020年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，所以公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)算數(shù)與上年持平。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年部門共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金405.00萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金0.00萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2020年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局預(yù)算項(xiàng)目情況如下：
（一）企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：財(cái)政部門按照預(yù)算金額足額撥付所需資金，鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)監(jiān)督鎮(zhèn)康縣社會(huì)保險(xiǎn)局足額發(fā)放企業(yè)退休人員的獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金（2019年20萬(wàn)、2020年25萬(wàn)）。
（二）代繳困難群體城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：根據(jù)《臨滄市人力資源和社會(huì)保障局 臨滄市財(cái)政局 臨滄市人民政府扶貧辦公室關(guān)于做好為低保對(duì)象特困人員等困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)相關(guān)工作的通知》要求,從2019年起，對(duì)全市參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的低保對(duì)象、特困人員等困難群體，由市、縣(區(qū))人民政府代繳全部最低標(biāo)準(zhǔn)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),代繳標(biāo)準(zhǔn)為每人每年100元（市級(jí)承擔(dān)10%；縣級(jí)承擔(dān)90%）。縣級(jí)財(cái)政應(yīng)承擔(dān)60萬(wàn)元,并按要求完成代繳數(shù)。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金單位部分做實(shí)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：?jiǎn)挝焕U費(fèi)根據(jù)單位提供的信息采取記賬方式，每年按照國(guó)家統(tǒng)一公布的記賬利率計(jì)算利息，工作人員退休前，本人職業(yè)年金賬戶的累計(jì)儲(chǔ)存額由同級(jí)財(cái)政撥付資金記實(shí)。2020年有退休人員37人，跨縣調(diào)動(dòng)21人。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指單位上一年度預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排26.40萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少8.29萬(wàn)元，減幅為23.90%，主要原因是2019年因機(jī)構(gòu)改革在職人員減少，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，不是匯總單位。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局年初預(yù)算安排基本支出809.82萬(wàn)元，比上年減少283.43萬(wàn)元，減幅25.93%。其中：工資福利支出729.59萬(wàn)元，比上年減少241.74萬(wàn)元，減幅24.89%，主要原因是2019年因機(jī)構(gòu)改革在職人員減少，導(dǎo)致在職人員的工資預(yù)算減少；商品和服務(wù)支出59.10萬(wàn)元，比上年減少20.65萬(wàn)元，減幅25.89%，主要原因是2019年因機(jī)構(gòu)改革在職人員減少，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助21.13萬(wàn)元，比上年減少21.05萬(wàn)元，減幅49.90%，主要原因是2019年全縣的大學(xué)生村官都轉(zhuǎn)聘為事業(yè)人員，導(dǎo)致對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助的預(yù)算減少。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局年初預(yù)算安排項(xiàng)目支出405.00萬(wàn)元，比上年減少34.74萬(wàn)元，減幅7.90%，主要原因是補(bǔ)繳原國(guó)有企業(yè)改制欠繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)以及因職能劃轉(zhuǎn)健康扶貧基本醫(yī)保財(cái)政代繳經(jīng)費(fèi)的預(yù)算減少。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
2020年鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目。
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局
2020年6月23日
監(jiān)督索引號(hào)53092400531600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)