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　　監(jiān)督索引號53092400531601000

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2019年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占有情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

　　（二）部門整體支出績效自評報告

　　（三）部門整體支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹實施國家、省、市人力資源和社會保障的法律法規(guī)和政策，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

　　2.擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；制定人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理，負(fù)責(zé)對人力資源市場進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實就業(yè)援助制度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實施國家、省、市頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；推行職業(yè)資格證書制度、負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實全縣高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

　　4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂全縣社會保險發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，落實城鄉(xiāng)社會保險及其補(bǔ)充保險、企業(yè)年金政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實施；組織實施社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接和社會保險基金統(tǒng)籌，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和農(nóng)村基本養(yǎng)老保險相關(guān)政策；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度；編制全縣社會保險基金預(yù)決算草案，對社會保險基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

　　5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

　　6.負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實施；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔推薦和培養(yǎng)工作，推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員職稱改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度和專業(yè)技術(shù)資格考試制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受政府特殊津貼的選拔推薦工作；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位公開招聘工作人員工作，負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和相關(guān)人事代理工作。

　　7.負(fù)責(zé)全縣人才資源開發(fā)工作，擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣人才招聘、人才流動、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計劃和政策，制定引智管理辦法并組織監(jiān)督實施；承辦重點建設(shè)項目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實用人才的培養(yǎng)和激勵政策，組織實施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。

　　8.負(fù)責(zé)貫徹落實國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員的工資福利、退休等制度及政策法規(guī)；會同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策并組織實施。

　　9.擬訂企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策；擬訂全縣企業(yè)工資指導(dǎo)線，勞動力市場工資指導(dǎo)價位并發(fā)布實施。

　　10.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

　　11.貫徹執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。負(fù)責(zé)監(jiān)督非法使用童工、女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)工作，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

　　12.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。

　　（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

　　1.圍繞穩(wěn)就業(yè)，就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作成效凸顯

　　⑴.就業(yè)局勢總體穩(wěn)定。把穩(wěn)就業(yè)放在更加突出位置，全面落實創(chuàng)業(yè)扶持政策，著力推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)，抓實高校畢業(yè)生、退役軍人、農(nóng)民工等重點群體就業(yè)工作，確保就業(yè)局勢總體穩(wěn)定。完成城鎮(zhèn)新增就業(yè)2716人，完成目標(biāo)任務(wù)的100.2%；城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)783人，完成目標(biāo)任務(wù)的109.5%；就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)703人，完成目標(biāo)任務(wù)的100%；開發(fā)公益性崗位756個（其中，鄉(xiāng)村公益性崗位564個），完成目標(biāo)任務(wù)的397%；新增公益性崗位到崗人數(shù)124人，完成目標(biāo)任務(wù)的124%；零就業(yè)家庭保持動態(tài)清零；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.68%，控制在4.2%以內(nèi)。

　　⑵.積極促進(jìn)創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。全面落實創(chuàng)業(yè)扶持政策，進(jìn)一步提高創(chuàng)業(yè)服務(wù)效率，形成大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的良好氛圍。“貸免扶補(bǔ)”扶持創(chuàng)業(yè)182人，發(fā)放貸款資金2174萬元，完成目標(biāo)任務(wù)182人100%，帶動就業(yè)728人；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)107人，發(fā)放貸款資金1320萬元，完成目標(biāo)任務(wù)107人的100%，帶動就業(yè)428人。強(qiáng)化就業(yè)補(bǔ)助資金管理，確保就業(yè)專項資金安全高效運行，年內(nèi)支出就業(yè)專項資金1048.29萬元，其中：公益性崗位補(bǔ)貼支出130萬元、社會保險補(bǔ)貼92萬元、培訓(xùn)鑒定補(bǔ)貼592.5萬元 、高校畢業(yè)生求職補(bǔ)貼3.2萬元32人、云嶺大學(xué)生創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼3.5萬元、外出務(wù)工人員交通費補(bǔ)貼0.0698萬元、鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗位補(bǔ)貼227.02萬元。

　　⑶.認(rèn)真落實失業(yè)保險政策。加大失業(yè)保險政策宣傳力度，全面落實援企穩(wěn)崗“護(hù)航行動”和企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼及職工技能提升培訓(xùn)補(bǔ)貼政策，幫助企業(yè)減負(fù)和職工技能提升發(fā)揮積極的作用，完成18戶穩(wěn)崗補(bǔ)貼審批工作，支付穩(wěn)崗補(bǔ)貼46.8萬元，受益職工1438 人；發(fā)放失業(yè)金59萬元673人次，支付失業(yè)人員醫(yī)療保險費7萬元175人次；支付按月領(lǐng)取失業(yè)金失業(yè)人員臨時價格補(bǔ)貼2萬元235人次。

　　2.圍繞惠民生，社會保障體系不斷健全

　　以扎牢民生保障網(wǎng)為主線，進(jìn)一步健全社會保障體系，強(qiáng)化全民參保登記數(shù)據(jù)庫動態(tài)管理和成果運用，著力抓好擴(kuò)面征繳和運營風(fēng)險防控，確保各項社會保險基金安全平穩(wěn)運行。一是社會保險擴(kuò)面工作穩(wěn)步推進(jìn)，完成三類社會保險（養(yǎng)老保險、失業(yè)保險和工傷保險）參保達(dá)136142人次，完成目標(biāo)任務(wù)的100.6%，其中：基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)達(dá)117932人，失業(yè)保險參保人數(shù)達(dá)7600人，工傷保險參保人數(shù)達(dá)10610人。二是繼續(xù)做好社會保險基金征繳及保值增值工作，以社會保險基金專項執(zhí)法檢查、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制專項檢查和養(yǎng)老保險重點指標(biāo)專項檢查為抓手，全面抓好社會保險基金監(jiān)管,確保社會保險基金安全高效運行。各類社會保險基金征繳收10355.16萬元，其中：完成養(yǎng)老保險基金征繳收9440.16萬元、失業(yè)保險基金征繳收428萬元、工傷保險基金征繳收487萬元。三是認(rèn)真落實社會保險待遇支付工作。加強(qiáng)社會保險基金監(jiān)管力度，推進(jìn)“六個嚴(yán)禁”專項整治工作常態(tài)化制度化，開展社會保險經(jīng)辦風(fēng)險管理專項行動，做好基金安全風(fēng)險防控工作。共支付各類社會保險待遇11791.46萬元，其中：發(fā)放企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金4755.23萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金6499.43萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險養(yǎng)老金3026.35萬元，工傷保險待遇422萬元，失業(yè)保險待遇114.8萬元。四是全面落實降低社保費率政策。2019年繼續(xù)延續(xù)執(zhí)行失業(yè)保險費率為1%，其中：單位承擔(dān)0.7%，個人承擔(dān)0.3%的降費政策；從2019年5月起機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險單位繳費比例由20%降至16%，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險單位繳費比例由19%降至16%，我縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險單位部分繳費比例自2019年5月起月繳費減少120余萬元，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險單位部分月繳費減少10萬余元，工傷保險月繳費減少7萬余元，對減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、激發(fā)市場主體活力發(fā)揮了積極的作用。

　　3.圍繞強(qiáng)素質(zhì)，人才隊伍結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

　　強(qiáng)化人事人才支撐，深入推進(jìn)人才發(fā)展體制機(jī)制改革，不斷健全人才工作政策體系，拓寬人才引進(jìn)渠道，加快培養(yǎng)、引進(jìn)科技創(chuàng)新人才和緊缺急需專業(yè)技術(shù)人才，扎實抓好職業(yè)技能培訓(xùn)，不斷擴(kuò)大專業(yè)技術(shù)人才、技能人才隊伍建設(shè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。一是完成高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)11人，完成目標(biāo)任務(wù)的100%；完成職業(yè)技能培訓(xùn)5711人，完成任務(wù)數(shù)的100%；取得職業(yè)資格證書1488人，完成目標(biāo)任務(wù)的70%；新增高技能人才25人，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。二是做好2018年全縣政府系統(tǒng)科級以下公務(wù)員、機(jī)關(guān)工勤人員和事業(yè)單位工作人員年度考核后續(xù)工作，政府系統(tǒng)科級以下公務(wù)員參加考核382人、機(jī)關(guān)工勤人員參加考核123人，事業(yè)單位人員參加考核2788人。三是完成2018年延后聘用3名事業(yè)新進(jìn)工作人員的后續(xù)招聘手續(xù)；完成特崗全科醫(yī)生服務(wù)期滿轉(zhuǎn)聘1人，定向招聘大學(xué)生村官為事業(yè)單位工作人員14人；完成“三支一扶”招聘1人；公開招聘事業(yè)單位新進(jìn)工作人員59人，引進(jìn)急需緊缺人才10人；辦理6名專業(yè)技術(shù)人員解聘辭職備案工作；完成25人的調(diào)配工作；完成教育、衛(wèi)生系統(tǒng)47人調(diào)動備案工作；完成81名事業(yè)單位工作人員轉(zhuǎn)正定職工作。四是完成機(jī)構(gòu)改革后職稱晉升和職務(wù)系列變更等工作的督促指導(dǎo)，按規(guī)定做好專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審、聘任、職稱變更和任職資格審批等工作，不斷推進(jìn)專業(yè)技術(shù)職務(wù)改革進(jìn)程，進(jìn)一步規(guī)范各級評委會的組織辦法及工作程序，完成正高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)申報2人，副高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)申報28人，中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)申報189人，初級職業(yè)技術(shù)職務(wù)審批58人；完成736名專業(yè)技術(shù)人員職稱變動、崗位級別正常晉升審核工作；共辦理職稱資格證書142本。

　　4.圍繞促增收，深化改革穩(wěn)步推進(jìn)

　　積極穩(wěn)妥推進(jìn)深化機(jī)構(gòu)改革，逐步形成符合實際、規(guī)范有序、充滿活力的人事管理制度。一是按照上級關(guān)于深化改革的部署，將公務(wù)員管理職能劃入縣委組織部、將軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置職責(zé)劃入縣退役軍人事務(wù)局、將城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、生育保險職責(zé)劃入縣醫(yī)療保障局，將外國專家管理職責(zé)劃入縣工業(yè)和科技信息化局，已按規(guī)定全面完成深化機(jī)構(gòu)改革工作。二是完成2018年事業(yè)單位獎勵性績效工資審核工作；完成事業(yè)單位工作人員2019年正常晉升薪級工作；完成事業(yè)單位工作人員職稱崗位晉升工資729人次；辦理事業(yè)單位工作人員退休手續(xù)32人；計算事業(yè)單位工作人員死亡喪葬撫恤費9人，審核享受遺屬定期生活補(bǔ)助費9人；完成2018年新聘87名事業(yè)人員轉(zhuǎn)正后工資確定及工齡審核認(rèn)定相關(guān)工作，完成2018年新聘47名特崗教師定職后工資確定工作。三是統(tǒng)籌推進(jìn)各類分配政策的落實，協(xié)調(diào)抓好城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入，2019年我縣城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入目標(biāo)任務(wù)為29137元，預(yù)計增速9%。前三季度完成城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入19429元，同比增長9%，完成全年目標(biāo)任務(wù)29137元的66.7%，全年預(yù)計完成城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入29164元，預(yù)計增速9.1%；繼續(xù)推進(jìn)工資指導(dǎo)線、勞動力市場工資指導(dǎo)價位和人工成本等工資宏觀調(diào)控體系，認(rèn)真貫徹落實云南省發(fā)布最低工資標(biāo)準(zhǔn)，對最低工資標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行評估分析。四是繼續(xù)抓好機(jī)關(guān)事業(yè)單位和國有企業(yè)“吃空餉”專項整治工作，鞏固專項治理成果，不斷健全完善防治“吃空餉”問題的長效機(jī)制。

　　5.圍繞促和諧，勞動關(guān)系構(gòu)建和諧穩(wěn)定

　　以構(gòu)建和諧勞動關(guān)系為著力點，不斷加強(qiáng)勞動關(guān)系源頭治理，健全勞動人事爭議仲裁調(diào)解機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法能力建設(shè)，全力保障農(nóng)民工的合法權(quán)益。一是健全勞動人事爭議仲裁制度。穩(wěn)步推進(jìn)勞動人事爭議仲裁與訴訟裁審銜接機(jī)制建設(shè)，加大調(diào)解仲裁與勞動保障監(jiān)察、信訪、訴訟及相關(guān)部門的機(jī)制銜接，切實提高調(diào)解仲裁效能，審理確認(rèn)勞動關(guān)系申訴案件1件，以仲裁裁決進(jìn)行結(jié)案，仲裁結(jié)案率達(dá)100%。二是抓實勞動用工規(guī)范管理。積極推進(jìn)勞動用工網(wǎng)上登記系統(tǒng)管理工作，將構(gòu)建和諧勞動關(guān)系納入政府目標(biāo)責(zé)任考核體系。共有628家企業(yè)及個體工商戶在網(wǎng)上注冊登記勞動用工4069人，合同簽訂率97.5%。認(rèn)真貫徹落實《臨滄市外籍人員入境就業(yè)（務(wù)工）管理暫行辦法》施行，2019年10月1日起，抽派2名專職人員進(jìn)駐縣外籍人員管理服務(wù)中心，全面做好境外就業(yè)（務(wù)工）人員規(guī)范化、制度化管理工作。三是抓實勞動保障執(zhí)法監(jiān)察。全面完成2018 年度用人單位勞動保障執(zhí)法年審工作，勞動保障執(zhí)法網(wǎng)上年審實現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)用人單位全覆蓋，共完成勞動保障執(zhí)法網(wǎng)上年審396戶；組織開展清理整頓人力資源市場秩序?qū)ｍ椥袆印⒔故褂猛ｍ椥袆印⒂萌藛挝蛔袷貏趧佑霉ず蜕鐣ｋU法律法規(guī)情況專項檢查、農(nóng)民工工資支付專項檢查等活動，主動巡查非建設(shè)領(lǐng)域用人單位160多個，涉及勞動者4445人；對我縣經(jīng)營性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)、勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)、職業(yè)中介機(jī)構(gòu)等用人單位開展集中清理整治，共抽查用人單位52戶，涉及勞動者1599人；全力保障農(nóng)民工工資支付工作，督促施工企業(yè)繳納存入農(nóng)民工工資保障金291萬元，退取農(nóng)民工工資保證金工程項目29個，涉及金額321萬元，農(nóng)民工工資保證金賬戶余額為1180.92萬元；共接待群眾來訪251人/次，協(xié)調(diào)處理投訴（舉報）拖欠工資案件5件，為勞動者追回工資366.97萬元，涉及勞動者人數(shù)109人。四是掃黑除惡治亂專項斗爭工作向縱深推進(jìn)。自掃黑除惡治亂專項斗爭工作開展以來，我局及時成立并適時調(diào)整充實掃黑除惡治亂專項斗爭工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定印發(fā)相關(guān)文件，并設(shè)立掃黑辦，組建掃黑除惡治亂專項斗爭工作專班，群策群力抓好人社系統(tǒng)掃黑除惡治亂專項斗爭工作，形成了“全員參與、齊抓共治”的工作格局。共召開局黨組會議專題研究掃黑除惡治亂專項斗爭工作3次，多次召開整改工作會議，印發(fā)各類宣傳資料1500余份，并針對保障農(nóng)民工工資支付、勞動者維權(quán)、勞務(wù)市場勞資糾紛、行政許可、來信來訪等工作開展大排查大起底，均未發(fā)現(xiàn)涉黑涉惡涉亂、“保護(hù)傘”、“關(guān)系網(wǎng)”等違法犯罪線索。

　　6.圍繞行業(yè)扶貧，脫貧攻堅工作扎實有效

　　緊緊圍繞“兩不愁”“三保障”目標(biāo)，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果，全力推進(jìn)就業(yè)和社保扶貧工作。一是就業(yè)扶貧有序推進(jìn)。全面抓好技能培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移就業(yè)專項行動，進(jìn)一步完善就業(yè)扶貧機(jī)制，精準(zhǔn)掌握底數(shù)，搭建縣鄉(xiāng)村三級工作平臺，成立農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作服務(wù)站，明確專人分級負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)勞務(wù)需求調(diào)查、轉(zhuǎn)移就業(yè)政策宣傳、外出務(wù)工人員跟蹤服務(wù)、務(wù)工收入臺賬建立更新等工作；同時，強(qiáng)化對滬滇勞務(wù)協(xié)作政策的落實力度，多方面開發(fā)公益崗位，并借助滬滇勞務(wù)協(xié)作機(jī)遇，和一些優(yōu)質(zhì)企業(yè)建立長期用工協(xié)作關(guān)系，規(guī)范勞動用工和提升組織化程度。全面做好扶貧車間認(rèn)定，目前已完成認(rèn)定4戶；組織召開專場招聘會5場，完成農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)19366人次（其中：建檔立卡貧困勞動力5395人次），完成任務(wù)數(shù)19200人的100%，；完成新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)20585人次（其中：建檔立卡貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)8270人次），完成任務(wù)15966人次的128%。二是社保扶貧有序推進(jìn)。全面落實城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險政策，確保符合參保條件的建檔立卡貧困人員100%參加基本養(yǎng)老保險，全面實現(xiàn)了基本養(yǎng)老保險參保全覆蓋；全縣符合參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險條件的有28229人，已參保28229人，參保率達(dá)100%，其中未標(biāo)注脫貧建檔立卡貧困人口符合代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費682人，實際代繳682人，代繳資金68200元，代繳率達(dá)100%；全縣有低保對象和特困人員11703人，符合參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險條件的有8820人，已參保8820人，參保率達(dá)100%，其中符合代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險費3867人，實際代繳3867人，代繳資金386700元，代繳率達(dá)100%；按時足額發(fā)放社會保險待遇，確保符合條件人員100%享受社會保險待遇。三是扎實開展掛鉤幫扶工作。認(rèn)真貫徹落實國家、省、市、縣有關(guān)脫貧攻堅部署要求，全面抓好行業(yè)扶貧的同時抓實掛鉤村的脫貧攻堅工作，結(jié)合自身實際，制定印發(fā)《鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2019年度掛鉤幫扶工作方案》，以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境提升、技能培訓(xùn)和轉(zhuǎn)移就業(yè)為重點，全力助推脫貧攻堅工作。共派駐2名干部職工長期駐村開展脫貧攻堅工作，實行領(lǐng)導(dǎo)班子成員輪流駐村帶班制度，扎實抓好“掛包幫”遍訪工作，全局51名干部職工（涉及機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)的同志按原掛鉤村開展掛鉤幫扶工作）分片掛鉤勐堆鄉(xiāng)茶葉林村、銅廠村和勐堆村132戶建檔立卡貧困戶，全面抓好脫貧攻堅后續(xù)幫扶工作。

　　7.圍繞強(qiáng)基礎(chǔ)，重點工作有效落實

　　一是從嚴(yán)從實抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)與中心工作、重點工作同部署、同落實，把落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，作為推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的總抓手，領(lǐng)導(dǎo)班子對職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)的集體責(zé)任。聚焦主體責(zé)任，局主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”，做到守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)，做好從嚴(yán)從實的表率。共召開專題會議3次，召開由全體干部職工參加的會議3次，及時調(diào)整充實了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定印發(fā)《2019年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作主體責(zé)任及主要任務(wù)分解方案》；按季召開黨風(fēng)廉政建設(shè)專題會，分階段安排部署相關(guān)工作，主要負(fù)責(zé)人與班子成員、班子成員與分管股室負(fù)責(zé)人簽訂《2019年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，明確了工作目標(biāo)，層層分解責(zé)任，確保了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有序推進(jìn)。二是扎實抓好“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”工作。全面抓好“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”，推進(jìn)機(jī)關(guān)黨建創(chuàng)新提質(zhì)，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想引領(lǐng)鎮(zhèn)康人社事業(yè)跨越發(fā)展；年內(nèi)共召開黨員大會3次，組織上黨課4次，開展主題黨日活動10次，開展集中學(xué)習(xí)20余場次，共計參學(xué)400余人次。 三是扎實抓好“不忘初心、牢記使命”主題教育。將“不忘初心、牢記使命”主題教育作為加強(qiáng)黨支部建設(shè)的永恒課題和全體黨員干部的終身課題，進(jìn)一步健全完善形成長效機(jī)制，把主題教育向縱深推進(jìn)。深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，以黨組集中學(xué)習(xí)、理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、“三會一課”、主題黨日和“學(xué)習(xí)黨史、新中國史”等為載體，開展了為期6天兩個班次的讀書班，累計參學(xué)240人次，實現(xiàn)干部職工全覆蓋；主要集中學(xué)習(xí)了《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》、《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)綱要》、法規(guī)匯編和準(zhǔn)則條例等內(nèi)容；深入開展調(diào)查研究和檢視問題各階段工作，6名科級干部分別就個人確定的6個專題撰寫調(diào)研報告6份，局黨支部全體黨員對照“十八個是否”認(rèn)真剖析、逐一檢視存在的問題，共查找出問題287個，制定整改措施287條。四是不斷夯實基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全面完成鎮(zhèn)康縣基層就業(yè)和社會保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目，項目總投資806萬元，涉及縣級就業(yè)和社會保障服務(wù)中心和南傘鎮(zhèn)、勐捧鎮(zhèn)、勐堆鄉(xiāng)、軍賽鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心，已完成組織驗收并投入使用；同時，積極申報其余三鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）社會保障服務(wù)中心建設(shè)項目，并做好人社領(lǐng)域“十四五”規(guī)劃前期工作。五是統(tǒng)籌做好其他工作。統(tǒng)籌抓好綜治維穩(wěn)、依法治縣、民族團(tuán)結(jié)、機(jī)關(guān)文化建設(shè)和信息宣傳、政務(wù)公開、“放管服”改革、意識形態(tài)等工作；依托云南人社（12333）手機(jī)APP、“一部手機(jī)辦事通”APP等推廣使用，全力打通人社服務(wù)群眾“最后一公里”。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。具體是：鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2019年末實有人員編制48人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制23人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員10人），其他人員0人。

　　離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2019年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2019年度收入合計2781.51萬元。其中：財政撥款收入2411.06萬元，占總收入的86.68%，比上年同期增加19.88%，主要原因是增加了滬滇協(xié)作資金及就業(yè)專項補(bǔ)助資金；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%，與上年同期相比無增減變動；其他收入370.45萬元，占總收入的13.32%，比上年同期增加24.62%，主要原因是就業(yè)和社會保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目資金。

　　二、支出決算情況說明

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2019年度支出合計2410.10萬元。其中：基本支出2150.64萬元，占總支出的89.23％，比上年同期減少2.18%，主要原因是2019年度因機(jī)構(gòu)改革，從我單位調(diào)出17人并減少了醫(yī)療保險管理中心這個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所以減少了工資福利支出和全縣建檔立卡貧困人口的健康扶貧基本醫(yī)保財政代繳資金的支出；項目支出259.46萬元，占總支出的10.77％，比上年同期增加40.23%，主要原因是2019年度繼續(xù)支付就業(yè)和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目資金及新增了滬滇勞務(wù)協(xié)作項目資金支出；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬元，占總支出的0.00％，與上年同期相比無增減變動。

　　（一）基本支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2150.64萬元。與上年對比減少2.18%，主要原因是2019年度因機(jī)構(gòu)改革，從我單位調(diào)出17人并減少了醫(yī)療保險管理中心這個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所以減少了工資福利支出和全縣建檔立卡貧困人口的健康扶貧基本醫(yī)保財政代繳資金的支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1252.37萬元，占基本支出的58.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出898.26萬元，占基本支出的41.77％。

　　（二）項目支出情況

　　2019年度用于保障鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出259.46萬元。與上年對比增加40.23%，主要原因是2019年度繼續(xù)支付就業(yè)和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目資金及新增了滬滇勞務(wù)協(xié)作項目資金支出。

　　1.“2080199-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出”支出175.46萬元，主要用于支付就業(yè)和社會服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目檢測費、項目款及辦公設(shè)備購置款；

　　2.“2130599-其他扶貧支出”支出84.00萬元，主要用于支付各鄉(xiāng)鎮(zhèn)滬滇勞務(wù)協(xié)作鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗位補(bǔ)貼、技能培訓(xùn)資金、扶貧車間一次性獎補(bǔ)資金、參加勞務(wù)對接招聘會費用、省內(nèi)及省外轉(zhuǎn)移就業(yè)資金。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1873.47萬元,占本年支出合計的77.73%。與上年對比減少17.94%,主要原因是2019年度因機(jī)構(gòu)改革，從我單位調(diào)出17人并減少了醫(yī)療保險管理中心這個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，所以減少了工資福利支出和全縣建檔立卡貧困人口的健康扶貧基本醫(yī)保財政代繳資金的支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業(yè)（類）支出1667.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.99%。其中：

　　（1）“2080101-行政運行”支出770.54萬元，主要用于發(fā)放在職職工工資及機(jī)關(guān)行政運行經(jīng)費支出；

　　（2）“2080199-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出”支出14.98萬元，主要用于支付就業(yè)和社會服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目檢測費、項目款及辦公設(shè)備購置款；

　　（3）“2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出58.96萬元，主要用于繳納在職職工單位部分養(yǎng)老保險費；

　　（4）“2080599-其他行政事業(yè)單位離退休支出”支出15.90萬元，主要用于支付社會保險局2018年度企業(yè)退休人員獨生子女費；

　　（5）“2080602-廠辦大集體改革補(bǔ)助”支出90.86萬元，主要用于繳納原國有企業(yè)改制欠繳社會保險費；

　　（6）“2080704-社會保險補(bǔ)貼”支出149.80萬元，主要用于支付鎮(zhèn)康縣勞動就業(yè)服務(wù)中心公益性崗位補(bǔ)貼及中央就業(yè)補(bǔ)助資金；

　　（7）“2080705-公益性崗位補(bǔ)貼”支出538.90萬元，主要用于支付鎮(zhèn)康縣勞動就業(yè)服務(wù)中心鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗位補(bǔ)貼及2019年中央就業(yè)補(bǔ)助資金；

　　（8）“2080711-就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼”支出18.23萬元，主要用于支付2019年高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)補(bǔ)助及中央就業(yè)補(bǔ)助資金；

　　（9）“2080799-其他就業(yè)補(bǔ)助支出”支出2.12萬元，主要用于支付“三支一扶”人員工資；

　　（10）“2089901-其他社會保障和就業(yè)支出”支出6.92萬元，主要用于支付在職職工工傷、生育、失業(yè)保險費。

　　2.衛(wèi)生健康（類）支出49.23萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.63%。其中：

　　（1）“2101101-行政單位醫(yī)療”支出37.59萬元，主要用于繳納行政及參公編制在職職工單位部分醫(yī)療保險費；

　　（2）“2101102-事業(yè)單位醫(yī)療”支出9.80萬元，主要用于繳納事業(yè)編制在職職工單位部分醫(yī)療保險費；

　　（3）“2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出1.84萬元，主要用于繳納在職職工單位部分大病醫(yī)療保險費。

　　3.農(nóng)林水（類）支出157.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.38%。其中：

　　（1）“2130152-對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助”支出29.41萬元，主要用于支付大學(xué)生村官工資、績效工資及住房公積金；

　　（2）“2130599-其他扶貧支出”支出123.46萬元，主要用于支付滬滇勞務(wù)協(xié)作項目資金、建檔立卡未標(biāo)注脫貧貧困人口代繳城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險資金、低保對象特困人員等困難群體代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險市級補(bǔ)助資金及城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險資金；

　　（3）“2130804-創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息”支出4.17萬元，主要用于支付各單位2008年度創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款普惠資金及印刷費。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為12.50萬元，支出決算為萬6.35萬元，完成預(yù)算的50.80%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.46萬元，完成預(yù)算的72.08%；公務(wù)接待費支出決算為2.89萬元，完成預(yù)算的37.53%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我局嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，減少不必要的開支。

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.19萬元，增加3.14%。其中：因公出國（境）費支出與上年度持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.09萬元，增加2.63%；公務(wù)接待費支出決算增加0.10萬元，增加3.76%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是脫貧攻堅走訪、考核、驗收工作增加了公務(wù)用車運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.46萬元，占54.49%；公務(wù)接待費支出2.89萬元，占45.51%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3.46萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)支出3.46萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于人社工作和脫貧攻堅工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出2.89萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出2.89萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次482人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市級相關(guān)工作檢查、脫貧攻堅工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出780.97萬元，與上年對比增加881.98%,主要原因是增加了滬滇協(xié)作資金及就業(yè)專項補(bǔ)助資金支出。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運轉(zhuǎn)的辦公費、手續(xù)費、水費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等各項支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額1405.96萬元，其中，流動資產(chǎn)642.31萬元，固定資產(chǎn)156.79萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程600.63萬元，無形資產(chǎn)6.24萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少178.39萬元，其中：流動資產(chǎn)減少230.27萬元，固定資產(chǎn)增加減少10.17萬元,對外投資及有價證券無增減變動，在建工程增加175.46萬元，無形資產(chǎn)增加0.09萬元，其他資產(chǎn)無增減變動。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2019年度，部門政府采購支出總額0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　四、部門績效自評情況

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事項情況說明

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2019年度無其他重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

　　（二）其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

　　（三）基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局

　　2020年9月21日

　　監(jiān)督索引號53092400531601111