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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400531601000

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算及三公經(jīng)費(fèi)情況公開(kāi)說(shuō)明

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

　　十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

　　（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)和政策，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

　　2.擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；制定人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理，負(fù)責(zé)對(duì)人力資源市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實(shí)施國(guó)家、省、市頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；推行職業(yè)資格證書(shū)制度、負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實(shí)全縣高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

　　4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。擬訂全縣社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)、企業(yè)年金政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接和社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和農(nóng)村基本養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策；擬訂全縣城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險(xiǎn)改革方案及政策，并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度；編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。

　　5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

　　6.負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔推薦和培養(yǎng)工作，推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員職稱改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度和專業(yè)技術(shù)資格考試制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受政府特殊津貼的選拔推薦工作；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員工作，負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和相關(guān)人事代理工作。

　　7.負(fù)責(zé)全縣人才資源開(kāi)發(fā)工作，擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣人才招聘、人才流動(dòng)、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計(jì)劃和政策，制定引智管理辦法并組織監(jiān)督實(shí)施；承辦重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培養(yǎng)和激勵(lì)政策，組織實(shí)施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級(jí)的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。

　　8.負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員及工勤人員綜合管理，承擔(dān)國(guó)家公務(wù)員及工勤人員分類、錄用、轉(zhuǎn)移、任免、登記、考核、獎(jiǎng)勵(lì)、懲戒、培訓(xùn)、辭職辭退等工作；貫徹執(zhí)行公務(wù)員申訴控告、聘用制公務(wù)員人事?tīng)?zhēng)議仲裁制度，保障公務(wù)員及工勤人員合法權(quán)益；完善公務(wù)員及工勤人員考試錄用制度，負(fù)責(zé)組織行政機(jī)關(guān)公務(wù)員、事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作人員的考試錄用工作；負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位工作人員參照公務(wù)員法管理的審核、申報(bào)工作；負(fù)責(zé)組織縣級(jí)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)審核上報(bào)國(guó)家、云南省人民政府、臨滄市人民政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)和以鎮(zhèn)康縣人民政府名義獎(jiǎng)勵(lì)的人選，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政府獎(jiǎng)勵(lì)工作，審核以鎮(zhèn)康縣人民政府名義實(shí)施的獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員信息統(tǒng)計(jì)管理工作；會(huì)同有關(guān)部門管理縣直機(jī)關(guān)公務(wù)員晉升科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的限額審核控制工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作，承辦鎮(zhèn)康縣人民政府任免干部的有關(guān)工作。

　　9.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員的工資福利、退休等制度及政策法規(guī)；會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策并組織實(shí)施。

　　10.貫徹執(zhí)行軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，制定安置和培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的解困政策；負(fù)責(zé)做好自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的管理服務(wù)工作。

　　11.擬訂企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策；擬訂全縣企業(yè)工資指導(dǎo)線，勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位并發(fā)布實(shí)施。

　　12.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

　　13.貫徹執(zhí)行勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。負(fù)責(zé)監(jiān)督非法使用童工、女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)工作，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

　　14.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度認(rèn)真落實(shí)好全縣的就業(yè)創(chuàng)業(yè)、職業(yè)技能培訓(xùn)、勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)和社會(huì)保險(xiǎn)參保目標(biāo)任務(wù)，貫徹落實(shí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員的工資福利、退休等制度，協(xié)助做好公務(wù)員錄用考試、事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試相關(guān)工作，認(rèn)真完成行業(yè)扶貧等脫貧攻堅(jiān)工作，以及縣委、縣政府下達(dá)的其他工作任務(wù)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)（下屬）機(jī)構(gòu)共21個(gè)，其中，行政股室13個(gè)(辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃信息股、就業(yè)促進(jìn)和職業(yè)能力建設(shè)股、軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置工作股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、農(nóng)民工工作股、勞動(dòng)關(guān)系股、工資福利股、社會(huì)保險(xiǎn)股、社會(huì)保障基金監(jiān)督股、人事調(diào)配與公務(wù)員管理股、勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院)，參公事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)（鎮(zhèn)康縣社會(huì)保險(xiǎn)局為副科級(jí)機(jī)構(gòu)、鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局、鎮(zhèn)康縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、鎮(zhèn)康縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心），事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)（鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局、鎮(zhèn)康縣社會(huì)保險(xiǎn)票據(jù)審核管理中心、鎮(zhèn)康縣創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心、鎮(zhèn)康縣人事考試中心）。

　　納入鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)（即鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局）。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2018年末實(shí)有人員編制61人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制28人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員24人）。

　　離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2018年度部門決算表（詳見(jiàn)附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、項(xiàng)目支出概況表

　　十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

　　十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度收入合計(jì)23084154.07元。其中：財(cái)政撥款收入20111554.07元，占總收入的87.12%，比上年同期增加了13.64%，主要原因是在職職工的工資收入較去年有所增長(zhǎng)，以及大學(xué)生村干部待遇縣級(jí)補(bǔ)助部分納入基本支出預(yù)算；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2972600.00元，占總收入的12.88%，比上年同期增加了1469.38%，主要原因是財(cái)政局撥付了滬滇協(xié)作工作經(jīng)費(fèi)以及就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金。

　　收入類結(jié)構(gòu)分析圖:

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度支出合計(jì)23836326.31元。其中：基本支出21986137.31元，占總支出的92.24％，比上年同期增加了63.44%，主要原因是提高了在職職工的工資待遇和上級(jí)加大對(duì)建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)補(bǔ)助資金；項(xiàng)目支出1850189.00元，占總支出的7.76％，比上年同期減少了22.96%，主要原因是2016年財(cái)政撥付的418萬(wàn)元就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程款2017年末只支付剩1850189.00，現(xiàn)已經(jīng)支付完畢；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。

　　支出類結(jié)構(gòu)分析圖:

　　（一）基本支出情況

　　2018年度用于保障鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21986137.31元。與上年對(duì)比增加了8533876.28元，增幅為63.44%,主要原因是提高了在職職工的工資待遇和上級(jí)加大對(duì)建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)補(bǔ)助資金。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出21069338.68元，占基本支出的95.83％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出916798.63元，占基本支出的4.17％。

　　基本支出結(jié)構(gòu)分析圖:

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2018年度用于保障局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1850189.00元。與上年對(duì)比減少了551300.07元，減幅為22.96%,主要原因是2016年財(cái)政撥付的4180000.00元就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程款2017年末只支付剩1850189.00元，現(xiàn)已經(jīng)支付完畢。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22830161.74元,占本年支出合計(jì)的95.78%。與上年對(duì)比增加了7172871.62元，增幅為45.81%,主要原因是提高了在職職工的工資待遇和上級(jí)加大對(duì)建檔立卡貧困人口醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)的繳費(fèi)補(bǔ)助資金。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出2000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于支付鄉(xiāng)土人才獎(jiǎng)勵(lì)金（2011099其他人力資源事務(wù)支出）；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出16785724.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.52%。主要用于局機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8658560.72元（2080101行政運(yùn)行）、支付春節(jié)慰問(wèn)金37000.00元（2080102一般行政管理事務(wù)）、支付鎮(zhèn)康縣社會(huì)保險(xiǎn)局企業(yè)退休人員社會(huì)化管理經(jīng)費(fèi)及醫(yī)療結(jié)余獎(jiǎng)勵(lì)金13044.07元（2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)）、支付就業(yè)和社會(huì)服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程款1628699.93元（2080199 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出）、支付在職職工單位部分養(yǎng)老保險(xiǎn)1042600.40元（2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出）、支付縣醫(yī)院及南傘鎮(zhèn)衛(wèi)生院高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)助59400.00元（2080711就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼）、支付鎮(zhèn)康縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助資金5290000.00元（2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出）、支付軍轉(zhuǎn)干部解困資金及企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部“八一”節(jié)慰問(wèn)金56419.00元（2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出）；

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出4528669.93元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.84%。主要用于支付鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局建檔立卡貧困人員醫(yī)療兜底保險(xiǎn)金1648669.93元（2101399 其他醫(yī)療救助支出）、支付鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保障局健康扶貧縣級(jí)補(bǔ)助資金2880000.00元（2109901 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出）；

　　4.農(nóng)林水（類）支出1513767.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.63%。主要用于支付大學(xué)生村干部工資、保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金1325537.69元（2130152 對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助）、支付鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)局建檔立卡貧困人口代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)金188230.00元（2130599 其他扶貧支出）。

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出占比分布圖：

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為125000.00元，支出決算為61567.98元，完成預(yù)算的49.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為33688.98元，完成預(yù)算的70.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27879.00元，完成預(yù)算的36.21%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我局嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，減少不必要的開(kāi)支。

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加17996.60元，增長(zhǎng)41.30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，歷年來(lái)無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加18125.22元，增長(zhǎng)116.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少128.62元，下降0.46%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是為做好脫貧攻堅(jiān)工作，全局干部職工加大了入戶走訪的力度，從而增加了車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33688.98元，占54.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出27879.00元，占45.28%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33688.98元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出33688.98元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于人社工作和脫貧攻堅(jiān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出27879.00元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出27879.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次652人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市級(jí)相關(guān)工作檢查、脫貧攻堅(jiān)工作發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

　　2018年度本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收入，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)無(wú)數(shù)據(jù)。

　　(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

　　2018年度本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款支出，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)無(wú)數(shù)據(jù)。

　　六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

　　2018年度本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開(kāi)08表)無(wú)數(shù)據(jù)。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出795323.13元，與上年對(duì)比增加53070.04元，增長(zhǎng)7.15%,主要原因是增加了為做好脫貧攻堅(jiān)工作所需的工作經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等各項(xiàng)支出。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額15843473.06元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8725752.66元，固定資產(chǎn)2804516.26元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程4251678.07元，無(wú)形資產(chǎn)77391.84元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5735711.44元，其中固定資產(chǎn)增加61470.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　2018年度本單位的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

　　（二）其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

　　（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

　　（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

　　（五）基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400531601111