監(jiān)督索引號53092400531600000
鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2019年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第一部分 鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹實施國家、省、市人力資源和社會保障的法律法規(guī)和政策，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
2.擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；制定人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理，負(fù)責(zé)對人力資源市場進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實就業(yè)援助制度，推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實施國家、省、市頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；推行職業(yè)資格證書制度、負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實全縣高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系。擬訂全縣社會保險發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，落實城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險、企業(yè)年金政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實施；組織實施社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接和社會保險基金統(tǒng)籌，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險相關(guān)政策；擬訂全縣城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險改革方案及政策，并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度；編制全縣社會保險基金預(yù)決算草案，對社會保險基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6.負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實施；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔推薦和培養(yǎng)工作，推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員職稱改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度和專業(yè)技術(shù)資格考試制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受政府特殊津貼的選拔推薦工作；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位公開招聘工作人員工作，負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和相關(guān)人事代理工作。
7.負(fù)責(zé)全縣人才資源開發(fā)工作，擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣人才招聘、人才流動、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計劃和政策，制定引智管理辦法并組織監(jiān)督實施；承辦重點建設(shè)項目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實用人才的培養(yǎng)和激勵政策，組織實施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。
8.負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員及工勤人員綜合管理，承擔(dān)國家公務(wù)員及工勤人員分類、錄用、轉(zhuǎn)移、任免、登記、考核、獎勵、懲戒、培訓(xùn)、辭職辭退等工作；貫徹執(zhí)行公務(wù)員申訴控告、聘用制公務(wù)員人事爭議仲裁制度，保障公務(wù)員及工勤人員合法權(quán)益；完善公務(wù)員及工勤人員考試錄用制度，負(fù)責(zé)組織行政機(jī)關(guān)公務(wù)員、事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作人員的考試錄用工作；負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位工作人員參照公務(wù)員法管理的審核、申報工作；負(fù)責(zé)組織縣級行政機(jī)關(guān)公務(wù)員培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)審核上報國家、云南省人民政府、臨滄市人民政府表彰獎勵和以鎮(zhèn)康縣人民政府名義獎勵的人選，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政府獎勵工作，審核以鎮(zhèn)康縣人民政府名義實施的獎勵活動。負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員信息統(tǒng)計管理工作；會同有關(guān)部門管理縣直機(jī)關(guān)公務(wù)員晉升科級非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的限額審核控制工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作，承辦鎮(zhèn)康縣人民政府任免干部的有關(guān)工作。
9.負(fù)責(zé)貫徹落實國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員的工資福利、退休等制度及政策法規(guī)；會同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策并組織實施。
10.貫徹執(zhí)行軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，制定安置和培訓(xùn)計劃并組織實施，貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的解困政策；負(fù)責(zé)做好自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的管理服務(wù)工作。
11.擬訂企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策；擬訂全縣企業(yè)工資指導(dǎo)線，勞動力市場工資指導(dǎo)價位并發(fā)布實施。
12.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
13.貫徹執(zhí)行勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。負(fù)責(zé)監(jiān)督非法使用童工、女工、未成年工的特殊勞動保護(hù)工作，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
14.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（鎮(zhèn)政辦發(fā)﹝2015﹞158號）精神，鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)（下屬）機(jī)構(gòu)共21個，其中，行政股室13個(辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃信息股、就業(yè)促進(jìn)和職業(yè)能力建設(shè)股、軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置工作股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、農(nóng)民工工作股、勞動關(guān)系股、工資福利股、社會保險股、社會保障基金監(jiān)督股、人事調(diào)配與公務(wù)員管理股、勞動人事爭議仲裁院)，參公事業(yè)機(jī)構(gòu)4個（鎮(zhèn)康縣社會保險局為副科級機(jī)構(gòu)、鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保險管理局、鎮(zhèn)康縣勞動保障監(jiān)察大隊、鎮(zhèn)康縣勞動就業(yè)服務(wù)中心），事業(yè)機(jī)構(gòu)4個（鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局、鎮(zhèn)康縣社會保險票據(jù)審核管理中心、鎮(zhèn)康縣創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心、鎮(zhèn)康縣人事考試中心）。
（三）重點工作概述
緊緊圍繞全縣人社系統(tǒng)服務(wù)于同步建成小康社會的宏偉目標(biāo)，為全縣深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略提供人才支撐，與全面深化改革增加跨越發(fā)展動力順勢而行，努力實現(xiàn)全縣人力資源和社會保障事業(yè)的全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制61人，其中：行政編制 16人，事業(yè)編制45人。在職實有67人，其中： 財政全供養(yǎng) 67人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員12人，其中： 離休 0人，退休 12人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入2155.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1532.99萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)622.52萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1948.72萬元，其中:本年收入 1532.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)415.73萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1532.99萬元（本級財力1532.99萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1532.99萬元。財政撥款安排支出 1532.99萬元，其中，基本支出1093.25萬元，項目支出439.74萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2019年部門預(yù)算支出1532.99萬元，按功能科目分類：
1.2080101款896.68萬元，主要用于支付在職職工、臨時人員工資、遺屬補助以及部門正常運轉(zhuǎn)的支出；
2.2080505款102.67萬元，主要用于支付在職職工的養(yǎng)老保險費；
3.2080599款18.50萬元，主要用于支付全縣企業(yè)退休人員的獨生子女費；
4.2080602款90.86萬元，主要用于補繳1999年至2003年期間改制國有企業(yè)社會保險歷史欠費；
5.2089901款7.86萬元，主要用于支付在職職工的工傷和失業(yè)保險費；
6.2101101款42.52萬元，主要用于支付行政編制人員的醫(yī)療保險費；
7.2101102款13.34萬元，主要用于支付事業(yè)編制人員的醫(yī)療保險費；
8.2101199款1.84萬元，主要用于支付在職職工的大病保險費；
9.2109901款327.88萬元，主要用于支付全縣建檔立卡貧困人口的健康扶貧基本醫(yī)保財政代繳資金；
10.2130152款30.84萬元，主要用于支付大學(xué)生村官的伙食補助費和住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2019年部門預(yù)算支出1532.99萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分組:
1.基本支出1093.25萬元，占總支出的71.31%，其中：工資福利支出971.33萬元，主要用于兌付職工工資；商品和服務(wù)支出79.75萬元，主要用于辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、培訓(xùn)費、公務(wù)招待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用；對個人及家庭的補助42.17萬元，主要用于支付遺屬補助、代管人員及公益性崗位人員生活補貼、大學(xué)生村官到任職補助。
2.項目支出439.74萬元，占總支出的28.69%，其中：商品和服務(wù)支出2萬元，主要用于支付辦公費；對個人及家庭的補助437.74萬元，主要用于支付企業(yè)退休人員獨生子女費、補繳1999年至2003年期間改制國有企業(yè)社會保險歷史欠費資金以及全縣建檔立卡貧困人口的健康扶貧基本醫(yī)保財政代繳資金。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
2019年本部門無市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
2019年本部門無與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
2019年度本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。
六、政府采購預(yù)算情況
2019年度本部門根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，采購預(yù)算資金10.69萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年部門一般公共預(yù)算財政撥款1532.99萬元，與2018年度的 888.44萬元相比，增加了644.55萬元，增幅為72.55%，主要原因是2018年下半年調(diào)整了基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)退休人員獨生子女費、補繳1999年至2003年期間改制國有企業(yè)社會保險歷史欠費資金、全縣建檔立卡貧困人口的健康扶貧基本醫(yī)保財政代繳資金納入預(yù)算。
（二）2019年部門預(yù)算總支出1532.99萬元，與2018年度的 888.44萬元相比，增加了644.55萬元，增幅為72.55%：
1.2019年度工資福利支出971.33萬元，比上年的805.94萬元增加了165.39萬元，增幅為20.52%，主要是2018年下半年調(diào)整了基本工資、津補貼標(biāo)準(zhǔn)以及增加了保險費；
2.2019年度商品和服務(wù)支出79.75萬元，比上年的34.18萬元增加了45.57萬元，增幅為133.32%，主要是公務(wù)交通補貼列入商品和服務(wù)支出中的其他交通費用；
3.2019年度對個人和家庭的補助支出42.17萬元，比上年的48.32萬元減少了6.15萬元，減幅為12.73%，主要是2019年度減少了對公益性崗位及志愿者生活補助的支出預(yù)算。
4.2019年度項目支出439.74萬元，比上年的0萬元增加了439.74萬元，增幅為100.00%，主要是企業(yè)退休人員獨生子女費、補繳1999年至2003年期間改制國有企業(yè)社會保險歷史欠費資金、全縣建檔立卡貧困人口的健康扶貧基本醫(yī)保財政代繳資金納入項目支出預(yù)算。
（三）2019年度“三公”經(jīng)費支出12.50萬元（其中：公出國（境）費0萬元 、公務(wù)用車購置及運行費4.8萬元、公務(wù)接待費7.7萬元），與2018年度的12.50萬元持平，主要是因脫貧攻堅工作任務(wù)加重導(dǎo)致車輛運行經(jīng)費支出增加，但本部門將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī)，本著厲行節(jié)約的原則，盡量減少不必要的開支。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出79.75萬元，包括辦公經(jīng)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費等日常公用經(jīng)費支出。與2018年度的 34.18萬元相比，增加了45.57萬元，增幅為133.32%，主要原因是2019年度需要加大人社行業(yè)扶貧力度，增加了差旅費、車輛運行經(jīng)費、工作經(jīng)費的支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年部門共申報項目24個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項目5個，財政預(yù)算安排資金439.74萬元。其中，重點項目0個，預(yù)算安排項目資金439.74萬元，編制績效指標(biāo)5個。
第二部分 鎮(zhèn)康縣人力資源和社會保障局2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53092400531600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號