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鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2019年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
第一部分 鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障的法律法規(guī)和政策，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
2.擬訂全縣人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策并組織實(shí)施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)并負(fù)責(zé)監(jiān)督管理；制定人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度；指導(dǎo)和監(jiān)督職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的管理，負(fù)責(zé)對(duì)人力資源市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，推動(dòng)創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動(dòng)者職業(yè)培訓(xùn)制度，組織實(shí)施國(guó)家、省、市頒布的職業(yè)分類、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；推行職業(yè)資格證書制度、負(fù)責(zé)全縣職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)技能鑒定的綜合管理工作；組織貫徹落實(shí)全縣高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。擬訂全縣社會(huì)保險(xiǎn)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)、企業(yè)年金政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織和監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移續(xù)接和社會(huì)保險(xiǎn)基金統(tǒng)籌，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策；擬訂全縣城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)改革方案及政策，并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度；編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
6.負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員和專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，擬訂事業(yè)單位人事制度改革總體方案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才選拔推薦和培養(yǎng)工作，推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員職稱改革，完善專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任制度和專業(yè)技術(shù)資格考試制度；負(fù)責(zé)有突出貢獻(xiàn)的中青年專家、享受政府特殊津貼的選拔推薦工作；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位公開招聘工作人員工作，負(fù)責(zé)大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)和相關(guān)人事代理工作。
7.負(fù)責(zé)全縣人才資源開發(fā)工作，擬訂全縣人才發(fā)展規(guī)劃，研究制定全縣人才招聘、人才流動(dòng)、人才引進(jìn)、人才培養(yǎng)計(jì)劃和政策，制定引智管理辦法并組織監(jiān)督實(shí)施；承辦重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目所需特殊人才的選調(diào)工作；擬訂技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才的培養(yǎng)和激勵(lì)政策，組織實(shí)施機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工人晉升技術(shù)等級(jí)的培訓(xùn)、鑒定（考核）和發(fā)證工作。
8.負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員及工勤人員綜合管理，承擔(dān)國(guó)家公務(wù)員及工勤人員分類、錄用、轉(zhuǎn)移、任免、登記、考核、獎(jiǎng)勵(lì)、懲戒、培訓(xùn)、辭職辭退等工作；貫徹執(zhí)行公務(wù)員申訴控告、聘用制公務(wù)員人事爭(zhēng)議仲裁制度，保障公務(wù)員及工勤人員合法權(quán)益；完善公務(wù)員及工勤人員考試錄用制度，負(fù)責(zé)組織行政機(jī)關(guān)公務(wù)員、事業(yè)單位參照公務(wù)員法管理工作人員的考試錄用工作；負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)所屬事業(yè)單位工作人員參照公務(wù)員法管理的審核、申報(bào)工作；負(fù)責(zé)組織縣級(jí)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)審核上報(bào)國(guó)家、云南省人民政府、臨滄市人民政府表彰獎(jiǎng)勵(lì)和以鎮(zhèn)康縣人民政府名義獎(jiǎng)勵(lì)的人選，負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政府獎(jiǎng)勵(lì)工作，審核以鎮(zhèn)康縣人民政府名義實(shí)施的獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。負(fù)責(zé)全縣公務(wù)員信息統(tǒng)計(jì)管理工作；會(huì)同有關(guān)部門管理縣直機(jī)關(guān)公務(wù)員晉升科級(jí)非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的限額審核控制工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員人事調(diào)配工作，承辦鎮(zhèn)康縣人民政府任免干部的有關(guān)工作。
9.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員的工資福利、退休等制度及政策法規(guī)；會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策并組織實(shí)施。
10.貫徹執(zhí)行軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，制定安置和培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的解困政策；負(fù)責(zé)做好自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部的管理服務(wù)工作。
11.擬訂企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策；擬訂全縣企業(yè)工資指導(dǎo)線，勞動(dòng)力市場(chǎng)工資指導(dǎo)價(jià)位并發(fā)布實(shí)施。
12.貫徹執(zhí)行農(nóng)民工工作綜合性政策，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
13.貫徹執(zhí)行勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。負(fù)責(zé)監(jiān)督非法使用童工、女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)工作，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
14.承辦鎮(zhèn)康縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《鎮(zhèn)康縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（鎮(zhèn)政辦發(fā)﹝2015﹞158號(hào)）精神，鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)（下屬）機(jī)構(gòu)共21個(gè)，其中，行政股室13個(gè)(辦公室、政策法規(guī)股、規(guī)劃信息股、就業(yè)促進(jìn)和職業(yè)能力建設(shè)股、軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置工作股、專業(yè)技術(shù)人員管理股、農(nóng)民工工作股、勞動(dòng)關(guān)系股、工資福利股、社會(huì)保險(xiǎn)股、社會(huì)保障基金監(jiān)督股、人事調(diào)配與公務(wù)員管理股、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院)，參公事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)（鎮(zhèn)康縣社會(huì)保險(xiǎn)局為副科級(jí)機(jī)構(gòu)、鎮(zhèn)康縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局、鎮(zhèn)康縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、鎮(zhèn)康縣勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心），事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)（鎮(zhèn)康縣城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局、鎮(zhèn)康縣社會(huì)保險(xiǎn)票據(jù)審核管理中心、鎮(zhèn)康縣創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保中心、鎮(zhèn)康縣人事考試中心）。
（三）重點(diǎn)工作概述
緊緊圍繞全縣人社系統(tǒng)服務(wù)于同步建成小康社會(huì)的宏偉目標(biāo)，為全縣深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略提供人才支撐，與全面深化改革增加跨越發(fā)展動(dòng)力順勢(shì)而行，努力實(shí)現(xiàn)全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)的全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制61人，其中：行政編制 16人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有67人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 67人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員12人，其中： 離休 0人，退休 12人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入2155.51萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1532.99萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)622.52萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入1948.72萬元，其中:本年收入 1532.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)415.73萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1532.99萬元（本級(jí)財(cái)力1532.99萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1532.99萬元。財(cái)政撥款安排支出 1532.99萬元，其中，基本支出1093.25萬元，項(xiàng)目支出439.74萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2019年部門預(yù)算支出1532.99萬元，按功能科目分類：
1.2080101款896.68萬元，主要用于支付在職職工、臨時(shí)人員工資、遺屬補(bǔ)助以及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出；
2.2080505款102.67萬元，主要用于支付在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)；
3.2080599款18.50萬元，主要用于支付全縣企業(yè)退休人員的獨(dú)生子女費(fèi)；
4.2080602款90.86萬元，主要用于補(bǔ)繳1999年至2003年期間改制國(guó)有企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)歷史欠費(fèi)；
5.2089901款7.86萬元，主要用于支付在職職工的工傷和失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)；
6.2101101款42.52萬元，主要用于支付行政編制人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
7.2101102款13.34萬元，主要用于支付事業(yè)編制人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；
8.2101199款1.84萬元，主要用于支付在職職工的大病保險(xiǎn)費(fèi)；
9.2109901款327.88萬元，主要用于支付全縣建檔立卡貧困人口的健康扶貧基本醫(yī)保財(cái)政代繳資金；
10.2130152款30.84萬元，主要用于支付大學(xué)生村官的伙食補(bǔ)助費(fèi)和住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2019年部門預(yù)算支出1532.99萬元，按經(jīng)濟(jì)科目分組:
1.基本支出1093.25萬元，占總支出的71.31%，其中：工資福利支出971.33萬元，主要用于兌付職工工資；商品和服務(wù)支出79.75萬元，主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助42.17萬元，主要用于支付遺屬補(bǔ)助、代管人員及公益性崗位人員生活補(bǔ)貼、大學(xué)生村官到任職補(bǔ)助。
2.項(xiàng)目支出439.74萬元，占總支出的28.69%，其中：商品和服務(wù)支出2萬元，主要用于支付辦公費(fèi)；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助437.74萬元，主要用于支付企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)、補(bǔ)繳1999年至2003年期間改制國(guó)有企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)歷史欠費(fèi)資金以及全縣建檔立卡貧困人口的健康扶貧基本醫(yī)保財(cái)政代繳資金。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2019年本部門無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
2019年本部門無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2019年度本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2019年度本部門根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金10.69萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1532.99萬元，與2018年度的 888.44萬元相比，增加了644.55萬元，增幅為72.55%，主要原因是2018年下半年調(diào)整了基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)、補(bǔ)繳1999年至2003年期間改制國(guó)有企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)歷史欠費(fèi)資金、全縣建檔立卡貧困人口的健康扶貧基本醫(yī)保財(cái)政代繳資金納入預(yù)算。
（二）2019年部門預(yù)算總支出1532.99萬元，與2018年度的 888.44萬元相比，增加了644.55萬元，增幅為72.55%：
1.2019年度工資福利支出971.33萬元，比上年的805.94萬元增加了165.39萬元，增幅為20.52%，主要是2018年下半年調(diào)整了基本工資、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以及增加了保險(xiǎn)費(fèi)；
2.2019年度商品和服務(wù)支出79.75萬元，比上年的34.18萬元增加了45.57萬元，增幅為133.32%，主要是公務(wù)交通補(bǔ)貼列入商品和服務(wù)支出中的其他交通費(fèi)用；
3.2019年度對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出42.17萬元，比上年的48.32萬元減少了6.15萬元，減幅為12.73%，主要是2019年度減少了對(duì)公益性崗位及志愿者生活補(bǔ)助的支出預(yù)算。
4.2019年度項(xiàng)目支出439.74萬元，比上年的0萬元增加了439.74萬元，增幅為100.00%，主要是企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)、補(bǔ)繳1999年至2003年期間改制國(guó)有企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)歷史欠費(fèi)資金、全縣建檔立卡貧困人口的健康扶貧基本醫(yī)保財(cái)政代繳資金納入項(xiàng)目支出預(yù)算。
（三）2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出12.50萬元（其中：公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元 、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.8萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.7萬元），與2018年度的12.50萬元持平，主要是因脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)加重導(dǎo)致車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加，但本部門將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的政策法規(guī)，本著厲行節(jié)約的原則，盡量減少不必要的開支。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當(dāng)年預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年用于保障鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出79.75萬元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。與2018年度的 34.18萬元相比，增加了45.57萬元，增幅為133.32%，主要原因是2019年度需要加大人社行業(yè)扶貧力度，增加了差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)的支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目24個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金439.74萬元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金439.74萬元，編制績(jī)效指標(biāo)5個(gè)。
第二部分 鎮(zhèn)康縣人力資源和社會(huì)保障局2019年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53092400531600111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)