監(jiān)督索引號(hào)53092400855400000
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
十、部門(mén)匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（1）貫徹落實(shí)好黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義主旋律，創(chuàng)建新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義新農(nóng)村。
（2）強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
（3）著力營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
（4）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
（5）著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
（6）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
（7）綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
（8）加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
（9）加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)力的合法行使。
（10）加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門(mén)派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門(mén)加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
（11）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2020年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。分別是：
1.南傘鎮(zhèn)人民政府
2.南傘鎮(zhèn)人大
3.南傘鎮(zhèn)黨委
4.南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
5.南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心
6.南傘鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
7.南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
8.南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心
9.南傘鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
10.南傘鎮(zhèn)財(cái)政所
（三）重點(diǎn)工作概述
（1）抓實(shí)脫貧成果鞏固。按照市委、市政府高質(zhì)量脫貧的要求，進(jìn)一步細(xì)化教育、健康、就業(yè)、生態(tài)和兜底扶貧政策措施，落實(shí)項(xiàng)目精準(zhǔn)到村、產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)到戶、保障精準(zhǔn)到人，探索建立穩(wěn)定的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，確保穩(wěn)定增收不返貧。
（2）抓實(shí)“百千工程”建設(shè)。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)，積極發(fā)展短平快新興產(chǎn)業(yè)，積極探索旅游業(yè)、餐飲服務(wù)業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷增加農(nóng)民增收渠道，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)。培養(yǎng)一批致富帶頭人、鄉(xiāng)村振興領(lǐng)頭雁，利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校、新時(shí)代農(nóng)民講習(xí)所等陣地，積極培養(yǎng)鄉(xiāng)土人才，吸引人才下鄉(xiāng)返鄉(xiāng)，選派機(jī)關(guān)干部、駐村隊(duì)員等擔(dān)任自然村鄉(xiāng)村振興自然“村長(zhǎng)”，協(xié)同推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
（3）抓實(shí)人居環(huán)境提升。繼續(xù)開(kāi)展垃圾、污水、廁所、廚房、綠化、不良風(fēng)氣“六個(gè)整治”，把村容村貌、庭院衛(wèi)生、河道治理作為一項(xiàng)鄉(xiāng)村振興的突出工作，以城市“四治三改一拆一增”和農(nóng)村“七改三清”為著力點(diǎn)，把南傘鎮(zhèn)建成“小而美、小而凈、小而宜居”的特色城鎮(zhèn)。深入開(kāi)展農(nóng)村污水、白色垃圾、“廁所革命”和“清潔家園”行動(dòng)，加大宣傳、管控、巡查和追責(zé)力度，常態(tài)化開(kāi)展公路沿線、學(xué)校、衛(wèi)生院、農(nóng)村村莊環(huán)境衛(wèi)生整治工作。
（4）抓實(shí)民生事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展，持續(xù)做好控輟保學(xué)工作，進(jìn)一步完善學(xué)校周邊環(huán)境設(shè)施，全面加強(qiáng)中小學(xué)校園和幼兒園安全管理。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府基本情況如下：
在職人員編制93人，其中：行政編制36人，事業(yè)編制57人。在職實(shí)有91人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 91人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員33人，其中：離休0人，退休33人。
車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府財(cái)務(wù)總收入2024.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2024.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加143.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.77%，主要是由于人員工資政策性增加、新錄用人員增加及今年新增脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)及人大代表履職經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款收入2024.35萬(wàn)元，其中:本年收入2024.35萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2024.35萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力2024.35萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加143.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.77%，增長(zhǎng)的主要原因是由于人員工資政策性增加、新錄用人員增加及今年新增脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)及人大代表履職經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總支出2024.35萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2024.35萬(wàn)元，其中：基本支出1998.35萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加137.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.74%，增長(zhǎng)的主要原因是由于人員工資政策性增加及新錄用人員增加；項(xiàng)目支出26萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，主要原因是新增人大代表履職經(jīng)費(fèi)。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）2010101行政運(yùn)行15.17萬(wàn)元，主要用于人大部門(mén)工資福利支出及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；
（2）2010104人大會(huì)議7萬(wàn)元，主要用于保障每年開(kāi)2次的鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；
（3）2010107人大代表履職能力提升5萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村人民代表履行職責(zé)中產(chǎn)生的務(wù)工補(bǔ)助及會(huì)議支出等；
（4）2010301行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)569.57萬(wàn)元，主要用于政府部門(mén)工資福利支出及部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（5）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出381.37萬(wàn)元，主要用于發(fā)放村（組）干部報(bào)酬等；
（6）2013101行政運(yùn)行31.68萬(wàn)元，主要用于黨委部門(mén)工資福利支出及部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（7）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出104.6萬(wàn)元，主要用于行政村（社區(qū)）基層黨建工作經(jīng)費(fèi)及貧困村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)等；
（8）2019999其他一般公共服務(wù)支出12萬(wàn)元，主要用于保障脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)；
（9）2080101行政運(yùn)行32.9萬(wàn)元，主要用于社保部門(mén)工資福利支出及部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（10）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理45.34萬(wàn)元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心工資福利支出及部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（11）2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助35.93萬(wàn)元，主要用于行政村工作經(jīng)費(fèi)及村干部各類保險(xiǎn)等；
（12）2010601行政運(yùn)行53.31萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所工資福利支出及部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（13）2010602行政運(yùn)行2萬(wàn)元，主要用于財(cái)政所耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)；
（14）2070109群眾文化71.61萬(wàn)元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利支出及部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（15）2130104事業(yè)運(yùn)行292.61萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)中心工資福利支出及部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（16）2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)73.14萬(wàn)元，主要用于林業(yè)草原服務(wù)中心工資福利支出及部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（17）2130399其他水利支出79.53萬(wàn)元，主要用于水務(wù)服務(wù)中心工資福利支出及部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（18）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出119.03萬(wàn)元，用于全鎮(zhèn)在崗職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（19）2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出12.52萬(wàn)元，主要用于全鎮(zhèn)在崗職工生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（20）2101101行政單位醫(yī)療35.02萬(wàn)元，主要用于全鎮(zhèn)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（21）2101102事業(yè)單位醫(yī)療40.85萬(wàn)元，主要用于全鎮(zhèn)事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（22）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.15萬(wàn)元，主要用于全鎮(zhèn)在崗職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出1347.85萬(wàn)元，其中：基本工資支出319.43萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼支出467.22萬(wàn)元；獎(jiǎng)金支出112.99萬(wàn)元；績(jī)效工資支出202.66萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出119.03萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出75.87萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出16.67萬(wàn)元；其他工資福利支出33.98萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出250.89萬(wàn)元（基本支出229.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出21萬(wàn)元），其中：辦公費(fèi)支出：176.6萬(wàn)元（基本支出162.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出14萬(wàn)元）；水費(fèi)支出0.84萬(wàn)元；電費(fèi)支出2.04萬(wàn)元；郵電費(fèi)支出8.55萬(wàn)元；差旅費(fèi)支出3.5萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)支出8萬(wàn)元（基本支出1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7萬(wàn)元）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬(wàn)元；其他交通費(fèi)支出37.86萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出3.5萬(wàn)元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出425.61萬(wàn)元（基本支出420.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）,其中：生活補(bǔ)助支出425.61萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金74.1萬(wàn)元,其中：采購(gòu)電腦30臺(tái)，采購(gòu)預(yù)算金額18萬(wàn)元；采購(gòu)打印一體機(jī)3臺(tái)，采購(gòu)預(yù)算金額10.5萬(wàn)元；采購(gòu)辦公桌椅20套，采購(gòu)預(yù)算金額1.8萬(wàn)元；采購(gòu)大會(huì)議桌1套，采購(gòu)預(yù)算金額2萬(wàn)元；采購(gòu)小會(huì)議桌20套，采購(gòu)預(yù)算金額1.8萬(wàn)元；房屋修繕一次，預(yù)算金額40萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
南傘鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)31.8萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降5.92%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)變動(dòng)。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
南傘鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15.8萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降11.24%，減少的主要原因是我鎮(zhèn)認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為200次，共計(jì)接待1975人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
南傘鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)變動(dòng)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金26萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)。其中：1、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金12萬(wàn)元，總體目標(biāo)：完成通過(guò)各項(xiàng)驗(yàn)收后脫貧攻堅(jiān)后續(xù)工作任務(wù)，鞏固全縣脫貧攻堅(jiān)成果；2、南傘鎮(zhèn)人大會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金7萬(wàn)元，總體目標(biāo)：全面開(kāi)展好一年兩次的人大會(huì)議順利召開(kāi)，確保會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后各環(huán)節(jié)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府各項(xiàng)工作的督查，全面促進(jìn)地方政府職能發(fā)揮，充分發(fā)揮人大代表的選舉權(quán)；3、南傘鎮(zhèn)人大代表履職經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金5萬(wàn)元，總體目標(biāo)：為更好的召開(kāi)每年兩次的人大會(huì)議，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進(jìn)建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺(tái)，提高培訓(xùn)質(zhì)量；4、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金2萬(wàn)元，總體目標(biāo)：對(duì)轄區(qū)內(nèi)涉及發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼數(shù)據(jù)確認(rèn)、匯總并錄入惠農(nóng)系統(tǒng)，按時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)貼資金，確保2020年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作順利完成。下一步，我鎮(zhèn)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效編制工作，扎實(shí)做好項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，后續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，配合做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅行費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
2020年用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出45.5萬(wàn)元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
與上年45萬(wàn)元對(duì)比增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.11%，主要原因是：2020年新錄用人員，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門(mén)匯總預(yù)算
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，不是匯總單位，因此無(wú)匯總預(yù)算情況。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出1998.35萬(wàn)元，比上年增加137.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.33%。其中：工資福利支出1347.85萬(wàn)元，增加3.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.25%，主要原因是人員工資政策性調(diào)增；商品和服務(wù)支出229.89萬(wàn)元，增加48.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.87%，主要原因是提高行政村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，由原來(lái)的每個(gè)村3萬(wàn)元調(diào)整為5萬(wàn)元，社區(qū)由原來(lái)的每個(gè)社區(qū)5萬(wàn)元調(diào)整為10萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助420.61萬(wàn)元，增加85.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.65%，主要原因是提高村組干部報(bào)酬、遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)等。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出26萬(wàn)元，比上年增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%,主要原因是新增人大代表履職經(jīng)費(fèi)。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府
2020年6月18日
監(jiān)督索引號(hào)53092400855400111
南傘鎮(zhèn)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi).doc
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)