監(jiān)督索引號53092400855401000
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算
目錄
第一部分 南傘鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 南傘鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務院省、地、縣、各級組織的決議決定，團結和帶領全鎮(zhèn)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務。
（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務。
（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預算方案。
（4）領導和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。
（5）領導和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。
（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務。
（二）2019年度重點工作任務介紹
（一）推進黨的自身建設。一是以認真落實“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”各項任務為統(tǒng)領，不斷提高基層黨建工作的質(zhì)量和整體水平，增強基層黨組織的領導力和戰(zhàn)斗力，注重發(fā)揮好基層黨組織在脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興等重點工作中的戰(zhàn)斗堡壘作用。二是大力弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流，比學趕超、奮勇爭先”精神，抓好班子帶好隊伍，引導廣大黨員干部把精力用到推動發(fā)展上、把心思放到干事創(chuàng)業(yè)上、把功夫下到抓好落實上，黨員干部的執(zhí)行力不斷得到提高，各項工作得到不斷推進。三是深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，堅持問題導向，堅持把“改”字貫穿始終，將前期調(diào)研、檢視、查擺和收集的問題，逐項列出問題清單，逐條制定整改措施，做到立查立改、即知即改，化解突出急難問題16個。四是堅持把意識形態(tài)工作與業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核，定期分析研判意識形態(tài)領域情況，切實擔起黨管意識形態(tài)的政治責任和領導責任，把好導向、守好陣地、管好隊伍，確保意識形態(tài)安全。年內(nèi)組織黨委理論學習中心組學習4次，黨委信息采用情況累計得分105分。五是對掃黑除惡專項斗爭進行再安排，再部署，確保責任落實更墜底、發(fā)動群眾更深入、摸排檢查再增強、依法嚴懲再強化、深挖徹查再發(fā)力、源頭治理再深化。
（二）推進黨風廉政建設。一是堅決貫徹落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署，忠誠履行管黨治黨政治責任，擔好黨風廉政建設主體責任，落實好“一崗雙責”，持續(xù)用力正風肅紀，旗幟鮮明懲治腐敗，深入推進黨風廉政建設和反腐敗工作。二是加強以案為鑒警示教育，用身邊典型案例教育黨員干部要遵紀守法、廉潔從政，組織黨員干部職工收看《激濁揚清在云南》《反腐槍聲》廉政警示教育片18場次，撰寫心得體會文章78篇。抓實宣傳教育，營造廉潔氛圍，開展黨史黨紀黨規(guī)知識競賽2場次，利用手機短信、微信、QQ及電子屏載體推送節(jié)前廉政提醒信息500余次，懸掛廉政文化宣傳牌20余塊。三是堅持問題導向，抓實巡視巡察問題整改落實，按時辦結縣紀委移交的省委第五巡視組交辦信訪問題2件。
（三）推進基層組織建設。一是強化主業(yè)主責意識，以改革創(chuàng)新精神全面提高基層黨建質(zhì)量，以黨支部規(guī)范化建設為支撐，完成黨組織支部規(guī)范化達標創(chuàng)建54個，抓牢發(fā)展黨員工作，按計劃發(fā)展黨員24名，轉(zhuǎn)正32名。二是以“356工程”為重要抓手，重點實施村莊垃圾治理、污水治理、廁所革命、綠化亮化、不良風氣整治、廚房革命6項工程，通過修訂一個實施方案，組建一個工作專班，制定一個評比獎勵制度，成立一支評判組，設立一支監(jiān)督隊伍，開展庭院衛(wèi)生整治、庭院綠化培育、庭院美化提升、家風文明培育“四個行動”，促進美麗沿邊小康村建設。
（四）推進經(jīng)濟社會發(fā)展。一是全面落實黨和國家各項民生政策，堅持教育優(yōu)先發(fā)展，認真落實農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障機制，“營養(yǎng)改善計劃”全面實施，“兩免一補”政策有效落實，控輟保學力度不斷加大。二是強化法治意識，深刻認識依法治國的重大意義，敬畏憲法法律，加大法律法規(guī)學習力度，努力提升法治素養(yǎng)，提高知法懂法水平，不斷增強依法辦事、執(zhí)法為民、遵章守紀的自覺性。三是統(tǒng)籌推進精神文明和生態(tài)文明建設，不斷豐富群眾文化生活，激發(fā)愛國感恩情懷，注重發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)，持續(xù)加強人居環(huán)境整治。
（五）推進脫貧攻堅成果鞏固。一是堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持精準扶貧、精準脫貧基本方略，舉全鎮(zhèn)之力推進各項工作，水、電、路、房、網(wǎng)等與群眾生產(chǎn)生活息息相關的基礎設施建設全面改善，實現(xiàn)了進村道路通暢化，環(huán)境衛(wèi)生保潔制度化，家家戶戶喝上了潔凈水、用上了安全電、配上了“村村通”、聯(lián)上了4G網(wǎng)、有了文化活動地點，村村寨寨面貌發(fā)生了翻天覆地的變化，群眾的精氣神得到了明顯提升，生產(chǎn)生活水平得到不斷提高和改善。二是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化加快推進，產(chǎn)業(yè)結構不斷得到優(yōu)化調(diào)整，農(nóng)村組織化程度不斷提升，支撐群眾增收致富的產(chǎn)業(yè)效益不斷凸顯，群眾脫貧致富的基礎更加牢固。三是通過落實黨的扶貧政策，基層黨組織的政治功能更加突出，基層黨組織的組織力得到明顯提升，基層組織和干部隊伍進一步得到鍛煉，基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用進一步得到發(fā)揮，凝聚力、戰(zhàn)斗力、向心力得到明顯增強。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入南傘鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.南傘鎮(zhèn)人民政府
2.南傘鎮(zhèn)人大
3.南傘鎮(zhèn)黨委
4.南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務中心
5.南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務中心
6.南傘鎮(zhèn)水務服務中心
7．南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心
8．南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心
9．南傘鎮(zhèn)社會保障服務中心
10.南傘鎮(zhèn)財政所
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
南傘鎮(zhèn)人民政府2019年末實有人員編制93人。其中：行政編制36人（不含行政工勤編制4人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員38人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員53人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
南傘鎮(zhèn)人民政府2019年度收入合計9560.61萬元。其中：財政撥款收入5542.85萬元，占總收入的57.98%，比上年同期增加3664.68萬元，增長195.12%，主要原因分析是上級下達上海幫扶項目資金及2019年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金及財政專項扶貧資金比上年增多；其他收入4017.76萬元，占總收入的42.02%，比上年同期增加1634.76萬元，增長68.6%，主要原因分析是2019年上級部門撥入2016至2017年整改復耕和第三批整改復耕補助資金，2019年種糧補貼資金由上級部門將資金撥入鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放，不再是上部門直接發(fā)放。
二、支出決算情況說明
南傘鎮(zhèn)人民政府2019年度支出合計9077.42萬元。其中：基本支出2179.61萬元，占總支出的24.01％，比上年同期增加209.99萬元，增長10.66%，主要原因分析由于上級部門調(diào)增村級經(jīng)費標準及南傘鎮(zhèn)新招錄人員；項目支出6897.81萬元，占總支出的75.99％，比上年同期增加4483.41萬元，增長185.69%，主要原因分析是上級下達上海幫扶項目資金及2019年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金及財政專項扶貧資金比上年多。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障南傘鎮(zhèn)人民政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出2179.6萬元。與上年1969.62萬元對比增支209.98萬元,增長10.66%，主要原因分析是調(diào)增村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費、行政村工作經(jīng)費等標準。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的73.4％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.97％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障南傘鎮(zhèn)人民政府機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出為6897.81萬元。與上年2414.4萬元對比增支4483.41萬元，增長185.69%,主要原因分析是支付上海幫扶項目資金及2019年統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金及財政專項扶貧資金。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
南傘鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款支出4492.43萬元,占本年支出合計的49.49%。與上年2204.51萬元對比增支2287.92萬元，增長103.78%,主要原因分析調(diào)增村（社區(qū)）黨建工作經(jīng)費、行政村工作經(jīng)費等標準。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1029.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.91%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出、其他資本性支出；
2.文化旅游體育與傳媒支出60.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.36%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出；
3.社會保障和就業(yè)支出137.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.06%。主要用于工資福利支出、干部職工各類保險。
4. 衛(wèi)生健康支出76.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.71%。主要用于職工的醫(yī)療保險。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出43.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.97%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出；
6.農(nóng)林水支出3145.07萬元，一般公共預算財政撥款總支出的70%。主要用于工資福利支出、商品和服務支出及脫貧攻堅村級道路建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
南傘鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為33.8萬元，支出決算為22.52萬元，完成預算的66.63%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為13.36萬元，完成預算16萬元的83.5%；公務接待費支出決算為9.16萬元，完成預算17.8萬元的51.46%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是南傘鎮(zhèn)人民政府嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神，進一步加強“三公”經(jīng)費管理。硬化預算約束，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細化“三公”經(jīng)費預算管理。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年度決算支出24.36萬元對比減少1.84萬元，下降7.55%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減變動；公務用車購置及運行費支出決算與2018年度決算支出15.2萬元減少1.84萬元，下降7.55%；公務接待費支出決算無增減。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是強化公務用車總量控制，加強公務用車購置經(jīng)費管理；嚴格落實各項公務接待制度，從嚴控制公務接待費用。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出13.36萬元，占59.33%；公務接待費支出9.16萬元，占40.67%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出13.36萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護費支出13.36萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅期間工作、鄉(xiāng)村振興工作等其他各項工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出9.16萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出9.16萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待213批次（其中：外事接待0批次），接待人次1196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅工作檢查、綜治維穩(wěn)工作、鄉(xiāng)村振興工作等等項目驗收及各項工作檢查考核工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
南傘鎮(zhèn)人民政府2019年機關運行經(jīng)費支出130.07萬元，與2018年機關運行經(jīng)費支出229.78萬元對比減少99.71萬元，,減少主要原因分析由于脫貧攻堅期間工作接近尾聲用于保障村級經(jīng)費及人員下村費用減少，2019年人員調(diào)動，導致機關運行經(jīng)費比上年減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府各部門日常辦公支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額2224.11萬元，其中，流動資產(chǎn)2023.44萬元，固定資產(chǎn)198.05萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2.62萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少133.14萬元，其中;流動資產(chǎn)增加300.75萬元，固定資產(chǎn)減少436.16萬元,對外投資及有價證券無增減，在建工程無增減，無形資產(chǎn)減少2.62萬元，其他資產(chǎn)無增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)13項，賬面原值2.79萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋53.65平方米，賬面原值1.41萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2.12萬元。
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額1.65萬元,其中：政府采購貨物支出1.65萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。主要是辦公設備采購。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
本部門無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
3.年初結轉(zhuǎn)結余：指單位當年預算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。
4.年末結轉(zhuǎn)結余：指單位當年預算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。
5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400855401111
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2019年決算公開.xls
滇公網(wǎng)安備53092402000102號