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鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹落實(shí)好黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，弘揚(yáng)新時(shí)代中國特色社會(huì)主義主旋律，創(chuàng)建新時(shí)代中國特色社會(huì)主義新農(nóng)村。
（2）強(qiáng)化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。
（3）著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
（4）加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。
（5）著力增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。
（6）推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
（7）綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)民族宗教的管理,及時(shí)化解社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。
（8）加強(qiáng)村（居）民自治工作的指導(dǎo)，促進(jìn)村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會(huì)承擔(dān)的各類協(xié)管事項(xiàng)，規(guī)范人員管理和經(jīng)費(fèi)使用，推進(jìn)“多元合一、一員多能”。
（9）加強(qiáng)對(duì)村（居）民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)力的合法行使。
（10）加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派出（駐）機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，積極配合上級(jí)主管部門加強(qiáng)對(duì)派出（駐）機(jī)構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機(jī)構(gòu)的工作關(guān)系。
（11）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1.南傘鎮(zhèn)人民政府
2.南傘鎮(zhèn)人大
3.南傘鎮(zhèn)黨委
4.南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
5.南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心
6.南傘鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
7.南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
8.南傘鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心
9.南傘鎮(zhèn)財(cái)政所
（三）重點(diǎn)工作概述
深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、縣的安排部署，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，“六穩(wěn)”“六保”工作任務(wù)有效落實(shí)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨穩(wěn)向好。
1.民生事業(yè)不斷改善。城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老金和低保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，醫(yī)保、養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率達(dá)到95%以上。學(xué)生各項(xiàng)補(bǔ)助政策全面落實(shí)，實(shí)現(xiàn)南傘中學(xué)與縣一中一體化辦學(xué)，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)義務(wù)教育基本均衡發(fā)展。組織文化、體育活動(dòng)10場，文化、廣電、體育等工作取得新進(jìn)步。建立城鄉(xiāng)居民健康電子檔案37477份，引入衛(wèi)生工作人才18名，實(shí)現(xiàn)家庭醫(yī)生簽約全覆蓋。登革熱、非洲豬瘟等防控成效明顯。發(fā)放各類補(bǔ)助及惠民資金共4575.44萬元，創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)面擴(kuò)大，社會(huì)民生事業(yè)不斷改善。
2.脫貧成果不斷鞏固。始終保持攻堅(jiān)態(tài)勢(shì)，堅(jiān)持“四不摘”工作要求，高位推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)工作全面落實(shí)。實(shí)現(xiàn)行政村進(jìn)村主干道硬化率100%，村組道路通達(dá)率100%，路面硬化率達(dá)85%。農(nóng)村飲水得到保障，動(dòng)力電、廣播電視、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、活動(dòng)場所實(shí)現(xiàn)全覆蓋，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件進(jìn)一步提高，人居環(huán)境不斷提升。“百日清零行動(dòng)”有序開展，6個(gè)貧困村、2308戶建檔立卡貧困戶全部清零。
3.產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完成烤煙種植1669畝，收購2870擔(dān)；完成香料煙種植747畝，交售煙葉1474擔(dān)；完成甘蔗種植8289畝；油菜種植面積300畝；推廣優(yōu)良玉米品種7006畝；累計(jì)建成高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地52.8萬畝。組織各類培訓(xùn)96期，累計(jì)培訓(xùn)人數(shù)10154人次。
4.項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)。堅(jiān)持以服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，牢固樹立“抓項(xiàng)目就是抓發(fā)展”的理念。2020年完成各類建設(shè)項(xiàng)目14個(gè)，完成投資2759.4萬元；完成村組道路硬化1.2公里，新修、維護(hù)產(chǎn)業(yè)道路12公里；完成戶廁改造1322戶，公廁9個(gè)。
5.社會(huì)治理成效明顯。不斷建立完善矛盾糾紛排查預(yù)警和調(diào)處化解綜合機(jī)制，2020年我鎮(zhèn)共排查出各類矛盾糾紛109件，調(diào)解成功106件，調(diào)解成功率97％。其中由鎮(zhèn)級(jí)受理6件，調(diào)解6件，調(diào)解成功6件，成功率100％。加強(qiáng)治安維護(hù)與防控，受理治安案件680起，查處604起，查獲嫌疑人752人，查獲吸毒人員190人。繳獲各類毒品21公斤，抓獲網(wǎng)上在逃人員24人，遣返外籍“三非”人員52人，查獲走私案件7起11人（含走私活體牛59頭，查獲境外香煙1038條），涉案價(jià)值共計(jì)70余萬元，接收群眾主動(dòng)上交射釘槍37支。
6.疫情防控有力有序。充分發(fā)揮“一網(wǎng)兩單零報(bào)告”網(wǎng)格化管理優(yōu)勢(shì)，開展拉網(wǎng)式“大排查”，累計(jì)排查到轄區(qū)內(nèi)外籍人員5331人，南傘戶籍在境外人員343人；登記返鄉(xiāng)及流入人員9633人，勸返外來車輛5117輛次、勸離相關(guān)人員11711人次，向公安機(jī)關(guān)移送非法偷越國邊境人員3021人，其中疑似“蛇頭”125人，繳獲并移交毒品37.6公斤；共組建1778個(gè)聯(lián)保小組，做到轄區(qū)內(nèi)全覆蓋；常態(tài)化開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治，累計(jì)組織衛(wèi)生消殺2354場次；開展各類宣傳18409場次；向公安機(jī)關(guān)移送非法出入境嫌疑人員386人，懲治組織他人偷越國（邊）境人員6人。在全鎮(zhèn)各族人民的齊心協(xié)力下，全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)境內(nèi)零感染，境外病例零輸入。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共9個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位9個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位3個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位5個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制84人，其中：行政編制 38人（含工勤4人），事業(yè)編制46人。在職實(shí)有84人，其中： 財(cái)政全額保障84人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 33人，其中： 離休 0人，退休 33人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入2052.9萬元，其中：一般公共預(yù)算2052.9萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年對(duì)比增加28.55萬元，增長1.41%，主要是由于村（社區(qū)）干部增加及今年新增鄉(xiāng)村振興工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、人大代表履職經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 2052.9萬元，其中:本年收入2052.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2052.9萬元（本級(jí)財(cái)力2052.9萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加28.55萬元，增長1.41%，主要是由于新錄用人員增加、村（社區(qū)）干部增加及今年新增鄉(xiāng)村振興工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、人大代表履職經(jīng)費(fèi)增加。
2021年部門預(yù)算總支出 2052.9萬元。財(cái)政撥款安排支出 2052.9萬元，其中：基本支出2017.3萬元，與上年對(duì)比增加18.95萬元，增長0.95%，主要原因分析是由于村（社區(qū)）干部增加；項(xiàng)目支出35.6萬元，與上年與上年對(duì)比增加9.6萬元，增長36.92%，，主要原因分析今年新增鄉(xiāng)村振興工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（1）2010101行政運(yùn)行22.06萬元，主要用于人大部門工資福利支出及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及保障每年開2次的鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)開支；
（2）2010107人大代表履職能力提升6.6萬元，主要用于農(nóng)村人民代表履行職責(zé)中產(chǎn)生的務(wù)工補(bǔ)助及會(huì)議支出等；
（3）2010301行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)484.04萬元，主要用于政府部門工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（4）2010302 一般行政管理事務(wù)17萬元，主要用于南傘鎮(zhèn)黨校工作及鄉(xiāng)村振興工作正常開展工作經(jīng)費(fèi)；
（5）2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出510.2萬元，主要用于發(fā)放村（組）干部報(bào)酬等；
（6）2013101行政運(yùn)行30.29萬元，主要用于黨委部門工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（7）2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出96萬元，主要用于行政村（社區(qū)）基層黨建工作經(jīng)費(fèi)；
（8）2080101行政運(yùn)行43.4萬元，主要用于社保部門工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（9）2120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理43.21萬元，主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（10）2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助46.71萬元，主要用于行政村工作經(jīng)費(fèi)及村干部各類保險(xiǎn)等；
（11）2010601行政運(yùn)行53.39萬元，主要用于財(cái)政所工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（12）2010602行政運(yùn)行2萬元，主要用于財(cái)政所耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)；
（13）2070109群眾文化47.73萬元，主要用于文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（14）2130104事業(yè)運(yùn)行275.19萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（15）2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)93.9萬元，主要用于林業(yè)草原服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（16）2130399其他水利支出77.42萬元，主要用于水務(wù)服務(wù)中心工資福利支出及部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)等；
（17）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出120.3萬元，用于全鎮(zhèn)在編在崗職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（18）2101101行政單位醫(yī)療34.21萬元，主要用于全鎮(zhèn)行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
（19）2101102事業(yè)單位醫(yī)療49.25萬元，主要用于全鎮(zhèn)事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（一）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)31萬元，較上年減少0.8萬元，下降2.52%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無變動(dòng)。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15萬元，較上年減少0.8萬元，下降5.06%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為190次，共計(jì)接待1950人次。減少的主要原因是我鎮(zhèn)認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為16萬元，與上年一致，無變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。與上年一致，無變動(dòng)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府共申報(bào)項(xiàng)目5個(gè)，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金35.6萬元，編制績效目標(biāo)5個(gè)。其中：1、鄉(xiāng)村振興工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金15萬元，總體目標(biāo)：為完善我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)用地保障政策體系，協(xié)調(diào)推進(jìn)生態(tài)管控與鄉(xiāng)村建設(shè)工作，助力鄉(xiāng)村振興。落實(shí)鄉(xiāng)村用地指標(biāo)支持，預(yù)留規(guī)劃實(shí)施彈性；2、南傘鎮(zhèn)人大會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金7萬元，總體目標(biāo)：全面開展好一年兩次的人大會(huì)議順利召開，確保會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后各環(huán)節(jié)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府各項(xiàng)工作的督查，全面促進(jìn)地方政府職能發(fā)揮，充分發(fā)揮人大代表的選舉權(quán)；3、南傘鎮(zhèn)人大代表履職經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，財(cái)政預(yù)算安排資金6.6萬元，總體目標(biāo)：為更好的召開每年兩次的人大會(huì)議，加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)人大代表培訓(xùn)工作的指導(dǎo)和督促，積極推進(jìn)建立代表遠(yuǎn)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)平臺(tái)，提高培訓(xùn)質(zhì)量；4、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金2萬元，總體目標(biāo)：對(duì)轄區(qū)內(nèi)涉及發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼數(shù)據(jù)確認(rèn)、匯總并錄入惠農(nóng)系統(tǒng)，按時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)貼資金，確保2021年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作順利完成。5、黨校工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排資金2萬元，總體目標(biāo)：要結(jié)合本部門職能職責(zé)和自身建設(shè) 需要，緊緊圍繞服務(wù)中心、服務(wù)大局、建設(shè)隊(duì)伍，每年確定 1 至 2 個(gè)主攻方向，創(chuàng)先進(jìn)、樹品牌，力爭走在全省本系統(tǒng)前列。下一步，我鎮(zhèn)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效編制工作，扎實(shí)做好項(xiàng)目績效目標(biāo)，后續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目績效自評(píng)，配合做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅行費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2021年用于保障鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出40.42萬元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
與上年45.5萬元對(duì)比減少5.08萬元，增長11.16%，主要原因是：2021年人員調(diào)動(dòng)及人員公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)降低，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號(hào)53092400855400111
鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開.doc
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)