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　　監(jiān)督索引號53092400855401000

　　鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　十、部門整體支出績效自評情況

　　十一、部門整體支出績效自評表

　　十二、項目支出績效自評表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績效自評情況

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　（二）部門整體支出績效自評表

　　（三）項目支出績效自評表

　　五、其他重要事項情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，弘揚習近平新時代中國特色社會主義思想主旋律，創(chuàng)建習近平新時代中國特色社會主義思想新農(nóng)村。

　　（2）強化基層黨建工作，加大黨組織建設(shè)力度，宣傳黨的主張、貫徹黨的決定，提升組織力、突出政治功能。

　　（3）著力營造良好的發(fā)展環(huán)境、扶持典型進行示范引導，提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。做好鎮(zhèn)、村發(fā)展規(guī)劃，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

　　（4）加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實維護農(nóng)民合法權(quán)益。

　　（5）著力增強社會管理和公共服務(wù)職能，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，不斷完善便捷、高效、惠民的基層服務(wù)體系。

　　（6）推進依法行政，嚴格依法履行職責，為群眾提供更多的公共服務(wù)，促進社會事業(yè)發(fā)展。

　　（7）綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強社會治安綜合治理和維護穩(wěn)定工作，加強民族宗教的管理,及時化解社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

　　（8）加強村（居）民自治工作的指導，促進村（居）民自治良性發(fā)展，統(tǒng)籌和規(guī)范村（居）委會承擔的各類協(xié)管事項，規(guī)范人員管理和經(jīng)費使用，推進“多元合一、一員多能”。

　　（9）加強對村（居）民委員會選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財務(wù)的指導、監(jiān)管，確保廣大農(nóng)民群眾民主權(quán)利的合法行使。

　　（10）加強對上級部門派出（駐）機構(gòu)的指導和協(xié)調(diào)，積極配合上級主管部門加強對派出（駐）機構(gòu)的黨群組織的管理，妥善處理好與派出（駐）機構(gòu)的工作關(guān)系。

　　（11）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

　　（1）不斷推進黨的自身建設(shè)。一是以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以組織體系建設(shè)為重點，按照“智慧黨建年”各項要求，提高基層黨建工作的質(zhì)量和整體水平，不斷增強基層黨組織的領(lǐng)導力和戰(zhàn)斗力，注重發(fā)揮好基層黨組織在脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興等重點工作中的戰(zhàn)斗堡壘作用。二是大力弘揚“跨越發(fā)展、爭創(chuàng)一流，比學趕超、奮勇爭先”精神，抓好班子帶好隊伍，引導廣大黨員干部把精力用到推動發(fā)展上、把心思放到干事創(chuàng)業(yè)上、把功夫下到抓好落實上，黨員干部的執(zhí)行力不斷得到提高，各項工作得到不斷推進。三是持續(xù)鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，大力發(fā)揚“收尾不收場、收官不收兵”的作風，堅持圍繞中心、服務(wù)大局，把主題教育成果與推動當前工作緊密結(jié)合起來，把脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、邊境小康示范村建設(shè)、疫情防控等重點工作作為主題教育的實踐載體，引導廣大黨員干部在服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展中履職盡責、擔當作為，用推動工作的實際成果檢驗和創(chuàng)新主題教育的成果。四是堅持把意識形態(tài)工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實、同檢查、同考核，定期分析研判意識形態(tài)領(lǐng)域情況，切實擔起黨管意識形態(tài)的政治責任和領(lǐng)導責任，把好導向、守好陣地、管好隊伍，確保意識形態(tài)安全。年內(nèi)組織黨委理論學習中心組學習、讀書班共8次，黨委信息采用情況已完成目標任務(wù)。

　　（2）不斷推進基層組織建設(shè)。一是強化主業(yè)主責意識，以改革創(chuàng)新精神全面提高基層黨建質(zhì)量，聚焦“五個基本”，以黨支部規(guī)范化建設(shè)為支撐，完成“雙整百千”四級聯(lián)創(chuàng)驗收申報工作，目前實現(xiàn)了全鎮(zhèn)51個黨組織支部規(guī)范化達標創(chuàng)建全覆蓋。二是嚴格發(fā)展程序，高質(zhì)量抓好黨員發(fā)展。注重在優(yōu)秀青年農(nóng)民中發(fā)展黨員，吸引高校畢業(yè)生、城鎮(zhèn)優(yōu)秀黨員干部到村任職，為脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興事業(yè)注入更多的新鮮血液和有生力量，年內(nèi)共發(fā)展黨員19名。扎實開展選優(yōu)配強村（社區(qū)）黨組織書記專項行動，完成16個村（社區(qū)）“兩委”分析研判，配齊2個村（社區(qū)）黨總支書記，為2021年換屆全面實現(xiàn)“一肩挑”做好鋪墊，建立優(yōu)秀人才庫，確定15名優(yōu)秀人才為回引對象，為2021年換屆做好人才儲備。三是抓好隊伍建設(shè)，嚴格參照規(guī)程，堅強做好后備干部培養(yǎng)。抓好“選、育、管、考、任”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，依托“領(lǐng)頭雁培養(yǎng)工程”、“村干部素質(zhì)能力和學歷水平提升工程”等平臺，累計培訓農(nóng)村黨員、社區(qū)黨員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)黨員1102人次。四是扎實推進智慧黨建，積極推廣使用云南基層政務(wù)服務(wù)平臺、“云嶺先鋒”手機APP，不斷提升“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”工作成效，建立網(wǎng)上黨支部35個，通過網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)，抓好黨員隊伍教育管理，加大培訓力度，制定培訓工作計劃，深入實施“百名講師上講臺、千堂黨課下基層、萬名黨員進黨校”工程，著力提升黨務(wù)工作者和黨員的能力素質(zhì)和工作水平。

　　（3）不斷推進黨風廉政建設(shè)。一是堅決貫徹落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署，忠誠履行管黨治黨政治責任，擔好黨風廉政建設(shè)主體責任，落實好“一崗雙責”，持續(xù)用力正風肅紀，旗幟鮮明懲治腐敗，深入推進黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作。組織召開黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作安排會議2次，帶頭簽訂黨風廉政建設(shè)責任書62份，開展廉政提醒談話2次，組織科級干部、紀委委員、站所負責人、村（社區(qū)）干部填寫廉政檔案92份，出具廉政審查意見57人次，開展站所、村（社區(qū)）干部任前廉政談話6人次，日常監(jiān)督提醒談話5次。二是加強以案為鑒警示教育，用身邊典型案例教育黨員干部要遵紀守法、廉潔從政，組織收看《政治掮客蘇洪波》、《八小時之外》和《腐殤》等廉政警示教育片34場次，撰寫心得體會文章11篇，利用手機短信、微信、QQ及電子屏載體推送節(jié)前廉政提醒信息1000余條，抓實宣傳教育，營造廉潔氛圍。三是堅持問題導向，抓實巡視巡察問題整改落實，按時辦結(jié)縣紀委移交辦信訪問題2件，根據(jù)縣委轉(zhuǎn)發(fā)中央第十二巡視組對云南省開展脫貧攻堅專項巡視“回頭看”反饋意見，按要求制定整改方案，梳理整改清單，明確整改任務(wù)，細化整改措施，穩(wěn)步推進巡察整改落實工作。運用“四種形態(tài)”處置3人次，辦結(jié)五級聯(lián)動監(jiān)督平臺受理群眾訴求5條，處置問題線索9件，立案8件，結(jié)案1件，給予黨紀處分1人，通報批評1人。

　　（4）不斷推進經(jīng)濟社會發(fā)展。全面落實黨和國家各項民生政策，社會事業(yè)蓬勃發(fā)展，社會保障扎實有力。一是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，認真落實農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制。8064名學生享受營養(yǎng)改善計劃，4001名寄宿生享受生活補助；持續(xù)實施教育“全面改薄”、義務(wù)教育均衡發(fā)展迎國檢補短板工程，完成小學校舍建設(shè)9672平方米，投資4102.76萬元，小學補短板工程6校6個單體，投資3199.6萬元。二是推進群眾文化體育事業(yè)。完成文化站點輔導6次116人，組織文化體育活動10場，全鎮(zhèn)圖書閱覽室藏書達28505冊。三是鞏固發(fā)展衛(wèi)生、人口和計生事業(yè)。累計完成居民健康電子檔案建立37477份，開展飲用水安全巡查、學校衛(wèi)生巡查、醫(yī)療機構(gòu)巡查174次，發(fā)放健康教育宣傳資料26085份，為1879人提供“先診療后付費”服務(wù)，9名醫(yī)生擔任南傘鎮(zhèn)轄區(qū)19所中小學校衛(wèi)生副校長積極配合復學工作，成立25個家庭醫(yī)生團隊，持續(xù)開展家庭醫(yī)生新增簽約及續(xù)約服務(wù)。四是不斷完善社保體系。為36戶農(nóng)戶協(xié)調(diào)小額擔保貸款及創(chuàng)業(yè)貸款，轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動力2655人，開展勞動技能培訓234人次，開發(fā)公共服務(wù)崗位108個，基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險參保率均達95%以上，發(fā)放養(yǎng)老金37339人次共428.58萬元，基本醫(yī)療報銷136998人次報銷診療費用2241.28萬元。五是全面落實惠民政策，民生保障持續(xù)提升。上半年共發(fā)放種糧補貼、臨時救助、城鄉(xiāng)低保、邊民補貼、退伍軍人、整改復耕、孤兒、殘疾人、高齡老人等各類補助及惠民資金4575.44萬元。六是不斷抓好維穩(wěn)工作，結(jié)合“法治宣傳固邊防”、入戶走訪等活動，發(fā)放掃黑除惡宣傳日歷15000余份，發(fā)放宣傳單1500余份，橫幅140余條，協(xié)調(diào)在200余輛出租車LED燈上滾動播放掃黑除惡宣傳標語，在轄區(qū)時刻保持掃黑除惡高壓態(tài)勢。排查處各類矛盾糾紛109件，調(diào)解成功106件，受理治安案件680起，查處604起，查獲嫌疑人752人，遣返外籍“三非”人員52人，查獲走私案件7起11人。

　　（5）不斷推進脫貧攻堅成果鞏固。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持精準扶貧、精準脫貧基本方略，舉全鎮(zhèn)之力推進各項工作。一是注重產(chǎn)業(yè)發(fā)展，夯實脫貧基礎(chǔ)。注重“造血式”扶貧，重點在貧困地區(qū)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，對甘蔗、核桃、烤煙等主要產(chǎn)業(yè)進行種苗發(fā)放、用地補貼、化肥補貼、技術(shù)培訓等幫扶，今年以來，新植甘蔗0.83萬畝，種植烤煙0.17萬畝，完成烤煙、香料煙種植、管護等培訓96期。截至目前，全鎮(zhèn)累計建成高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地52.8萬畝，貧困戶產(chǎn)業(yè)化基地人均達6畝以上，實現(xiàn)了每個村有1至2個主導產(chǎn)業(yè)，每戶貧困戶有1至2個增收項目。二是加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，補齊脫貧短板。以行政村為單位，千方百計爭取水、電、路、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項目及資金，加大投入力度，實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共服務(wù)提升等工程，補齊脫貧攻堅“短板”，改善村容村貌，群眾生產(chǎn)生活條件不斷得到提高。全鎮(zhèn)14個行政村進村主干道通暢工程全部完成，硬化率100%；村組道路通達率100%，路面硬化率達85%，實現(xiàn)動力電，飲水安全，寬帶網(wǎng)絡(luò)、廣播電視和移動4G信號全覆蓋。三是提升人居環(huán)境。積極引導廣大群眾主動參與人居環(huán)境提升行動，結(jié)合各村組實際，建立全員參與的衛(wèi)生保潔長效機制。今年以來，共組織近2萬余人次開展村容村貌整治100多場次，清除垃圾2000余噸，城鄉(xiāng)人居環(huán)境不斷得到提升。四是加強控輟保學。成立控輟保學專班，強化組織領(lǐng)導，明確職責，增強責任感和緊迫感，采取有效措施，分類施策，統(tǒng)籌好各方力量，做好政策宣傳、教育引導、勸返復學等控輟保學工作。五是抓好合力攻堅。實行“雙組長”負責制，切實加強對脫貧攻堅工作的領(lǐng)導，定期召開脫貧攻堅推進會、聯(lián)席會，研究部署脫貧攻堅工作，共同商定切實可行的措施解決存在問題，強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，形成有效合力。六是抓好動態(tài)管理。組建作風過硬、業(yè)務(wù)強的村級動態(tài)管理工作隊14支92人，嚴格執(zhí)行標準及程序，按時完成各項工作。嚴格按照動態(tài)管理工作的標準和程序，通過貧情分析、信息采集、數(shù)據(jù)復核、提出初步方案、公開評議、逐級審定等工作程序，完成召開各類會議136場次，填寫表格120個，入戶采集貧困戶基本信息和收入核算2303戶，采集邊緣戶基本信息和收入核算138戶，并按時開展全國扶貧信息系統(tǒng)錄入。動態(tài)調(diào)整后，全鎮(zhèn)今年無新增戶、返貧戶，貧困發(fā)生率繼續(xù)維持0%。七是抓好教育引導。注重扶貧與扶志扶智相結(jié)合，找準幫扶措施，不斷增強貧困群眾穩(wěn)定增收、長期發(fā)展、自食其力等“造血”能力，群眾滿意度逐步提升。

　　（6）不斷推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是著力開展六項整治。以“356工程”為重要抓手，重點實施村莊垃圾治理、污水治理、廁所革命、綠化亮化、不良風氣整治、廚房革命6項工程，通過修訂一個實施方案，組建一個工作專班，制定一個評比獎勵制度，成立一支評判組，設(shè)立一支監(jiān)督隊伍，開展庭院衛(wèi)生整治、庭院綠化培育、庭院美化提升、家風文明培育“四個行動”，促進美麗沿邊小康村建設(shè)。目前，全鎮(zhèn)6個沿邊村（社區(qū)）中，配有垃圾桶4624戶，使用無害化廁所和洗澡設(shè)施4743戶，廚房達標5289戶，建成垃圾池44個、公共廁所25個，安裝路燈1482盞。二是著力推動沿邊小康村建設(shè)和鄉(xiāng)村旅游。緊抓全市實施邊境村黨建示范引領(lǐng)工程機遇，以高質(zhì)量發(fā)展為主線，以打造紅巖刺樹丫口邊境特色旅游村、白巖皮匠寨人居環(huán)境“六整治”示范村、南傘大壩佤族風情特色旅游村、營盤滾掌邊民互市示范村等為突破口，以點帶面，點面結(jié)合，通過示范帶動，全力推進全鎮(zhèn)沿邊小康村建設(shè)各項工作。今年以來，建成刺樹丫口“半山酒店”1個。

　　（7）不斷推進疫情防控工作。一是強化組織保障，成立疫情防控工作領(lǐng)導小組，采取掛圖作戰(zhàn)，責任倒逼，實行班子成員掛村、掛點負責制，堅持樹立問題導向，底線思維，履職盡責，敢于擔當，強化對疫情防控工作的領(lǐng)導，強化鎮(zhèn)、村、組三級干部的責任意識，切實增強政治意識、大局意識。二是抓好聯(lián)防聯(lián)控。探索實行“三五”疫情防控工作法，充分發(fā)揮網(wǎng)格化管理機制，嚴格執(zhí)行“一網(wǎng)兩單零報告”制度，聯(lián)合88家網(wǎng)格單位，1694名工作人員，對14個村、2個社區(qū)、141個網(wǎng)格、17815戶居民進行地毯式排查，全鎮(zhèn)累計投入人員力量19.25萬人次、投入防控經(jīng)費776.46萬元，排查到轄區(qū)內(nèi)外籍人員5331人，南傘戶籍在境外人員343人。做實“戶戶聯(lián)保”工作機制，構(gòu)建全民參與的防控格局，共組建1778個聯(lián)保小組，做到轄區(qū)內(nèi)全覆蓋。三是加大宣傳力度。高質(zhì)量召開群眾會議3379場次，積極引導全體干部群眾提高防控意識、主動參與疫情防控。組建4支疫情流動宣傳小分隊共8人，派出宣傳專車2輛，對縣城周邊進行巡回宣傳。利用微信、標語、橫幅、海報等形式開展宣傳，組建微信群198個，推送各類防控信息34700余條次，懸掛橫幅、粘貼海報近4000條，發(fā)放宣傳資料42000余份，滾動播出LED電子屏1200余條次，回應(yīng)群眾來電來訪39000多人次。四是抓好邊境管控。設(shè)立卡點24個（一線卡點16個，二線卡點8個），參與值守民兵94名。建立“1221”指揮體系，堅持執(zhí)行上傳下達“雙向”工作制度，嚴明工作紀律，做到周末不休、節(jié)假不休。今年以來，累計排查登記返鄉(xiāng)及流入人員9888人，勸返外來車輛5342輛次、勸離相關(guān)人員12057人次，向公安機關(guān)移送非法偷越國邊境人員3362人，其中疑似“蛇頭”131人，繳獲并移交毒品37.6公斤。五是抓好全民防控。依靠和發(fā)動群眾，積極動員一切力量，構(gòu)筑多層次全方位防控體系。完善村規(guī)民約，倡導喜事緩辦、喪事簡辦，累計勸導群眾取消婚宴76場、喪事簡辦135場，逐步形成了良好的社會風氣。組織開展2次封村演練、1次封小區(qū)演練，不斷積累防控經(jīng)驗，為南傘鎮(zhèn)快速有效處置各類突發(fā)事件打下良好的基礎(chǔ)。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

　　1.南傘鎮(zhèn)人民政府

　　2.南傘鎮(zhèn)人大

　　3.南傘鎮(zhèn)黨委

　　4.南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心

　　5.南傘鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心

　　6.南傘鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

　　7.南傘鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

　　8.南傘鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心

　　9.南傘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心

　　10.南傘鎮(zhèn)財政所

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　2020年末實有人員編制93人。其中：行政編制36人（不含行政工勤編制），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員34人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

　　離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計11,783.09萬元。其中：財政撥款收入4,315.83萬元，占總收入的36.63%，比上年同期減少1,227.02萬元，減少22.14%，主要原因分析：南傘鎮(zhèn)于2020年脫貧出列，所以上級下達上海幫扶項目資金、統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金及財政專項扶貧資金比上年減少；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期持平；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期持平；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期持平；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年同期持平；其他收入7,467.27萬元，占總收入的63.37%，比上年同期增加3,449.51萬元，增加85.86%，主要原因是縣級各部門撥入疫情防控項目資金及2020年邊民補貼資金標準比去年高。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計10,607.48萬元。其中：基本支出2,171.35萬元，占總支出的20.47％，比上年同期減少8.26萬元，下降0.38%，主要原因分析：今年在職人員變動較大，減少較多；項目支出8,436.13萬元，占總支出的79.53％，比上年同期增加1538.32萬元，增長22.3%，主要原因是疫情防控項目資金支出增加及邊民補貼補助資金增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期持平。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,171.35萬元，與上年同期2,179.61萬元相比減少8.26萬元，減少0.38%,主要原因是今年在職人員變動較大，調(diào)出人員較多。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,852.61萬元（其中：平均工資福利支出14.76萬元），占基本支出的85.32％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出318.74萬元，占基本支出的14.68％。

　　（二）項目支出情況

　　2020年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8,436.13萬元，與上年同期6,897.81萬元相比增加1,538.32萬元，增加22.3%,主要原因是疫情防控項目資金支出增加及邊民補貼補助資金增加。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,315.39萬元,占本年支出合計的31.26%。與上年同期4,492.43萬元相比減少1,177.04萬元，減少26.2%，主要原因是上級下達上海幫扶項目資金、統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金及財政專項扶貧資金比上年減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出1,125.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.96%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出、其他資本性支出；

　　2.文化旅游體育與傳媒（類）支出61.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.87%。主要用于工資福利支出；

　　3.社會保障和就業(yè)（類）支出157.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.76%。主要用于工資福利支出和對個人和家庭的補助支出；

　　4.衛(wèi)生健康（類）支出186.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.64%。主要用于在職人員的醫(yī)療保險繳費支出；

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出34.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.04%。主要用于工資福利支出；

　　6.農(nóng)林水（類）支出1,748.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的52.73%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出和其他資本性支出。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為31.8萬元，支出決算為28.89萬元，完成預(yù)算數(shù)的90.85%。其中：今年未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)為21.64萬元，完成預(yù)算數(shù)的135.25%；公務(wù)接待費支出決算數(shù)為7.25萬元，完成預(yù)算數(shù)的45.89%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：南傘鎮(zhèn)人民政府嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神，進一步加強“三公”經(jīng)費管理。硬化預(yù)算約束，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理。

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年同期22.52萬元相比增加6.37萬元，增長28.29%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算數(shù)增加8.28萬元，增長61.98%；公務(wù)接待費支出決算數(shù)減少1.91萬元，下降20.85%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為2020年開展脫貧攻堅普查工作及疫情防控工作，及公務(wù)用車購買年限長，車輛維修費支出增加，導致公務(wù)用車運行維護費比去年同期增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行維護費支出21.64萬元，占74.91%，與上年同期13.36萬元相比增加8.28萬元，增長61.98%，主要原因分析為2020年開展脫貧攻堅普查工作及疫情防控工作，及公務(wù)用車購買年限長，車輛維修費支出增加；公務(wù)接待費支出7.25萬元，占25.09%，與上年同期9.16萬元相比減少1.91萬元，下降20.85%，主要原因分析為嚴格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴控制公務(wù)接待費用。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出：無。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出21.64萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護費支出21.64萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅普查、疫情防控所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費7.25萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出7.25萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待169批次（無外事接待批次），接待人次1025人（無外事接待人次）。主要用于脫貧攻堅普查及邊境小康示范村建設(shè)等工作發(fā)生的公務(wù)接待餐費、住宿費等。

　　本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出251.17萬元，與上年同期130.07萬元相比增加121萬元，增長93.02%,主要原因是脫貧攻堅普查驗收、人口普查工作及疫情防控工作加重。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公支出。

　　二、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額4,407.42萬元，其中，流動資產(chǎn)3,252.47萬元，固定資產(chǎn)185.1萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2.52萬元，其他資產(chǎn)967.33萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,183.31萬元，其中:流動資產(chǎn)增加1,229.03萬元，固定資產(chǎn)增加6.5萬元，對外投資及有價證券，在建工程，無形資產(chǎn)無增減，無其他資產(chǎn)。無處置房屋建筑物；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)5項，賬面原值2.35萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額2.47萬元，其中：政府采購貨物支出2.47萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

• 部門績效自評情況

　　部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項情況說明

　　本部門2020年度無重要事項情況說明。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號53092400855401111

鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2020年決算公開報表20211021104925695.xls