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監(jiān)督索引號53092400855401000

第一部分 南傘鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 南傘鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央，國務(wù)院省、地、縣、各級組織的決議決定，團結(jié)和帶領(lǐng)全鎮(zhèn)干部群眾，努力完成本轄區(qū)內(nèi)各項任務(wù)。

（2）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決策、命令，管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政事務(wù)。

（3）編制和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及財政預(yù)算方案。

（4）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟和社會各項事業(yè)。

（5）領(lǐng)導(dǎo)和管理本區(qū)域內(nèi)的民族、民政和社會治安等工作。

（6）完成上級黨委、政府交辦的其它工作任務(wù)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1.經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。全面落實黨和國家各項民生政策，社會事業(yè)蓬勃發(fā)展，社會保障扎實有力。一是各項經(jīng)濟指標穩(wěn)中向好。二是堅持教育優(yōu)先發(fā)展，認真落實農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制。三是推進群眾文體事業(yè)，認真組織文體活動和進村（社區(qū)）文化站點輔導(dǎo)，組織文化體育活動22場，進村（社區(qū)）文化站點輔導(dǎo)5次。四是鞏固發(fā)展衛(wèi)生、人口和計生事業(yè)。五是認真做好土地確權(quán)、第四次全國經(jīng)濟普查清查等工作，積極支持工會、共青團、婦聯(lián)、紅十字會等人民團體工作，老齡、殘聯(lián)、慈善、婦女兒童、民族宗教、消防安全等事業(yè)健康發(fā)展。

2.脫貧攻堅穩(wěn)步推進。一是抓合力攻堅。實行“雙組長”負責制，切實加強對脫貧攻堅工作的領(lǐng)導(dǎo)，定期召開脫貧攻堅推進會、聯(lián)席會，研究部署脫貧攻堅工作，共同商定切實可行的措施解決存在問題，強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，形成有效合力。二是抓貧困退出。三是抓建房掃尾。結(jié)合各村和各戶實際，建立工作臺賬，采取超常規(guī)措施，實行銷號處理。四是抓控輟保學。明確職責，強化領(lǐng)導(dǎo)，增強責任感和緊迫感，采取有效措施，分類施策，做好政策宣傳、教育引導(dǎo)、勸返復(fù)學等控輟保學工作。五是抓集體經(jīng)濟。六是抓教育引導(dǎo)。注重扶貧與扶志扶智相結(jié)合，找準幫扶措施，不斷增強貧困群眾穩(wěn)定增收、長期發(fā)展、自食其力等“造血”能力，群眾滿意度逐步提升。

3.各類項目加快建設(shè)。一是加強領(lǐng)導(dǎo)。建立領(lǐng)導(dǎo)負責制，以主要領(lǐng)導(dǎo)為第一責任人，分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責任人，對項目建設(shè)進行領(lǐng)導(dǎo)、組織、指揮和檢查。二是定期督查。以鎮(zhèn)紀委牽頭，定期、不定期對項目建設(shè)進展情況進行督導(dǎo)檢查，并對存在問題及時進行專題研究，制定切實可行的解決方案，確保工程進度。三是做好服務(wù)。全力做好縣級各重大項目的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，南傘至清水河高速路、龍南二級路、環(huán)城二級路以及南傘老城改造等一批重大項目得以加快推進，田致路、甘塘至茶山等公路已全面通車，極大地方便了群眾出行。四是抓實項目。

4.人居環(huán)境明顯改善。一是認真落實城市“四治三改一拆一增”、農(nóng)村“七改三清”各項措施。二是通過建立垃圾收費、保潔等制度。三是以開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生集中整治活動為契機，進一步探索、總結(jié)和積累教育引導(dǎo)群眾、完善綜合措施、提振群眾精神面貌等工作經(jīng)驗，著力改善農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生，逐步培養(yǎng)群眾講究衛(wèi)生、愛護環(huán)境的自覺性和主動性，推進人居環(huán)境提升和鄉(xiāng)村有效治理機制，提升脫貧形象，為脫貧攻堅迎檢沖刺和實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定良好基礎(chǔ)。

5.社會管理成效明顯。一是廣泛開展矛盾糾紛排查、“家庭拒絕邪教”等社會綜治維穩(wěn)活動，引導(dǎo)群眾合理表達訴求，有效化解社會矛盾，

6.自身建設(shè)不斷加強。保持“兩學一做”學習教育常態(tài)化，黨員干部帶頭學理論、帶頭講黨課、帶頭轉(zhuǎn)作風、帶頭亮身份。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入南傘鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.南傘鎮(zhèn)人民政府

2.南傘鎮(zhèn)財政所

3.南傘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4.南傘鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

南傘鎮(zhèn)人民政府2018年末實有人員編制93人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員37人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員53人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

（具體明細詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)政府2018年度收入合計42611716.01元。其中：財政撥款收入18781683.78元，占總收入的44.08%，比上年同期減13.73%，主要原因分析一事一議等項目資金減少；其他收入23830032.23元，占總收入的55.92%，比上年同期增107.47%，主要原因分析民政項目資金增加及脫貧攻堅工作資金等加大投入。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)政府2018年度支出合計43840172.28元。其中：基本支出19696186.03元，占總支出的44.93％，比上年同期增10.08%，主要原因分析2018年調(diào)整職工的基本工資及2017年調(diào)整規(guī)范性津貼，脫貧攻堅工作經(jīng)費支出加大；項目支出24143986.25元，占總支出的55.07％，比上年同期增24.11%，主要原因分析民政項目資金增加及部分以前年度項目完工驗收支付項目款。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障南傘鎮(zhèn)政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出19696186.03元。與上年對比增加1804352元，,主要原因分析調(diào)整在職人員的工資標準。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的76.28％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的11.67％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障南傘鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出24143986.25元。與上年對比增加4690447.89元,主要原因分析大對村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，加大對村級產(chǎn)業(yè)發(fā)展等項目投入。具體項目開支及開展工作情況要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對村級一事一議補助支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

南傘鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22045118.89元,占本年支出合計的50.29%。與上年對比增加273250.65元,主要原因分析調(diào)整在職人員的工資標準，包括基本工資、津貼補貼等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出10382193.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.1%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出、其他資本性支出；

2.文化體育與傳媒支出570519.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.59%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

3.社會保障和就業(yè)支出1742545.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.9%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出600660.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.72%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

5.農(nóng)林水支出8749201.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的 39.69%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對農(nóng)戶天然商品林林、公益林補助支出。

6.其他支出270000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的 1.22%。主要用農(nóng)村道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、村級活動場所建設(shè)。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為338000.00元，支出決算為243605.7元，完成預(yù)算的72.07%。其中：因公出國（境）費支出0元，完成預(yù)算的0%，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為151973.2元，完成預(yù)算的94.98%；公務(wù)接待費支出決算為91632.5元，完成預(yù)算的51.48%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年仍有貧困村需脫貧出列，到村上開展工作次數(shù)增加，車輛運行經(jīng)費增加；各項脫貧攻堅工作、檢查主要在各村進行公務(wù)接待支出減少。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少34771.62元，下降12.49%。其中：因公出國（境）費支出0元，與上年同期一致，無增減變動；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加74924.56元，增長97.24%；公務(wù)接待費支出決算減少109696.18元，下降54.49%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因2018年仍有貧困村需脫貧出列，到村上開展工作次數(shù)增加，車輛運行經(jīng)費增加；各項脫貧攻堅工作、檢查主要在各村進行公務(wù)接待支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出151973.2元，占62.38%；公務(wù)接待費支出91632.5元，占37.62%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出151973.2元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出151973.2元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅期間、及其他入村開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出91632.5元。其中：

國內(nèi)接待費支出91632.5元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待229批次（其中：外事接待0批次），接待人次1146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅工作檢查、維穩(wěn)工作、項目驗收等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本部門無主要用于國外發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財政撥款收入情況

鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2018年度政府性基金財政撥款收入合計1190000.00元。其中：基本支出收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0元，增長0%; 項目支出收入1190000.00元，占總收入的100%，比上年同期增1190000.00元，增長100%，主要原因分析2018年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目款，與同期相比增加1個，導(dǎo)致項目資金投入增加。

(二) 政府性基金財政撥款支出情況

鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2018年度政府性基金財政撥款支出合計270000.00元。其中：基本支出0元，占總支出的0%，與上年同期一致，無增減變動; 項目支出270000.00元，占總支出的100%，比上年同期減少460000.00元，下降63.01%，主要原因分析支付2017年農(nóng)村村民活動場所建設(shè)項目尾款。

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出2297827.03元，與上年對比減少69524.04元,部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府各部門日常辦公支出。主要原因分析：2018年黨委會議費、人大主席團活動經(jīng)費安排減少，脫貧攻堅經(jīng)費主要用于村級經(jīng)費安排及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額23572530.55元，其中，流動資產(chǎn)17226939.2元，固定資產(chǎn)6318342.39元，對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)27248.96元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少162830.69元，其中固定資產(chǎn)增加55621.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值629899.00元；劃入車輛2輛，賬面原值572800.00元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值2250.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額5000.00元，其中：政府采購貨物支出5000.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位依法取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預(yù)算已執(zhí)行但尚未完成，或因故未執(zhí)行,下一年度需要按照原用途繼續(xù)使用的滾存資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指單位當年預(yù)算工作目標已完成，或因故已終止，剩余的滾存資金。

5.基本支出：指行政、事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400855401111

2018年決算公開表.xls