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鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2025年預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2025年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
森林警察大隊(duì)是保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的專門機(jī)構(gòu)，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政工監(jiān)督室、刑事偵查中隊(duì)、治安中隊(duì)、法制室、鎮(zhèn)康縣公安局南傘林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局勐堆林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局鳳尾林區(qū)派出所。
我部門為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.毫不動(dòng)搖堅(jiān)持全面從嚴(yán)管黨治警。強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)定理想信念，確保隊(duì)伍絕對(duì)忠誠(chéng)，嚴(yán)守紀(jì)律規(guī)矩，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)的精氣神，發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，認(rèn)真嚴(yán)肅組織開展黨組織生活，強(qiáng)化隊(duì)伍黨性鍛煉，抓好理想信念和意識(shí)形態(tài)教育，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、廉潔紀(jì)律意識(shí)，為各項(xiàng)工作開展提供強(qiáng)有力的政治、思想保障。
2.強(qiáng)化能力提升，推動(dòng)工作落實(shí)。組織民輔警參加線上線下“環(huán)食藥知”領(lǐng)域的業(yè)務(wù)知識(shí)、技能的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)借鑒好的經(jīng)驗(yàn)做法，充分借力市局、縣局經(jīng)驗(yàn)、政策支持，加快推進(jìn)公安大數(shù)據(jù)智能化運(yùn)用，主動(dòng)與行業(yè)主管部門協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化“環(huán)食藥知”領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)研判預(yù)警，鞏固深化工作成效，監(jiān)督執(zhí)行好案件辦理相關(guān)制度，發(fā)揮基層中隊(duì)優(yōu)勢(shì)。
3.健全協(xié)作機(jī)制，推動(dòng)信息共享。一是加強(qiáng)與內(nèi)部警種和行業(yè)主管部門對(duì)接，在信息共享、陣地控制及特情耳目建設(shè)上加強(qiáng)合作，提升獲取情報(bào)能力，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、查處案件線索，完成年度目標(biāo)任務(wù)；二是主動(dòng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，溝通協(xié)調(diào)檢、法兩院，完善聯(lián)合工作機(jī)制、案件會(huì)偵制度等相關(guān)制度機(jī)制，推動(dòng)形成案件辦理工作合力。
4.強(qiáng)化矛盾糾紛排查，做好宣傳教育。管控重點(diǎn)部位、重點(diǎn)人員，做好涉“環(huán)食藥知森”服務(wù)、政策宣傳，廣泛宣傳發(fā)動(dòng)人民群眾，落實(shí)相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)措施，激勵(lì)廣大人民群眾的積極性，嚴(yán)厲打擊“環(huán)食藥知森”領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制涉密，其中：行政編制涉密，工勤人員編制涉密，事業(yè)編制涉密。在職實(shí)有人數(shù)涉密，其中：財(cái)政全額保障人數(shù)涉密，財(cái)政差額補(bǔ)助人數(shù)涉密，財(cái)政專戶資金、單位資金保障人數(shù)涉密。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2025年部門財(cái)務(wù)總收入6343371.57元，其中：一般公共預(yù)算6243371.57元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100000元。
與上年的6312397.02元對(duì)比增加30974.55元，增長(zhǎng)0.49%，主要原因是增加紅巖疫情防控查緝點(diǎn)大棚建設(shè)工程欠款資金項(xiàng)目50000元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2025年部門財(cái)政撥款收入6243371.57元，其中:本年收入6243371.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6243371.57元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的6272397.02元對(duì)比減少29025.45元，下降0.46%，主要原因是本年在職人員退休1人，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2025年部門預(yù)算總支出6343371.57元。財(cái)政撥款安排支出6243371.57元，其中：基本支出5520171.57元，與上年的5599197.02元對(duì)比減少79025.45元，下降1.41%，主要原因是本年在職人員退休1人，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出723200元，與上年的673200元對(duì)比增加50000元，增長(zhǎng)7.43%，主要原因是增加紅巖疫情防控查緝點(diǎn)大棚建設(shè)工程欠款資金項(xiàng)目5萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.204公共安全支出5341182.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.55%。主要用于保障人員工資福利、機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)以及辦案業(yè)務(wù)及裝備經(jīng)費(fèi)，其中：
（1）2040201行政運(yùn)行支出3056694.41元，主要用于保障在職人員工資、公用開支；
（2）2040202一般行政管理事務(wù)支出1774488元，主要用于保障輔警工資、保險(xiǎn)、住房公積金以及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)；
（3）2040220執(zhí)法辦案支出510000元，主要用于保障辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2.208社會(huì)保障和就業(yè)支出436591.62元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.99%。主要用于保障在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及退休人員工資，其中：
（1）2080501行政單位離退休支出84480元，主要用于支付退休人員工資；
（2）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出340159.62元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；
3.210衛(wèi)生健康支出210477.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.37%。主要用于保障醫(yī)療保險(xiǎn)及疫情防控期間大棚建設(shè)支出，其中：
（1）2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置支出50000元，主要用于支付疫情防控期間建設(shè)大棚費(fèi)用；
（2）2101101行政單位醫(yī)療支出150945.83元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)；
（3）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9532元，主要用于支付工傷保險(xiǎn)等。
4.221住房保障支出255119.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.09%。主要用于保障在職人員住房公積金，其中：
（1）2210201住房公積金支出255119.71元，主要用于支付在職人員住房公積金。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.301工資福利支出4991314.93元，（其中：基本支出4991314.93元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.95%。其中：30101基本工資726432元，主要用于保障在職人員基本工資；30102津貼補(bǔ)貼1506789.60元，主要用于保障在職人員各項(xiàng)津貼補(bǔ)貼；30103獎(jiǎng)金391048.17元，主要用于保障優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)金、年終一次性獎(jiǎng)金以及公務(wù)員基礎(chǔ)性績(jī)效；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)340159.62元，主要用于保障在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)150945.83元，主要用于保障在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)9532元，主要用于支付工傷保險(xiǎn)等；30113住房公積金255119.71元，主要用于保障在職人員住房公積金；30199其他工資福利支出1611288元，主要用于保障輔警工資福利支出。
2.302商品和服務(wù)支出942424.64元,（其中：基本支出432424.64元，項(xiàng)目支出510000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.09%。其中：30201辦公費(fèi)71780元，主要用于保障本年辦公費(fèi)支出；30205水費(fèi)8000元，主要用于保障2025年辦公用水；30206電費(fèi)12000元，主要用于保障2025年辦公用電；30207郵電費(fèi)15000元，主要用于保障2025年郵電費(fèi)及電話費(fèi)；30209物業(yè)管理費(fèi)1620元，主要用于保障2025年垃圾清運(yùn)費(fèi)；30211差旅費(fèi)310000元，主要用于保障2025年辦公辦案差旅費(fèi)；30213維修（護(hù)）費(fèi)10000元，主要用于保障2025年固定資產(chǎn)維修維護(hù)費(fèi)；30214租賃費(fèi)9600元，主要用于保障2025年公安網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)；30217公務(wù)接待費(fèi)2000元，主要用于保障2025年公務(wù)接待開支；30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)250000元，主要用于保障2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)14528.64元，主要用于保障2025年工會(huì)經(jīng)費(fèi)；30239其他交通費(fèi)用237896元，主要用于保障在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及2025年租車費(fèi)。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出96432元，（其中：基本支出96432元，項(xiàng)目支出0），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.54%。其中：30302退休費(fèi)84480元，主要用于保障退休人員工資；30305生活補(bǔ)助11952元，主要用于保障王海成遺屬補(bǔ)助。
4.310資本性支出213200元，（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出213200元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.41%。其中：31001房屋建筑物購(gòu)建50000元，主要用于支付疫情防控期間大棚建設(shè)費(fèi)用；31002辦公設(shè)備購(gòu)置163200元，主要用于保障各項(xiàng)辦公裝備設(shè)備。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2025年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額90000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算90000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2025年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)305000元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算252000元，較上年減少125000元，下降33.16%，具體變動(dòng)情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2025年公務(wù)接待費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款為2000元，較上年減少15000元，下降88.24%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計(jì)接待20人次。
增減變化主要原因是本年按照實(shí)際情況申報(bào)公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為250000元，較上年減少110000元，下降30.56%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)250000元，較上年減少110000元，下降30.56%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增減變化主要原因是本年按照實(shí)際情況申報(bào)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）上級(jí)資金
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2025年上級(jí)資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算50000元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2025年自有資金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3000元。
（四）非財(cái)政撥款
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2025年非財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為：辦理各類案件數(shù)大于等于30起，開展日常巡邏及宣傳次數(shù)大于等于50次，案件破案率大于等于90％，及時(shí)開展日常巡邏及宣傳，經(jīng)濟(jì)成本不超過(guò)510000元，重大生態(tài)安全事故發(fā)生率為0，有效維護(hù)環(huán)食藥知領(lǐng)域安全，部門人員滿意度大于等于90％，社會(huì)公眾滿意度大于等于90％。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
3.項(xiàng)目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費(fèi):是指因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排432424.64元，與上年的358175.92元對(duì)比增加74248.72元，增長(zhǎng)20.73%，主要原因是行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼及人均500元的車輛租賃費(fèi)較上年增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)資產(chǎn)總額3583221.93元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)76233.29元，固定資產(chǎn)3506988.64元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少182655.63元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少19254.1元，固定資產(chǎn)減少163401.53元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)36項(xiàng)，賬面原值106406元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1000元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）空表說(shuō)明
1.2025年政府性基金預(yù)算表（預(yù)算06表）。鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2025年無(wú)政府性基金預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開。
2.2025年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開。
3.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開。
4.2025年縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2025年無(wú)縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開。
5.2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2025年無(wú)新增資產(chǎn)配置，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開。
6.2025年轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2025年無(wú)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，此表無(wú)數(shù)據(jù)作空表公開。
監(jiān)督索引號(hào)53092400171300111
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