鎮(zhèn)康縣公安局2025年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
九、其他公開信息
第二部分鎮(zhèn)康縣公安局2025年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目支出績效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
鎮(zhèn)康縣公安局2025年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）起草制定有關(guān)全縣公安工作和公安隊伍建設(shè)的規(guī)章制度，并監(jiān)督實施。
（2）組織實施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動，規(guī)劃、建設(shè)和指導(dǎo)報警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺。監(jiān)督和保障公安機關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律。
（3）負(fù)責(zé)全局警用裝備、物資及經(jīng)費保障機制建設(shè)，按裝備標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)省級、市級、縣級公安政法經(jīng)費的管理和使用。
（4）負(fù)責(zé)依法承擔(dān)刑罰執(zhí)行工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。負(fù)責(zé)刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作。負(fù)責(zé)管理看守所、拘留所、戒毒所，并對其執(zhí)法活動進(jìn)行監(jiān)督。
（5）負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)出入境、口岸邊防檢查以及外國人在鎮(zhèn)康居留、旅行的有關(guān)工作。
（6）組織實施公共信息網(wǎng)絡(luò)安全措施和技術(shù)規(guī)范，查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件。
（7）組織開展反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。
（8）負(fù)責(zé)依法查處危害社會秩序的行為，偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂。負(fù)責(zé)管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。
（9）負(fù)責(zé)查處影響社會政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件和事件，指導(dǎo)全縣公安機關(guān)落實防范和處理邪教犯罪的工作措施。
（10）負(fù)責(zé)查處危害社會治安秩序行為和刑事案件。指導(dǎo)、監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi)，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
（11）負(fù)責(zé)經(jīng)濟犯罪防范和偵查工作，研究、分析經(jīng)濟犯罪動態(tài)，指導(dǎo)金融、財稅等部門防范經(jīng)濟犯罪工作。
（12）負(fù)責(zé)偵破走私、制造、販賣、運輸毒品以及易制毒化學(xué)品的犯罪案件，組織開展禁種、禁吸毒品工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學(xué)品。
（13）領(lǐng)導(dǎo)和參與偵破境內(nèi)賭博、出境賭博、網(wǎng)絡(luò)賭博等案件。
（14）組織、指導(dǎo)和實施全縣公安機關(guān)的警衛(wèi)任務(wù)。
（15）負(fù)責(zé)維護道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，管理機動車輛、駕駛?cè)耍M織查處特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。
（16）負(fù)責(zé)公安隊伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、推薦干部，協(xié)助市、縣開展公安局科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部的考核任免和交流等工作，負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)等工作。
（17）領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)公安邊防、消防現(xiàn)役部隊業(yè)務(wù)建設(shè)和隊伍建設(shè)，并對武警部隊執(zhí)行的公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)實施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
（18）承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
.我部門共設(shè)置21個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：紀(jì)委監(jiān)察室、禁毒大隊、交通警察大隊、鳳尾派出所、警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、縣看守所、治安拘留所、強制戒毒、木場派出所、忙丙派出所、軍賽派出所、巡特警大隊、科技信息化辦公室。
我單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
2025年度我們將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記兩次考察云南重要講話和給滄源縣邊境村老支書們的重要回信精神,胸懷“兩個大局”，牢記“國之大者”，以強烈的責(zé)任擔(dān)當(dāng)、扎實的工作舉措，聚焦重點，整體推進(jìn)，慎終如始地抓好強邊固防、安保維穩(wěn)、平安建設(shè)、打垮行動和防汛抗旱、防災(zāi)救災(zāi)等各項重點工作落實見效，全力確保社會治安大局持續(xù)穩(wěn)定。
(一)聚焦安保維穩(wěn)，持續(xù)維護大局穩(wěn)定。一是統(tǒng)籌結(jié)合防范政治風(fēng)險。牢固樹立總體國家安全觀，著力下先手棋、打主動仗，統(tǒng)籌網(wǎng)上網(wǎng)下兩個戰(zhàn)場，加強情報搜集研判、防范打擊、陣地穩(wěn)控等工作，提高防范抵御政治風(fēng)險的能力。二是點面結(jié)合清除隱患矛盾。密切關(guān)注涉企、涉房、涉教、涉警、涉疫等領(lǐng)域突出矛盾動向，積極推動矛盾化解。重點關(guān)注重點群體、重點人員，嚴(yán)防發(fā)生規(guī)模聚集等敏感事件。進(jìn)一步健全互聯(lián)網(wǎng)金融、投資融資等重點領(lǐng)域風(fēng)險防范預(yù)警機制。統(tǒng)籌開展風(fēng)險隱患摸排、矛盾糾紛化解、重點群體管控等工作，積極推動構(gòu)建聯(lián)動維穩(wěn)新格局。三是動靜結(jié)合抓實面上防控。聚焦“平安建設(shè)”和“市域社會治理現(xiàn)代化建設(shè)”，全面加強各類治安要素管控。加快構(gòu)建完善“兩員”管控機制，提升重點人員動態(tài)管控支撐水平。強化重點部位防控和應(yīng)急處突，進(jìn)一步完善“情指行”、常態(tài)化巡邏防控、視頻巡控等機制，健全指揮體系、建強處突力量、細(xì)化處置流程，提升突發(fā)事件應(yīng)對處置能力。
(二)聚焦打防并舉，持續(xù)提升平安指數(shù)。一是以打開路，強化震懾。常態(tài)化推進(jìn)“掃黑除惡專項斗爭”，深入推進(jìn)打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)違法犯罪及侵財犯罪、打擊治理跨境賭博、妨害國（邊）境管理等專項工作，堅決遏制刑事案件高發(fā)態(tài)勢。嚴(yán)厲打擊“黃賭毒”“食藥環(huán)” 等群眾反映強烈、深惡痛絕的各類違法犯罪，用最硬的拳頭保護人民群眾，讓群眾的安全感、滿意度更可持續(xù)、更有保障。二是防治結(jié)合，深化治理。扎實開展亂點整治、隱患排查等工作，加大對“黃賭毒”的專項整治，深化重點吸毒人員核查管控行動，高度關(guān)注重點區(qū)域、防控薄弱、易發(fā)案部位的管控治理力度，有效擠壓犯罪空間，提高治安管控能力。深入開展道路交通、危爆物品、大型活動、消防隱患排查整治工作，強化農(nóng)村地區(qū)交通安全宣傳教育，全面筑牢安全防線，提升平安指數(shù)。三是加強管控，守好邊境。持續(xù)鞏固黨政軍警民、縣鄉(xiāng)村組戶兩個“五位一體”強邊固防機制成果，深入推進(jìn)軍地聯(lián)合“七聯(lián)模式”，健全落實“軍警民聯(lián)防、點線面結(jié)合、打防控一體”的邊境管控機制，科學(xué)統(tǒng)籌境內(nèi)境外兩個戰(zhàn)場，主動作為、守土擔(dān)當(dāng)、忠誠履職，全面筑牢和諧穩(wěn)固的“邊境屏障”。
(三)聚焦取長補短，持續(xù)提升警務(wù)效能。一是在新時代派出所建設(shè)上有更大突破。堅持和發(fā)揚新時代“楓橋經(jīng)驗”，把加強和改進(jìn)新時代派出所建設(shè)作為出發(fā)點和落腳點，對照示范類“楓橋式公安派出所”創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，加快創(chuàng)建步伐。二是在專業(yè)化打擊體系建設(shè)上有更大作為。加快構(gòu)建警種手段合成、資源合作、攻堅合力的新機制，以實戰(zhàn)需求為導(dǎo)向，強化實戰(zhàn)培訓(xùn)和崗位練兵。發(fā)揮專業(yè)警種在打處任務(wù)的主力作用，進(jìn)一步為派出所“松綁減負(fù)”;強化派出所在基礎(chǔ)工作中發(fā)現(xiàn)線索、強化辦案保障，做到相互配合，相互支撐，形成整體打擊合力。三是在信息化智慧警務(wù)建設(shè)上有更大提升。持續(xù)推進(jìn)全縣公共視頻資源整合共享，加快公安網(wǎng)、視頻專網(wǎng)安全體系和涉密網(wǎng)建設(shè)項目落地，將更多數(shù)據(jù)資源投放基層一線、實戰(zhàn)部門，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢。
(四)聚焦隊伍建設(shè)，持續(xù)鍛造公安鐵軍。堅持嚴(yán)管厚愛，在隊伍建設(shè)上做文章，在愛警暖警上下功夫，在正風(fēng)肅紀(jì)上動真格。一是狠抓主題教育。認(rèn)真組織開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，堅持以學(xué)增智、以學(xué)促干，推動全警筑牢思想之基、錘煉擔(dān)當(dāng)之勇、提升攻堅之能。二是改進(jìn)紀(jì)律作風(fēng)。持續(xù)推深做實紀(jì)律作風(fēng)攻堅行動，用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”。嚴(yán)格落實公安部各項規(guī)定，加強隊伍“八小時內(nèi)外”管理，及時發(fā)現(xiàn)處置苗頭隱患，確保不出事、再出彩。三是提升履職能力。深入實施全警實戰(zhàn)大練兵戰(zhàn)略，進(jìn)一步強化實戰(zhàn)能力。四是落細(xì)暖警舉措。落實落細(xì)帶薪休假、年休假制度。進(jìn)一步優(yōu)化勤務(wù)部署，常態(tài)化開展談心談話，精準(zhǔn)幫助解決實際困難。嚴(yán)格執(zhí)行民警依法履職免責(zé)機制，為民警依法履職撐腰打氣。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制161人，其中：行政編制161人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有159人(公務(wù)員152人，工勤人員7人，事業(yè)人員0人)，其中：財政全額保障159人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。
車輛編制23輛，實有車輛23輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入80,407,244.72元，其中：一般公共預(yù)算79,405,244.72元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,002,000.00元。
與上年的91,341,020.85元對比減少10,933,776.13元，下降11.97%，主要原因是行政運行經(jīng)費增加891,010.29元，一般行政管理事務(wù)經(jīng)費減少19,970,970.68元，執(zhí)法辦案經(jīng)費減少949,985.00元，特別業(yè)務(wù)經(jīng)費減少1,410,000.00元，其他公安經(jīng)費增加11,968,000.00元，其他公共安全支出增加500,000.00元，社會保障和就業(yè)經(jīng)費增加8,395.58元，，衛(wèi)生健康經(jīng)費減少1,609,887.47元，住房保障經(jīng)費增加19,661.15元，其他經(jīng)費減少380,000.00元。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入79,405,244.72元，其中:本年收入79,405,244.72元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款79,405,244.72元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的90,541,020.85元對比減少11,135,776.13元，下降12.29%，主要原因是行政運行經(jīng)費增加891,010.29元，一般行政管理事務(wù)經(jīng)費減少19,970,970.68元，執(zhí)法辦案經(jīng)費減少949,985.00元，特別業(yè)務(wù)經(jīng)費減少1,410,000.00元，其他公安經(jīng)費增加11,766,000.00元，其他公共安全支出增加500,000.00元，社會保障和就業(yè)經(jīng)費增加8,395.58元，，衛(wèi)生健康經(jīng)費減少1,609,887.47元，住房保障經(jīng)費增加19,661.15元，其他經(jīng)費減少380,000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項級科目細(xì)化）
2025年部門預(yù)算總支出80,407,244.72元。財政撥款安排支出79,405,244.72元，其中：基本支出60,706,804.72元，與上年的78,019,500.85元對比減少17,312,696.13元，下降21.80%，主要原因是主要原因是行政運行經(jīng)費支出增加891,010.29元，一般行政管理事務(wù)經(jīng)費支出減少18,241,875.68元，社會保障和就業(yè)經(jīng)費支出增加8,395.58元，，衛(wèi)生健康經(jīng)費支出增加10,112.53元，住房保障經(jīng)費支出增加19,661.15元；項目支出18,698,440.00元，與上年的12,521,520.00元對比增加6,176,920.00元，增長49.33%，主要原因是一般行政管理事務(wù)經(jīng)費支出減少1,729,095.00元，執(zhí)法辦案經(jīng)費支出減少949,985.00元，特別業(yè)務(wù)經(jīng)費支出減少1,410,000.00元，其他公安經(jīng)費支出增加11,766,000.00元，其他公共安全支出增加500,000.00元，衛(wèi)生健康經(jīng)費支出減少1,620,000.00元，其他經(jīng)費支出減少380,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 2040201 行政運行支出30,274,590.19元。占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的38.06%。主要用于人員經(jīng)費支出26,074,980.60元；公用經(jīng)費支出4,199,609.59元。
1. 2040202一般行政管理事務(wù)支出23,669,716.32元。主要用于人員經(jīng)費支出21,825,916.32元；公用經(jīng)費支出222,000.00元（公務(wù)用車運行維護費222,000.00元)；項目支出1,621,800.00元（主要用于專用設(shè)備購置1,526,400.00元、代繳社會保險費95,400.00元）。
1. 2040220執(zhí)法辦案支出4,800,640.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.04%。項目具體開支情況涉密，故不公開。
1. 2040221特別業(yè)務(wù)費支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。項目具體開支情況涉密，故不公開。
1. 2040299其他公安支出11,766,000.00元。占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.81%。主要用于公安邊境立體化防控技防經(jīng)費支出11,720,000.00元，2025年度春節(jié)慰問經(jīng)費支出46,000.00元。
1. 2049999其他公共安全支出500,000.00元。占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.62%。主要用于中緬邊境“10.27”支援民警住宿經(jīng)費支出500,000.00元。
1. 2080501 行政單位離退休775,523.40元。占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.97%。主要用于單位退休人員基本生活保障支出。
1. 2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,362,303.82元。占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.23%。主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
1. 2080801 死亡撫恤139,212.00元。占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.17%。主要用于死亡人員的一次性撫恤金。
1. 2101101 行政單位醫(yī)療1,492,022.32元。占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.87%。主要用于單位在職人員醫(yī)療費用。
1. 2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出93,508.80元。占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.11%。主要用于行政單位在職人員醫(yī)療費用支出。
1. 2210201 住房公積金2,521,727.87元。占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.17%。主要用于行政單位住房公積金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況（公開數(shù)據(jù)取04基本支出表，05-1項目支出表對應(yīng)的經(jīng)濟科目支出）
1. 301工資福利支出52,266,059.73元，（其中：基本支出52,266,059.73元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65.82%。其中：30101基本工資7,508,679.60元，主要用于在職人員的職務(wù)工資和級別工資支出；30102津貼補貼14,864,676.00元，主要用于在職人員津貼補貼支出;30103獎金3,694,760.30元，主要用于公務(wù)員基礎(chǔ)性績效及優(yōu)秀公務(wù)員獎支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3,362,303.82元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費1,492,022.32元，主要用于行政單位醫(yī)療；30112其他社會保障繳費100,373.50元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；30113住房公積金2,521,727.87元，主要用于支付住房公積金；30199其他工資福利支出18,721,516.32元，主要用于支付公安輔警及留置輔警工資。
2. 302商品和服務(wù)支出4,321,609.59元。其中：辦公費670,000元，水費100,000.00元，電費600,000.00元，物業(yè)管理費60,000.00元，公務(wù)接待費60,000.00元，工會經(jīng)費150,173.59元，公務(wù)用車運行維護費222,000.00元，其他交通費用（行政人員公務(wù)交通補貼）2,379,936.00元，其他交通費用（車輛租賃費）79,500.00元。
3. 303對個人和家庭補助支出4,019,135.40元。其中：退休費(行政單位退休人員工資)775,523.40元，生活補助（死亡撫恤）139,212.00元，生活補助（其他財政保障人員）3,104,400.00元。
4. 310資本性支出100,000.00元。其中：辦公設(shè)備購置100,000.00元。
5. 302項目商品和服務(wù)支出6,358,640.00元。其中：辦公費20,000.00元，差旅費5,570,000.00元，勞務(wù)費（非財政煙草輔警工資）710,000.00元，生活補助（2025年春節(jié)慰問）46,000.00元，手續(xù)費2,000.00元，委托業(yè)務(wù)費（2024年度為企業(yè)免費刻制實物公章）10,640.00元。
6.項目對個人和家庭補助支出95,400.00元。其中：代繳社會保險費（民警意外傷害保險專項資金）95,400.00元。
7. 項目資本性支出13,246,400.00元。其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(公安邊境立體化防控技防專項資金)11,720,000.00元，專用設(shè)備購置1,526,400.00元。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣公安局2025年無縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額1,526,400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,526,400.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局2025年“三公”經(jīng)費合計1,594,000.00元，其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算
鎮(zhèn)康縣公安局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算1,394,000.00元、較上年增加334,000.00元，增長31.50%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣公安局2025年因公出國（境）費一般公共預(yù)算財政撥款0元，較上年無增減變化。
2、公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣公安局2025年公務(wù)接待費一般公共預(yù)算財政撥款為60,000.00元，較上年增加33,600.00元，增長127.27%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為125次，共計接待620人次。
增長的主要原因：本單位將嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定，年內(nèi)上級可能會對我局開展各項業(yè)務(wù)工作的檢查和指導(dǎo)工作有所加強，接待費可能會增加，所以年初預(yù)算接待費支出較上年增加。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣公安局2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為1,334,000.00元，較上年增加300,400.00元，增長29.06%。其中：公務(wù)用車購置費360,000.00元，較上年增加360,000.00元，增長100%；公務(wù)用車運行維護費974,000.00元，較上年減少59,600.00元，下降5.76%。共計購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為23輛。
增減變化原因：年內(nèi)計劃使用上級補助的轉(zhuǎn)移支付裝備經(jīng)費購買更新公務(wù)用車2輛，致使公務(wù)用車購置費用增長100%；公務(wù)用車運行維護費減少的主要原因是購買了兩輛公務(wù)用車，使車輛的維修成本降低以及我局加強了公務(wù)用車的使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行車輛的使用、維修登記申報審批制度，致使公務(wù)用車運行維護費有所下降。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣公安局2025年上級資金“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣公安局2025年自有資金“三公”經(jīng)費預(yù)算200,000.00元。主要用于保障公務(wù)用車運行維護費用。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣公安局2025年非財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算0元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
鎮(zhèn)康縣公安局2024年重點項目涉密，因此績效目標(biāo)不宜公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
6.“三公”經(jīng)費:是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國(境)經(jīng)費指公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,740,173.59元，與上年的1,767,002.56元對比減少26,828.97元，下降1.51%，減少的主要原因是2025年行政人員減少，故機關(guān)運行經(jīng)費減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出（包括辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費支出）。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局資產(chǎn)總額317,039,695.02元，其中，流動資產(chǎn)12,960,256.47元，固定資產(chǎn)238,025,080.42元，對外投資及有價證券0元，在建工程64,238,098.65元，無形資產(chǎn)1,816,259.48元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少27,511,561.75元，其中固定資產(chǎn)減少36,794,909.12元、在建工程增加9,230,000.00元、流動資產(chǎn)增加228,219.53元、無形資產(chǎn)減少174,872.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中：出租資產(chǎn)4800平方米，資產(chǎn)出租收入518,947.96元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）空表說明
1. 2025年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（預(yù)算06表）。
鎮(zhèn)康縣公安局2025年無政府性基金預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
2. 2025年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表（預(yù)算08表）。
鎮(zhèn)康縣公安局2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
3. 2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表（預(yù)算09-1表）。
鎮(zhèn)康縣公安局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
4. 2025年縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表（預(yù)算09-2表）。
鎮(zhèn)康縣公安局2025年無縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
5. 2025年新增資產(chǎn)配置表（預(yù)算10表）。
鎮(zhèn)康縣公安局2025年無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
6. 2025年轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表（預(yù)算11表）。
鎮(zhèn)康縣公安局2025年無轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算，此表無數(shù)據(jù)作空表公開。
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