監(jiān)督索引號53092400131301000
鎮(zhèn)康縣公安局2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1. 起草制定有關(guān)全縣公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施。
2. 組織實(shí)施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動，規(guī)劃、建設(shè)和指導(dǎo)報(bào)警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺。監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律。
3. 負(fù)責(zé)全局警用裝備、物資及經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制建設(shè)，按裝備標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)省級、市級、縣級公安政法經(jīng)費(fèi)的管理和使用。
4. 負(fù)責(zé)依法承擔(dān)刑罰執(zhí)行工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。負(fù)責(zé)刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作。負(fù)責(zé)管理看守所、拘留所、戒毒所，并對其執(zhí)法活動進(jìn)行監(jiān)督。
5. 負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)出入境、口岸邊防檢查以及外國人在鎮(zhèn)康居留、旅行的有關(guān)工作。
6. 組織實(shí)施公共信息網(wǎng)絡(luò)安全措施和技術(shù)規(guī)范，查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件。
7. 組織開展反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。
8. 負(fù)責(zé)依法查處危害社會秩序的行為，偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂。負(fù)責(zé)管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。
9. 負(fù)責(zé)查處影響社會政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件和事件，指導(dǎo)全縣公安機(jī)關(guān)落實(shí)防范和處理邪教犯罪的工作措施。
10. 負(fù)責(zé)查處危害社會治安秩序行為和刑事案件。指導(dǎo)、監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi)，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。
11. 負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)犯罪防范和偵查工作，研究、分析經(jīng)濟(jì)犯罪動態(tài)，指導(dǎo)金融、財(cái)稅等部門防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作。
12. 負(fù)責(zé)偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品以及易制毒化學(xué)品的犯罪案件，組織開展禁種、禁吸毒品工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學(xué)品。
13. 領(lǐng)導(dǎo)和參與偵破境內(nèi)賭博、出境賭博、網(wǎng)絡(luò)賭博等案件。
14. 組織、指導(dǎo)和實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)的警衛(wèi)任務(wù)。
15. 負(fù)責(zé)維護(hù)道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，管理機(jī)動車輛、駕駛?cè)耍M織查處特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。
16. 負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、推薦干部，協(xié)助市、縣開展公安局科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部的考核任免和交流等工作，負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)等工作。
17. 領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)公安邊防、消防現(xiàn)役部隊(duì)業(yè)務(wù)建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，并對武警部隊(duì)執(zhí)行的公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
18. 承辦縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年以來，鎮(zhèn)康縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，凝心聚力貫徹落實(shí)上級各項(xiàng)決策部署和工作要求，全力以赴抓好防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展的各項(xiàng)措施落實(shí)，全力確保轄區(qū)“政治安全、邊境安全、社會安定、群眾安居、基礎(chǔ)安穩(wěn)”。
1.聚力首要責(zé)任，敢于斗爭、善于斗爭，確保了政治安全防線更加穩(wěn)固。
2.聚力治邊戰(zhàn)略，守土有責(zé)、守土盡責(zé)，確保了邊境安全屏障更加牢固。
3.聚力風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范前置，主動作為，確保了公共安全領(lǐng)域更加有序。
4.聚力民意熱點(diǎn)，多措并舉，綜合治理，確保了社會治安大局更加穩(wěn)定。
5.聚力系統(tǒng)觀念，守正創(chuàng)新，砥礪奮進(jìn)，確保了警務(wù)運(yùn)行協(xié)同更加高效。
6.聚力法治建設(shè)，內(nèi)外有別、上下同軌，確保了“普法強(qiáng)基補(bǔ)短板”更加走心。
7.聚力固本強(qiáng)基，大抓基層、大抓基礎(chǔ)，確保了主防警務(wù)效能更加充分。
8.聚力發(fā)展大局，抓實(shí)政務(wù)，主動服務(wù)，確保了法治營商環(huán)境更加優(yōu)質(zhì)。
9.聚力政治忠誠，凝心鑄魂，實(shí)干擔(dān)當(dāng)，確保了主題教育工作更加扎實(shí)。
10.聚力隊(duì)伍管理，政治引領(lǐng)，嚴(yán)愛相濟(jì)，確保了鎮(zhèn)康公安鐵軍更加過硬。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
我部門共設(shè)置23個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：督察大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、鳳尾派出所、警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、縣看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒所、木場派出所、忙丙派出所、軍賽派出所、巡特警大隊(duì)、科技信息化辦公室、森林警察大隊(duì)、反恐大隊(duì)。
我部門為一級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣公安局作為一級預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報(bào)范圍。
納入鎮(zhèn)康縣公安局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣公安局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣公安局2023年末實(shí)有人員編制161人。其中：行政編制161人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)164人，其中：行政人員164人（含行政工勤人員7人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員38人（離休0人，退休38人）。
年末其他人員444人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員444人（其中：公安輔警197人、留置看護(hù)輔警40人、邊境專職聯(lián)防員189人、康祥社區(qū)輔警18人），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬13人。
車輛編制23輛，在編實(shí)有車輛23輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入支出決算表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、 國有資產(chǎn)使用情況表
十三、 2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、 2023年度部門整體支出績效自評表
十五、 2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局2023年度收入合計(jì)12831.51萬元。其中：財(cái)政撥款收入12654.90萬元，占總收入的98.62%；本年度本單位未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入；其他收入176.61萬元，占總收入的1.38%。與上年相比，收入合計(jì)增加2098.98萬元，增長19.56%。其中：財(cái)政撥款收入增加2171.68萬元，增長20.72%；其他收入減少72.69萬元，下降29.16%。本年度收入增加的主要原因是增加了退休人員工資收入、在職人員住房公積金收入、養(yǎng)老保險(xiǎn)收入、增加化解歷年預(yù)撥款等，故本年收入較上年有所增長。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局2023年度支出合計(jì)13045.58萬元。其中：基本支出6736.72萬元，占總支出的51.64%；項(xiàng)目支出6308.86萬元，占總支出的48.36%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加1455.52萬元，增長12.56%。其中：基本支出增加1400.00萬元，增長26.23%。項(xiàng)目支出增加55.52萬元，增長0.89%。本年度支出增加的主要原因是增加了退休人員工資支出、在職人員住房公積金支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、增加化解歷年預(yù)撥款支出等，故本年支出較上年有所增長。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6736.72萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6376.90萬元，占基本支出的94.66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)359.82萬元，占基本支出的5.34％。2023年人均基本支出10.49萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6308.86萬元，其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出180.00萬元。主要用于支付中緬智慧邊境建設(shè)一期項(xiàng)目(邊防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè))。
具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1. 中央和省政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出349.10萬元，該項(xiàng)目具體開支情況涉密故不公開。
2. 中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金支出375.72萬元，該項(xiàng)目具體開支情況涉密故不公開。
3. 2021年中央和省政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金支出65.67萬元，該項(xiàng)目具體開支情況涉密故不公開。
4. 禁毒情報(bào)專項(xiàng)、毒品實(shí)驗(yàn)室工程專項(xiàng)資金支出11.29萬元，該項(xiàng)目具體開支情況涉密故不公開。
5. 境外情報(bào)調(diào)研和行動工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元，該項(xiàng)目具體開支情況涉密故不公開。
6. 公安機(jī)關(guān)省對下轉(zhuǎn)移支付資金支出33.48萬元，該項(xiàng)目具體開支情況涉密故不公開。
7. 黨的二十大安保維穩(wěn)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出10萬元，該項(xiàng)目具體開支情況涉密故不公開。
8. 中央政法轉(zhuǎn)移支付司法救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出11.50萬元，該項(xiàng)目具體開支情況涉密故不公開。
9. 邊境立體化防控技防項(xiàng)目運(yùn)維省級補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出631.74萬元，該項(xiàng)目具體開支情況涉密故不公開。
10. 打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出28.26萬元，該項(xiàng)目具體開支情況涉密故不公開。
11. 邊境維穩(wěn)和打擊跨境違法犯罪工作經(jīng)費(fèi)支出96.43萬元，該項(xiàng)目具體開支情況涉密故不公開。
12. 第二批中緬邊境“10.27”事件處突應(yīng)急資金支出5.00萬元，該項(xiàng)目具體開支情況涉密故不公開。
13. 第二批中緬邊境“10.27”事件處突應(yīng)急民兵工資專項(xiàng)資金支出178.75萬元，該項(xiàng)目具體開支情況涉密故不公開。
14. 強(qiáng)邊、興邊、固邊（邊防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）中央基建投資預(yù)算專項(xiàng)資金支出180.00萬元，該項(xiàng)目具體開支情況涉密故不公開。
15. 中央政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付邊境管控技防建設(shè)專項(xiàng)資金支出50.00萬元，該項(xiàng)目具體開支情況涉密故不公開。
16. 省級境外罌粟替代種植項(xiàng)目資金支出2.45萬元，主要用于開展境外罌粟替代種植宣傳、培訓(xùn)，開展會晤1次，對境外替代種植進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參訓(xùn)人數(shù)累計(jì)60人。
17. 社區(qū)戒毒康復(fù)專職人員經(jīng)費(fèi)和戒毒人員項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出5.98萬元。主要用于保障社區(qū)康復(fù)專職人員的工資保障。
18. 重大安保應(yīng)急維穩(wěn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出10萬元。主要用于黨的二十大安保期間安保維穩(wěn)工作。
19. 綜合治理（平安云南建設(shè)）項(xiàng)目資金支出1.02萬元。主要用于保障辦案業(yè)務(wù)工作順利開展。
20. 中央疫情防控財(cái)力補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目資金支出2049.37萬元。主要用于支付刑事留觀場所項(xiàng)目工程款，保障民兵1055人的工資發(fā)放。
21. 煙草打假打私項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出17.56萬元。主要用于辦理銷售假冒卷煙案件工作開展。
22. 解決武警鎮(zhèn)康中隊(duì)有關(guān)保障的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出28.43萬元。主要用于保障武警縣中隊(duì)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
23. 解決武警執(zhí)勤三大隊(duì)有關(guān)保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出8.59萬元。主要用于保障武警執(zhí)勤三大隊(duì)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
24. 解決楊學(xué)華2023年度醫(yī)藥費(fèi)項(xiàng)目資金支出1萬元。主要用于支付楊學(xué)華2023年度醫(yī)藥費(fèi)用。
25. 安排缺口資金的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出89.99萬元。主要用于保障辦理各類刑事案件正常開展工作。
26. 其他公安支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出6.57萬元。主要用于保障辦理各類刑事案件正常開展工作。
27. 打擊涉煙違法犯罪工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出0.39萬元。主要用于保障打擊涉煙違法犯罪工作。
28. 公安機(jī)關(guān)辦案業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1.69萬元。主要用于保障辦理各類刑事案件正常開展工作。
29. 公安邊境立體化防控技防建設(shè)電費(fèi)項(xiàng)目資金支出45萬元。主要用于保障邊境立體化技防建設(shè)供電力保障。
30. 忙丙派出所建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金支出5萬元。主要用于忙丙派出所建設(shè)項(xiàng)目部分項(xiàng)目資金。
31. 禁毒宣傳預(yù)防教育項(xiàng)目資金支出1.56萬元。主要用于保障開展禁毒宣傳預(yù)防教育50次，宣傳覆蓋率達(dá)89%，有效的維護(hù)了社會的安全穩(wěn)定。
32. 防恐怖辦案項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1.56萬元。主要用于嚴(yán)厲打擊反恐破壞活動，設(shè)邊違法犯罪活動支出。
33. 2021年公安機(jī)關(guān)援邊警力保障及維穩(wěn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出25萬元。主要用于保障公安機(jī)關(guān)援邊警力的伙食費(fèi)及住宿費(fèi)。
34. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)支出1.32萬元。主要用于民警正常開展各項(xiàng)工作。
35. 刑事留觀場所工程項(xiàng)目資金支出203.30萬元。主要用于支付刑事留觀場所項(xiàng)目工程款。
36. 2021年湄公河流域執(zhí)法安全合作機(jī)制補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出4.58萬元。主要用于保障湄公河流域開展執(zhí)法安全合作工作。
37. 2023年度春節(jié)慰問項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出4.80萬元。主要用于春節(jié)期間慰問值班人員。
38. 羽毛球場建設(shè)工程項(xiàng)目資金支出5.41萬元。主要用于 維修羽毛球場建設(shè)項(xiàng)目工程。
39. 邊境專職輔警業(yè)務(wù)培訓(xùn)及用床、餐具、炊具等保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出50萬元。主要用于邊境專職輔警的生活物資保障。
40. 縣公安局基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1479.77萬元。主要用于解決基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)欠款。
41. 非財(cái)政公安機(jī)關(guān)辦案業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出217.18萬元。主要用于支付辦理各類行政、刑事案件的正常開展工作。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11298.63萬元,占本年支出合計(jì)的86.61%。與上年相比減少58.57萬元，下降0.52%,減少的主要原因是“十三五”公安機(jī)關(guān)政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、邊境管控技防建、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系建設(shè)支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出183.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.63%。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.00萬元，生活補(bǔ)助費(fèi)支出178.75萬元；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出7890.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.84%。主要用于開展邊境管控、反恐、處突、嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備、信息化建設(shè)和邊境立體化防控體系技防建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的開支；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出556.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.92%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出2214.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.60%。主要用于疫情防控支2049.37萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出148.41萬元、其他社會保障繳費(fèi)支出9.39萬元、生活補(bǔ)助支出1.00萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.90萬元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出2.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于差旅費(fèi)支出；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出271.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.41%。主要用于住房公積金支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出180.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.59%。主要用于邊防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為106.10萬元，決算為137.34萬元，完成年初預(yù)算的129.44%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為37.24萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的27.12%，完成年初預(yù)算的百分比沒有對比數(shù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為97.10萬元，決算為96.14萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的70.00%，完成年初預(yù)算的99.01%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為9.00萬元，決算為3.96萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的2.88%，完成年初預(yù)算的44.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算3.96萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為106.10萬元，支出決算為134.20萬元，完成年初預(yù)算的126.48%。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為37.24萬元，完成年初預(yù)算的百分比沒有對比數(shù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為97.10萬元，決算為94.33萬元，完成年初預(yù)算的97.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為9.00萬元，決算為2.63萬元，完成年初預(yù)算的29.22%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年本部門根據(jù)現(xiàn)有車輛情況及開展工作需要，申請報(bào)廢了兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，同時(shí)用2022年度中央政法轉(zhuǎn)移支付裝備資金37.24萬元購買了兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，報(bào)廢車輛和購買車輛沒有納入年初部門預(yù)算，致使2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加17.14萬元，增長14.64%。其中：2023年本部門未發(fā)生因公出國（境）事件，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加34.35萬元，增長1188.58%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少17.19萬元，下降15.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降0.38%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2023年本部門根據(jù)現(xiàn)有車輛情況及開展工作需要，申請報(bào)廢了兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，同時(shí)用2022年度中央政法轉(zhuǎn)移支付裝備資金37.24萬元購買了兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，致使2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中的公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算大幅增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.購置車輛2輛。2023年本部門根據(jù)現(xiàn)有車輛情況及開展工作需要，申請報(bào)廢了兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，同時(shí)用2022年度中央政法轉(zhuǎn)移支付裝備資金37.24萬元購買了兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛。主要用于保障邊境管控、偵查辦案、執(zhí)法執(zhí)勤、指揮通信等警務(wù)工作所需所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次417人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國內(nèi)接待省、市公安機(jī)關(guān)開展業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)以及開展邊境維穩(wěn)工作發(fā)生的接待支出。 2023年本單位未安排國（境）外公務(wù)接待活動。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，決算為1.32元，完成年初預(yù)算的百分比沒有對比數(shù)。其中：本年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出。本年本單位未編制因公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)用,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；本年本單位未編制因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,故無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為1.32萬元，比上年增加1.32萬元，增長100%。2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年末財(cái)政用政府性基金化解以前年度預(yù)撥資金支出。
2023年度本單位未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣公安局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出359.82萬元，其中，行政單位359.82萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少459.25萬元，下降56.07%，減少的主要原因是2022年邊境專職聯(lián)防員經(jīng)費(fèi)保障調(diào)整到項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，致使2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出與上年相比減幅較大。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣公安局資產(chǎn)總額34455.12萬元，其中，流動資產(chǎn)1273.20萬元，固定資產(chǎn)27482.00萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程5500.81萬元，無形資產(chǎn)199.11萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17330.10萬元，其中固定資產(chǎn)增加17692.63萬元，流動資產(chǎn)減少1923.86萬元，無形資產(chǎn)增加5.38萬元，在建工程增加1555.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值29.50萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.46萬元；出租房屋4800平方米，賬面原值1775.41萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入23.46萬元。
（國有資產(chǎn)使用情況表詳見公開12）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額45.34萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出45.34萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
鎮(zhèn)康縣公安局2023年度部門整體支出績效自評金額為13045.58萬元，項(xiàng)目支出績效自評金額6308.86萬元，共41個(gè)項(xiàng)目（其中15個(gè)項(xiàng)目涉密，不便公開），部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評覆蓋率為100%。
根據(jù)部門職能，圍繞部門年度工作目標(biāo)，分別從產(chǎn)出、效益、滿意度三個(gè)方面設(shè)置績效目標(biāo)，部門整體績效目標(biāo)制定與部門履職、年度工作任務(wù)相符；目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。目標(biāo)設(shè)立合理、明確。鎮(zhèn)康縣公安局加強(qiáng)部門整體收入支出的預(yù)算績效管理，保障了機(jī)關(guān)日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障公安工作順利開展，圓滿完成了公安機(jī)關(guān)各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)任務(wù)。績效評價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照真實(shí)、客觀、公正的要求，結(jié)合工作開展情況，部門整體績效目標(biāo)按序時(shí)進(jìn)度完成較好，各項(xiàng)指標(biāo)完成全年目標(biāo)。綜合評價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
部門整體支出績效自評情況詳見公開13
（二）部門整體支出績效自評表
部門整體支出績效自評表詳見公開14
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
項(xiàng)目支出績效自評表詳見公開15
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）本單位本年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支，故公開09表無數(shù)據(jù)。
（二）按相關(guān)保密規(guī)定，部分涉密項(xiàng)目不便公開。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1529.77萬元，占本年收入的11.92%，與上年相比增加1529.77萬元，增長100%。增長的主要原因是本年縣財(cái)政用政府性基金預(yù)算化解往年預(yù)撥款，故本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入增加。
鎮(zhèn)康縣公安局2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1529.77萬元，占本年支出的11.92%，與上年相比增加1529.77萬元，增長100%。增長的主要原因是本年縣財(cái)政用政府性基金預(yù)算化解往年預(yù)撥款，故本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、部門決算。本部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)
二、財(cái)政撥款收入。財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
三、其他收入。指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
六、基本支出。指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53092400131301111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號