監(jiān)督索引號(hào)53092400131201000
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)道路交通安全管理、宣傳和事故預(yù)防；負(fù)責(zé)維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，負(fù)責(zé)糾正、處罰交通違法行為；負(fù)責(zé)預(yù)防和處理交通事故；負(fù)責(zé)開展交通安全宣傳；負(fù)責(zé)按照規(guī)定執(zhí)行道路交通安全保衛(wèi)任務(wù)；負(fù)責(zé)先期處置公路上發(fā)生的治安、刑事案件；負(fù)責(zé)法律、行政法規(guī)、公安部及省公安廳有關(guān)道路交通安全管理規(guī)定的其他工作職責(zé)；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.緊盯質(zhì)效，堅(jiān)決打贏隱患治理百日攻堅(jiān)戰(zhàn)。通過努力，對(duì)轄區(qū)三批重點(diǎn)駕駛員85人重點(diǎn)駕駛員，完成駕駛教育85人；轄區(qū)高風(fēng)險(xiǎn)車輛241輛，已經(jīng)全部完成整改；錄入道路檢測(cè)系統(tǒng)隱患排查586個(gè)，高標(biāo)準(zhǔn)完成125個(gè)，完成率21.33%。低成本治理461個(gè)。同時(shí)，結(jié)合汛期、暑期等特點(diǎn)，動(dòng)態(tài)排治轄區(qū)季節(jié)性公路隱患，做到應(yīng)排盡排、應(yīng)治盡治。四抓總結(jié)。總結(jié)前期隱患排治工作，梳理經(jīng)驗(yàn)，固化機(jī)制，推動(dòng)隱患排治常態(tài)化、制度化、科學(xué)化，堅(jiān)決減存量、遏增量、控變量，全面夯實(shí)事故預(yù)防基礎(chǔ)。
2.緊盯節(jié)點(diǎn)，堅(jiān)決打贏交通安全保衛(wèi)堅(jiān)戰(zhàn)。全年交警大隊(duì)、各派出所、各中隊(duì)共查處交通違法30210起，與去年36683起相比下降下降17.64%。其中無證駕駛1669起，飲酒駕駛193起、醉酒駕駛170起、其他交通違法行為28178起。“減量控大”工作在全市排名1月至12月綜合排名第四名。大隊(duì)今年以來在信息被中央級(jí)采用1篇，省級(jí)媒體上采用7篇，市級(jí)63篇、縣級(jí)56篇,融媒體采用4篇，撰寫調(diào)研文章3篇。進(jìn)企業(yè)19次、進(jìn)農(nóng)村35次（其中美麗鄉(xiāng)村行開展10次）、進(jìn)學(xué)校29次、開展專項(xiàng)行動(dòng)宣傳26場(chǎng)次、主題宣傳日活動(dòng)18次、警示教育24場(chǎng)次、制作橫幅50條、印制宣傳材料18200份，上交通安全課6節(jié)，張貼宣傳畫20張，發(fā)放宣傳畫冊(cè)600本。
3.緊盯風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決打贏事故預(yù)防主動(dòng)戰(zhàn)。年內(nèi)共接警道路交通事故1602起，其中簡(jiǎn)易程序處理事故1599起，與上年同期相比增加293起，上升22.43%，受傷人數(shù)409人，與上年同期相比增加70人，上升20.41%，直接經(jīng)濟(jì)損失656600元，與上年同期相比增加293600元，上升80.88%。一般程序處理事故3起，與上年同期相比減少5起，下降62.5%；死亡2人，與上年同期相比減少3人，下降60%，受傷7人，與上年同期相比減少1人，下降12.5%；直接經(jīng)濟(jì)損失4500元，與上年同期相比減少17600元，下降79.64%。（四項(xiàng)指標(biāo)四降）。死亡事故2起2人是近幾年發(fā)生率最低。
4.緊盯查找問題與黨建服務(wù)，堅(jiān)決抓好執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)整治及“放管服”工作。今年以來共辦理各類機(jī)動(dòng)車業(yè)務(wù)45037起、駕駛證業(yè)務(wù)9129起、考試業(yè)務(wù)11457人次，其中派出所參與業(yè)務(wù)20筆，南傘派出所15筆，鳳尾派出所5筆。摩托車送考下鄉(xiāng)17場(chǎng)1326人次，為群眾節(jié)省成本15萬余元。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：車輛管理所、事故處理中隊(duì)、南傘城鎮(zhèn)中隊(duì)、秩序中隊(duì)、辦公室、財(cái)務(wù)室、勐捧交警中隊(duì)、軍賽交警中隊(duì)、鳳尾交警中隊(duì)。
我部門為一級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門決算的編報(bào)范圍。
納入鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共13人，其中：行政人員13人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員70人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員70人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。本部門2023年末在編實(shí)有公務(wù)用車7輛，與決算報(bào)表存有量9輛相差2輛，具體原因?yàn)椋罕締挝粓?zhí)法執(zhí)勤用車云SV8719、云SV8746兩輛車已于2021年申請(qǐng)報(bào)廢并進(jìn)行報(bào)廢處理，但在資產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)未進(jìn)行同步處理，故決算報(bào)表公務(wù)用車保有量大于在編實(shí)有數(shù)。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無數(shù)據(jù)。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度收入合計(jì)1840.62萬元。其中：財(cái)政撥款收入1833.56萬元，占總收入的99.62%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入；其他收入7.06萬元，占總收入的0.38%。與上年相比，收入合計(jì)增加1127.44萬元，增長(zhǎng)158.09%。其中：財(cái)政撥款收入增加1124.46萬元，增長(zhǎng)158.58%；其他收入增加2.99萬元，增長(zhǎng)73.46%。主要原因是：1.縣財(cái)政用政府性基金預(yù)算化解往年預(yù)撥款840.94萬元；2.在職民警及輔警工資調(diào)標(biāo)；3.增加交通安全隱患排查治理及交管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目及日常工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目110萬元；4.鎮(zhèn)康南華南傘糖業(yè)有限公司及縣煙草專賣局撥工作經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度支出合計(jì)2192.30萬元。其中：基本支出854.87萬元，占總支出的38.99%；項(xiàng)目支出1337.44萬元，占總支出的61.01%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加1094.64萬元，增長(zhǎng)99.72%。其中：基本支出增加57.17萬元，增長(zhǎng)7.17%；項(xiàng)目支出增加1037.46萬元，增長(zhǎng)345.85%。主要原因是：1.縣財(cái)政用政府性基金預(yù)算化解往年預(yù)撥款840.94萬元；2.在職民警及輔警工資調(diào)標(biāo)；3.增加交通安全隱患排查治理及交管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目及日常工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目110萬元，故本年支出合計(jì)較上年增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出854.87萬元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出809.29萬元，占基本支出的94.67％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)45.58萬元，占基本支出的5.33％。人均工資福利支出9.53萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1337.44萬元，其中：本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1.鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2023〕83號(hào)交通安全隱患排查治理及交管工作經(jīng)費(fèi)支出80.00萬元，主要用于開展交通安全隱患排查整治工程，支付交通安全隱患整治工程3個(gè)，購買車管物資，有效提高車管工作效率，確保全縣道路交通安全工作有序開展；
2.鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2023〕83號(hào)補(bǔ)發(fā)執(zhí)勤崗位津貼支出32.54萬元，主要用于補(bǔ)發(fā)以前年度執(zhí)勤崗位津貼及加班補(bǔ)貼，保障民警福利待遇足額發(fā)放，有效提高工作積極性、主動(dòng)性；
3.鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2023〕83號(hào)開展日常工作經(jīng)費(fèi)支出30.00萬元，主要用于開展智能交通系統(tǒng)維修維護(hù)，采購車管物資，保障協(xié)管員勞務(wù)費(fèi)，確保車輛管理所正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高窗口服務(wù)水平，讓辦事群眾滿意，同時(shí)支持大隊(duì)日常工作開展；
4.鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2023〕83號(hào)業(yè)務(wù)工作及車輛采購經(jīng)費(fèi)支出1142.73萬元，主要用于保障日常工作經(jīng)費(fèi)及車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，更新購置執(zhí)法執(zhí)勤用車，保障車管物資，推動(dòng)進(jìn)一步完善道路交通安全基礎(chǔ)設(shè)施，引領(lǐng)公路交通現(xiàn)代治理能力和水平整體提升，營(yíng)造安全、暢通、有序、和諧的公路同行環(huán)境；
5.鎮(zhèn)政財(cái)社字〔2023〕42號(hào)2023年中央疫情防控財(cái)力補(bǔ)助預(yù)算資金支出0.86萬元，主要用于支付疫情防控期間隔離工作人員住宿費(fèi)，保障民警、輔警人身安全，保障私營(yíng)賓館利益；
6.鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2023〕83號(hào)公務(wù)用車保險(xiǎn)補(bǔ)助資金支出0.63萬元，主要用于保障云V8168警及云V8961警車輛保險(xiǎn)費(fèi)，有效降低行車風(fēng)險(xiǎn)，保障民警、輔警人身安全；
7.鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2023〕16號(hào)辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.54萬元，本單位該項(xiàng)目具體開支情況涉密故不公開；
8.鎮(zhèn)政財(cái)行字〔2023〕77號(hào)2023年中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金“十百千”工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出9.24萬元，本單位該項(xiàng)目具體開支情況涉密故不公開；
9.鎮(zhèn)政財(cái)行字〔2023〕15號(hào)2023年中央和省政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金支出40.90萬元，本單位該項(xiàng)目具體開支情況涉密故不公開。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1341.66萬元,占本年支出合計(jì)的61.20%。與上年相比增加335.68萬元，增長(zhǎng)33.37%,主要原因是：1.在職民警及輔警工資調(diào)標(biāo)；2.增加交通安全隱患排查治理及交管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目及日常工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目110萬元，故本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于保障云V8168警及云V8961警車輛保險(xiǎn)費(fèi)，其中：
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出0.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于保障云V8168警及云V8961警車輛保險(xiǎn)費(fèi)；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出1238.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.29%。主要用于保障鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新以及執(zhí)法辦案等相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，其中：
2040201行政運(yùn)行支出289.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.59%。主要用于保障鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的在職在編人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)；
2040202一般行政管理事務(wù)支出869.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64.83%。主要用于保障輔警工資福利及購買裝備設(shè)備、下鄉(xiāng)差旅費(fèi)、燃油費(fèi)等；
2040219信息化建設(shè)支出37.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.78%。主要用于信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新；
2040220執(zhí)法辦案支出40.54萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.02%。主要用于執(zhí)法辦案相關(guān)支出燃油費(fèi)差旅費(fèi)等；
2040299其他公安支出0.90萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于購買執(zhí)法執(zhí)勤相關(guān)裝備設(shè)備。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出64.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.80%。主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、支付退休人員工資及職業(yè)年金，其中：
2080501行政單位離退休支出8.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%。主要用于支付退休人員工資；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出35.60萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.65%。主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.50%。主要用于支付退休人員職業(yè)年金。
9.衛(wèi)生健康（類）支出14.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.09%。主要用于繳納在職人員醫(yī)療、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)，支付疫情防控期間隔離工作人員住宿費(fèi)，其中：
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出0.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于支付疫情防控期間隔離工作人員住宿費(fèi)；
2101101行政單位醫(yī)療支出12.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.96%。主要用于繳納在職人員醫(yī)療、生育保險(xiǎn)；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于繳納在職人員工傷保險(xiǎn)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出23.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.77%。主要用于繳納在職人員住房公積金，其中：
2210201住房公積金支出23.77萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.77%。主要用于繳納在職人員住房公積金。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為138.60萬元，決算為71.02萬元，完成年初預(yù)算的51.24%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為34.14萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的48.07%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為133.80萬元，決算為36.17萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的50.93%，完成年初預(yù)算的27.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.80萬元，決算為0.71萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.00%，完成年初預(yù)算的14.79%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.71萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬元），2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為138.60萬元，支出決算為23.32萬元，完成年初預(yù)算的16.83%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未產(chǎn)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)用車購置費(fèi),故無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為133.80萬元，決算為22.82萬元，完成年初預(yù)算的17.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.80萬元，決算為0.50萬元，完成年初預(yù)算的10.42%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加12.56萬元，增長(zhǎng)116.73%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少2.24萬元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加15.05萬元，增長(zhǎng)193.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.25萬元，下降33.33%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是本年未編制一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及未產(chǎn)生公務(wù)用車購置，故公務(wù)用車購置費(fèi)減少；二是根據(jù)本年業(yè)務(wù)工作考核要求，工作量增加，外出辦案增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；三是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故公務(wù)接待費(fèi)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于執(zhí)法辦案。本部門2023年末在編實(shí)有公務(wù)用車7輛，與決算報(bào)表存有量9輛相差2輛，具體原因?yàn)椋罕締挝粓?zhí)法執(zhí)勤用車云SV8719、云SV8746兩輛車已于2021年申請(qǐng)報(bào)廢并進(jìn)行報(bào)廢處理，但在資產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)未進(jìn)行同步處理，故決算報(bào)表公務(wù)用車保有量大于在編實(shí)有數(shù)。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)相關(guān)部門考察、考核、調(diào)研等工作發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為47.7萬元，完成年初預(yù)算的0%，比上年同期增加100%，其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無因公出國(guó)境預(yù)算及支出。公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為34.14萬元，購置執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，完成年初預(yù)算的0%，比上年同期增加100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為13.35萬元，開支政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛，完成年初預(yù)算的0%，比上年同期增加100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬元，決算為0.21萬元，安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人），完成年初預(yù)算的0%，比上年同期增加100%。2023年度政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年縣財(cái)政用政府性基金預(yù)算化解往年預(yù)撥款，故本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
2023年度本單位未發(fā)生政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.87萬元，其中，行政單位35.87萬元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少383.90萬元，下降91.45%,主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)等支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額1111.46萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24.13萬元，固定資產(chǎn)1006.81萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)80.52萬元（凈值），其他資產(chǎn)0萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少788.17萬元，其中固定資產(chǎn)增加444.89萬元。2023年度本部門無房屋建筑物、車輛以及其他報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，也無房屋出租。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額8.63萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出8.63萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
本年整體支出績(jī)效目標(biāo)為：交通事故下降率大于等于10％，交通肇事逃逸案件偵破率大于等于70％，交通事故辦結(jié)率大于等于98％，交通事故、應(yīng)急事項(xiàng)指揮處置率大于等于98％，重特大交通事故降低率大于等于100％，維護(hù)轄區(qū)道路安全、暢通、和諧大于等于100％，群眾出行滿意率大于等于100％。完成情況為：交通事故下降率10％，交通肇事逃逸案件偵破率70％，交通事故辦結(jié)率98％，交通事故、應(yīng)急事項(xiàng)指揮處置率98％，重特大交通事故降低率100％，維護(hù)轄區(qū)道路安全、暢通、和諧100％，群眾出行滿意率100％。綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況詳見公開13表。
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況詳見公開14表。
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況詳見公開15表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算為0.00萬元，決算為840.94萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年同期增加100%，本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年末決算書大于預(yù)算數(shù)以及大于上年同期數(shù)的主要原因?yàn)椋罕灸昕h財(cái)政用政府性基金預(yù)算化解往年預(yù)撥款，故本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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