監(jiān)督索引號(hào)53092400131201000
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)掌握、分析研究全縣道路交通安全情況，具體職責(zé)涉密不予公開(kāi)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.緊盯質(zhì)效，堅(jiān)決打贏隱患治理百日攻堅(jiān)戰(zhàn)。
2.緊盯節(jié)點(diǎn)，堅(jiān)決打贏交通安全保衛(wèi)堅(jiān)戰(zhàn)。
3.緊盯風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決打贏事故預(yù)防主動(dòng)戰(zhàn)。
4.緊盯查找問(wèn)題與黨建服務(wù)，堅(jiān)決抓好執(zhí)法領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)整治及“放管服”工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：車輛管理所、事故處理中隊(duì)、南傘城鎮(zhèn)中隊(duì)、秩序中隊(duì)、辦公室、財(cái)務(wù)室、勐捧交警中隊(duì)、軍賽交警中隊(duì)、鳳尾交警中隊(duì)。
我部門(mén)為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門(mén)決算的編報(bào)范圍。
納入鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年末實(shí)有人員編制涉密。其中：行政編制涉密，事業(yè)編制涉密；在職在編實(shí)有人數(shù)涉密，其中：行政人員人數(shù)涉密，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員人數(shù)涉密，非參公管理事業(yè)人員人數(shù)涉密。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
年末其他人員人數(shù)涉密。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員人數(shù)涉密，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員人數(shù)涉密。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。本部門(mén)2023年末在編實(shí)有公務(wù)用車7輛，與決算報(bào)表存有量9輛相差2輛，具體原因?yàn)椋罕締挝粓?zhí)法執(zhí)勤用車云SV8719、云SV8746兩輛車已于2021年申請(qǐng)報(bào)廢并進(jìn)行報(bào)廢處理，但在資產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)未進(jìn)行同步處理，故決算報(bào)表公務(wù)用車保有量大于在編實(shí)有數(shù)。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度收入合計(jì)1840.62萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1833.56萬(wàn)元，占總收入的99.62%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入；其他收入7.06萬(wàn)元，占總收入的0.38%。與上年相比，收入合計(jì)增加1127.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)158.09%。其中：財(cái)政撥款收入增加1124.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)158.58%；其他收入增加2.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.46%。主要原因是：1.縣財(cái)政用政府性基金預(yù)算化解往年預(yù)撥款840.94萬(wàn)元；2.在職民警及輔警工資調(diào)標(biāo)；3.增加交通安全隱患排查治理及交管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目及日常工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目110萬(wàn)元；4.鎮(zhèn)康南華南傘糖業(yè)有限公司及縣煙草專賣局撥工作經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度支出合計(jì)2192.30萬(wàn)元。其中：基本支出854.87萬(wàn)元，占總支出的38.99%；項(xiàng)目支出1337.44萬(wàn)元，占總支出的61.01%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加1094.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)99.72%。其中：基本支出增加57.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.17%；項(xiàng)目支出增加1037.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)345.85%。主要原因是：1.縣財(cái)政用政府性基金預(yù)算化解往年預(yù)撥款840.94萬(wàn)元；2.在職民警及輔警工資調(diào)標(biāo)；3.增加交通安全隱患排查治理及交管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目及日常工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目110萬(wàn)元，故本年支出合計(jì)較上年增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出854.87萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出809.29萬(wàn)元，占基本支出的94.67％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)45.58萬(wàn)元，占基本支出的5.33％。人均工資福利支出9.53萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1337.44萬(wàn)元，其中：本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2023〕83號(hào)交通安全隱患排查治理及交管工作經(jīng)費(fèi)支出80.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展交通安全隱患排查整治工程，支付交通安全隱患整治工程3個(gè)，購(gòu)買車管物資，有效提高車管工作效率，確保全縣道路交通安全工作有序開(kāi)展；
2.鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2023〕83號(hào)補(bǔ)發(fā)執(zhí)勤崗位津貼支出32.54萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)發(fā)以前年度執(zhí)勤崗位津貼及加班補(bǔ)貼，保障民警福利待遇足額發(fā)放，有效提高工作積極性、主動(dòng)性；
3.鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2023〕83號(hào)開(kāi)展日常工作經(jīng)費(fèi)支出30.00萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展智能交通系統(tǒng)維修維護(hù)，采購(gòu)車管物資，保障協(xié)管員勞務(wù)費(fèi)，確保車輛管理所正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高窗口服務(wù)水平，讓辦事群眾滿意，同時(shí)支持大隊(duì)日常工作開(kāi)展；
4.鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2023〕83號(hào)業(yè)務(wù)工作及車輛采購(gòu)經(jīng)費(fèi)支出1142.73萬(wàn)元，主要用于保障日常工作經(jīng)費(fèi)及車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，更新購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤用車，保障車管物資，推動(dòng)進(jìn)一步完善道路交通安全基礎(chǔ)設(shè)施，引領(lǐng)公路交通現(xiàn)代治理能力和水平整體提升，營(yíng)造安全、暢通、有序、和諧的公路同行環(huán)境；
5.鎮(zhèn)政財(cái)社字〔2023〕42號(hào)2023年中央疫情防控財(cái)力補(bǔ)助預(yù)算資金支出0.86萬(wàn)元，主要用于支付疫情防控期間隔離工作人員住宿費(fèi)，保障民警、輔警人身安全，保障私營(yíng)賓館利益；
6.鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2023〕83號(hào)公務(wù)用車保險(xiǎn)補(bǔ)助資金支出0.63萬(wàn)元，主要用于保障云V8168警及云V8961警車輛保險(xiǎn)費(fèi)，有效降低行車風(fēng)險(xiǎn)，保障民警、輔警人身安全；
7.鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2023〕16號(hào)辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.54萬(wàn)元，本單位該項(xiàng)目具體開(kāi)支情況涉密故不公開(kāi)；
8.鎮(zhèn)政財(cái)行字〔2023〕77號(hào)2023年中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金“十百千”工程專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出9.24萬(wàn)元，本單位該項(xiàng)目具體開(kāi)支情況涉密故不公開(kāi)；
9.鎮(zhèn)政財(cái)行字〔2023〕15號(hào)2023年中央和省政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金支出40.90萬(wàn)元，本單位該項(xiàng)目具體開(kāi)支情況涉密故不公開(kāi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1341.66萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的61.20%。與上年相比增加335.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.37%,主要原因是：1.在職民警及輔警工資調(diào)標(biāo)；2.增加交通安全隱患排查治理及交管工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目及日常工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目110萬(wàn)元，故本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于保障云V8168警及云V8961警車輛保險(xiǎn)費(fèi)，其中：
2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出0.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于保障云V8168警及云V8961警車輛保險(xiǎn)費(fèi)；
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出1238.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.29%。主要用于保障鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新以及執(zhí)法辦案等相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，其中：
2040201行政運(yùn)行支出289.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.59%。主要用于保障鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的在職在編人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)；
2040202一般行政管理事務(wù)支出869.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64.83%。主要用于保障輔警工資福利及購(gòu)買裝備設(shè)備、下鄉(xiāng)差旅費(fèi)、燃油費(fèi)等；
2040219信息化建設(shè)支出37.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.78%。主要用于信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新；
2040220執(zhí)法辦案支出40.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.02%。主要用于執(zhí)法辦案相關(guān)支出燃油費(fèi)差旅費(fèi)等；
2040299其他公安支出0.90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于購(gòu)買執(zhí)法執(zhí)勤相關(guān)裝備設(shè)備。
5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出64.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.80%。主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、支付退休人員工資及職業(yè)年金，其中：
2080501行政單位離退休支出8.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%。主要用于支付退休人員工資；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出35.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.65%。主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出20.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.50%。主要用于支付退休人員職業(yè)年金。
9.衛(wèi)生健康（類）支出14.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.09%。主要用于繳納在職人員醫(yī)療、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)，支付疫情防控期間隔離工作人員住宿費(fèi)，其中：
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出0.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于支付疫情防控期間隔離工作人員住宿費(fèi)；
2101101行政單位醫(yī)療支出12.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.96%。主要用于繳納在職人員醫(yī)療、生育保險(xiǎn)；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于繳納在職人員工傷保險(xiǎn)。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出23.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.77%。主要用于繳納在職人員住房公積金，其中：
2210201住房公積金支出23.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.77%。主要用于繳納在職人員住房公積金。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為138.60萬(wàn)元，決算為71.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.24%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為34.14萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的48.07%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為133.80萬(wàn)元，決算為36.17萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的50.93%，完成年初預(yù)算的27.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.80萬(wàn)元，決算為0.71萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.00%，完成年初預(yù)算的14.79%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.71萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元），2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為138.60萬(wàn)元，支出決算為23.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.83%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未產(chǎn)生一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),故無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為133.80萬(wàn)元，決算為22.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的17.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為4.80萬(wàn)元，決算為0.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的10.42%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加12.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.73%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算減少2.24萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加15.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)193.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.25萬(wàn)元，下降33.33%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是本年未編制一般公共預(yù)算財(cái)政撥款公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及未產(chǎn)生公務(wù)用車購(gòu)置，故公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少；二是根據(jù)本年業(yè)務(wù)工作考核要求，工作量增加，外出辦案增加，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；三是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故公務(wù)接待費(fèi)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2.2023年度本單位未購(gòu)買公車。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于執(zhí)法辦案。本部門(mén)2023年末在編實(shí)有公務(wù)用車7輛，與決算報(bào)表存有量9輛相差2輛，具體原因?yàn)椋罕締挝粓?zhí)法執(zhí)勤用車云SV8719、云SV8746兩輛車已于2021年申請(qǐng)報(bào)廢并進(jìn)行報(bào)廢處理，但在資產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)未進(jìn)行同步處理，故決算報(bào)表公務(wù)用車保有量大于在編實(shí)有數(shù)。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)相關(guān)部門(mén)考察、考核、調(diào)研等工作發(fā)生的接待支出。2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為47.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年同期增加100%，其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為34.14萬(wàn)元，購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，完成年初預(yù)算的0%，比上年同期增加100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為13.35萬(wàn)元，開(kāi)支政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛，完成年初預(yù)算的0%，比上年同期增加100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0.21萬(wàn)元，安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人），完成年初預(yù)算的0%，比上年同期增加100%。2023年度政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年縣財(cái)政用政府性基金預(yù)算化解往年預(yù)撥款，故本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
2023年度本單位未發(fā)生政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.87萬(wàn)元，其中，行政單位35.87萬(wàn)元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少383.90萬(wàn)元，下降91.45%,主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)等支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額1111.46萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)24.13萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1006.81萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)80.52萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少788.17萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加444.89萬(wàn)元。2023年度本部門(mén)無(wú)房屋建筑物、車輛以及其他報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，也無(wú)房屋出租。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額8.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出8.63萬(wàn)元。2023年度無(wú)授予中小企業(yè)合同。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
本年整體支出績(jī)效目標(biāo)為：交通事故下降率大于等于10％，交通肇事逃逸案件偵破率大于等于70％，交通事故辦結(jié)率大于等于98％，交通事故、應(yīng)急事項(xiàng)指揮處置率大于等于98％，重特大交通事故降低率大于等于100％，維護(hù)轄區(qū)道路安全、暢通、和諧大于等于100％，群眾出行滿意率大于等于100％。完成情況為：交通事故下降率10％，交通肇事逃逸案件偵破率70％，交通事故辦結(jié)率98％，交通事故、應(yīng)急事項(xiàng)指揮處置率98％，重特大交通事故降低率100％，維護(hù)轄區(qū)道路安全、暢通、和諧100％，群眾出行滿意率100％。綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)公開(kāi)13表。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)公開(kāi)14表。
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)公開(kāi)15表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為840.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年同期增加100%，本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年末決算書(shū)大于預(yù)算數(shù)以及大于上年同期數(shù)的主要原因?yàn)椋罕灸昕h財(cái)政用政府性基金預(yù)算化解往年預(yù)撥款，故本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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