監(jiān)督索引號(hào)53092400171301000
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十四、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十五、2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
（一）主要職能
森林警察大隊(duì)是保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)有：1.依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督全縣偵破、查處破壞森林和野生動(dòng)物資源的刑事案件、治安案件和林業(yè)行政案件；2.組織指導(dǎo)森林警察隊(duì)伍開(kāi)展打擊破壞森林和野生動(dòng)植物資源的專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)和林業(yè)重點(diǎn)整治工作；3.落實(shí)森林警察隊(duì)伍基層基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)管理和監(jiān)督控制轄區(qū)內(nèi)的林業(yè)特種行業(yè)，建立健全各種綜合治理措施和防范機(jī)制，確保林區(qū)社會(huì)治安秩序穩(wěn)定；4.加強(qiáng)法治建設(shè)，負(fù)責(zé)森林警察大隊(duì)民警的法律、法規(guī)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，把關(guān)涉林案件質(zhì)量，監(jiān)督執(zhí)法辦案程序，建立健全警務(wù)督察機(jī)制和錯(cuò)案追究制度；5.負(fù)責(zé)大隊(duì)的裝備管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；6.督辦和反饋上級(jí)機(jī)關(guān)的群眾來(lái)信來(lái)訪工作；7.加強(qiáng)普法宣傳，提高公民知法、守法、用法意識(shí)，增強(qiáng)森林資源源頭管理；8.協(xié)助縣林業(yè)和草原部門(mén)開(kāi)展森林和草原防火工作，負(fù)責(zé)火場(chǎng)警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案?jìng)善频龋樘幧趾筒菰I(lǐng)域其他違法犯罪行為，協(xié)同縣林業(yè)和草原部門(mén)開(kāi)展防火宣傳、火災(zāi)隱患排查、重點(diǎn)區(qū)域巡護(hù)、違規(guī)用火處罰等工作做好森林防火案件工作；9.完成上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.根據(jù)上級(jí)統(tǒng)一部署要求，我大隊(duì)按照“預(yù)防為主、打防結(jié)合、重點(diǎn)整治、集中查處”的原則，堅(jiān)持“見(jiàn)煙就管、見(jiàn)火就查”，組織警力在重點(diǎn)林區(qū)、重點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)開(kāi)展拉網(wǎng)式清山排查，加大監(jiān)督防滅火力度，加大野外違規(guī)用火整治，嚴(yán)懲違規(guī)違法用火行為，從嚴(yán)管控、從快整治林區(qū)火源火患，切實(shí)抓好野外用火監(jiān)管。2023年以來(lái)，共開(kāi)展火災(zāi)隱患排查及督導(dǎo)“無(wú)火清明”武裝巡護(hù)39次，到重點(diǎn)村寨開(kāi)展森林草原防滅火宣傳8次，勘察火案現(xiàn)場(chǎng)6個(gè)，辦理失火案4起，抓獲犯罪嫌疑人4人。
2.嚴(yán)厲打擊環(huán)食藥和知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域各類(lèi)違法犯罪取得實(shí)效。2023年完成年度目標(biāo)任務(wù)，共辦理各類(lèi)刑事案件41起,比上年同期增加14起,同比增加51.85％,抓獲犯罪嫌疑人41人，比上年同期增加18人，同比增加78.26％。積極會(huì)同相關(guān)行業(yè)主管部門(mén)開(kāi)展聯(lián)合執(zhí)法和行業(yè)清查，加大案件辦理和宣傳力度。年內(nèi)，聯(lián)合開(kāi)展行業(yè)清查14次，向市場(chǎng)監(jiān)管、衛(wèi)健部門(mén)移交行政案件各2起，化解涉林矛盾糾紛4起。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、政工監(jiān)督室、刑事偵查中隊(duì)、治安中隊(duì)、 法制室、鎮(zhèn)康縣公安局南傘林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局勐堆林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局鳳尾林區(qū)派出所。
我部門(mén)為一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)作為一級(jí)預(yù)算單位納入2023年部門(mén)決算的編報(bào)范圍。
納入鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2023年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有人數(shù)共17人，其中：行政人員17人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
年末其他人員21人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員21人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。
如公開(kāi)表與說(shuō)明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度收入合計(jì)788.12萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入782.80萬(wàn)元，占總收入的99.32%；本年度本單位未發(fā)生上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和附屬單位上繳收入；其他收入5.32萬(wàn)元，占總收入的0.68%。與上年相比，收入合計(jì)增加224.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.73%。其中：財(cái)政撥款收入增加220.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.30%；其他收入增加3.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)154.55%。主要原因是：1.本部門(mén)本年退休人員死亡1人，新增喪葬撫恤費(fèi)項(xiàng)目；2.在職人員及輔警工資調(diào)標(biāo)；3.本年縣財(cái)政用政府性基金預(yù)算化解往年預(yù)撥款；4.本單位本年度縣煙草專(zhuān)賣(mài)局撥工作經(jīng)費(fèi)增加，故本年收入合計(jì)較上年增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度支出合計(jì)800.52萬(wàn)元。其中：基本支出615.74萬(wàn)元，占總支出的76.92%；項(xiàng)目支出184.78萬(wàn)元，占總支出的23.08%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。與上年相比，支出合計(jì)增加159.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.91%。其中：基本支出增加53.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.47%；項(xiàng)目支出增加106.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)135.77%。主要原因是：1.本部門(mén)本年退休人員死亡1人，新增喪葬撫恤費(fèi)項(xiàng)目；2.在職人員及輔警工資調(diào)標(biāo)；3.本年縣財(cái)政用政府性基金預(yù)算化解往年預(yù)撥款，故本年支出合計(jì)較上年增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出615.74萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出578.81萬(wàn)元，占基本支出的94.00％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)36.92萬(wàn)元，占基本支出的6.00％。2023年人均基本支出13.53萬(wàn)元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出184.78萬(wàn)元，其中：本單位2023年未發(fā)生基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.鎮(zhèn)政財(cái)行字〔2022〕70號(hào)2022年公安機(jī)關(guān)省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金支出2.40萬(wàn)元，本單位該項(xiàng)目具體開(kāi)支情況涉密故不公開(kāi)；
2.鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2023〕19號(hào)辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出3.14萬(wàn)元，主要用于案例案件相關(guān)開(kāi)支；
3.鎮(zhèn)政財(cái)行字〔2022〕10號(hào)2022年中央和省政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金支出11.61萬(wàn)元，本單位該項(xiàng)目具體開(kāi)支情況涉密故不公開(kāi)；
4.鎮(zhèn)政財(cái)行字〔2022〕34號(hào)2022年第二批中央和省政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金支出2.08萬(wàn)元，本單位該項(xiàng)目具體開(kāi)支情況涉密故不公開(kāi)；
5.鎮(zhèn)政財(cái)行字〔2023〕15號(hào)2023年中央和省級(jí)政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金支出7.35萬(wàn)元，本單位該項(xiàng)目具體開(kāi)支情況涉密故不公開(kāi)；
6.鎮(zhèn)政財(cái)社字〔2023〕42號(hào)2023年中央疫情防控資金支出6.20萬(wàn)元，主要用于疫情防控期間卡點(diǎn)大棚建設(shè)及購(gòu)買(mǎi)生活物資支出；
7.鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2023〕83號(hào)森林公安償還中小企業(yè)賬款及日常工作經(jīng)費(fèi)支出45.00萬(wàn)元，主要用于化解森林公安拖欠辦公樓欠款17.29萬(wàn)元及保障40人日常工作開(kāi)支；
8.鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2023〕83號(hào)森林公安工作經(jīng)費(fèi)支出73.52萬(wàn)元，主要用于保障40人日常工作經(jīng)費(fèi)、23人輔警工資待遇以及2輛執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛運(yùn)行；
9.鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2023〕83號(hào)補(bǔ)發(fā)執(zhí)勤崗位津貼及加班補(bǔ)貼支出33.48萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)發(fā)以前年度執(zhí)勤崗位津貼及加班補(bǔ)貼。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出646.20萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的80.72%。與上年相比增加33.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.43%,主要原因是：1.本部門(mén)本年退休人員死亡1人，新增喪葬撫恤費(fèi)項(xiàng)目，2.在職人員及輔警工資調(diào)標(biāo)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類(lèi)）支出520.03萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.48%。主要用于保障鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)以及專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，其中：
2040201行政運(yùn)行支出354.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.90%。主要用于保障鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的在職在編人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)；
2040202一般行政管理事務(wù)支出138.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.46%。主要用于保障輔警工資福利及購(gòu)買(mǎi)裝備設(shè)備、下鄉(xiāng)差旅費(fèi)、燃油費(fèi)等；
2040220執(zhí)法辦案支出24.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.74%。主要用于執(zhí)法辦案相關(guān)支出燃油費(fèi)差旅費(fèi)等；
2040299其他公安支出2.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.37%。主要用于執(zhí)法辦案相關(guān)支出燃油費(fèi)差旅費(fèi)等。
5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出73.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.32%。主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、支付退休人員工資、一次性喪葬撫恤費(fèi)及遺屬補(bǔ)助，其中：
2080501行政單位離退休支出3.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.60%。主要用于支付退休人員工資；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出47.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.29%。主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；
2080801死亡撫恤支出22.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.43%。主要用于支付一次性喪葬撫恤費(fèi)及遺屬補(bǔ)助。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出23.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.64%。主要用于繳納在職人員醫(yī)療、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)，保障疫情防控期間執(zhí)勤卡點(diǎn)大棚建設(shè)及購(gòu)買(mǎi)物資支出，其中：
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出6.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.96%。主要用于疫情防控期間執(zhí)勤卡點(diǎn)大棚建設(shè)及購(gòu)買(mǎi)物資支出；
2101101行政單位醫(yī)療支出16.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.52%。主要用于繳納在職人員醫(yī)療、生育保險(xiǎn)；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%。主要用于繳納在職人員工傷保險(xiǎn)。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類(lèi)）支出29.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.56%。主要用于繳納在職人員住房公積金，其中：
2210201住房公積金支出29.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.56%。主要用于繳納在職人員住房公積金。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38.73萬(wàn)元，決算為5.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的13.14%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為36.86萬(wàn)元，決算為5.09萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的13.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.87萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元），2023年本單位未安排國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為38.73萬(wàn)元，支出決算為2.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的7.13%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為36.86萬(wàn)元，決算為2.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的7.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.87萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少10.68萬(wàn)元，下降79.46%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故與上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少11.68萬(wàn)元，下降100%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.93%；因本年度本單位未發(fā)生公務(wù)接待事件，故與上年相比無(wú)變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是本年未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及未產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，故公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)減少；二是根據(jù)本年業(yè)務(wù)工作考核要求，工作量增加，外出辦案增加，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)境活動(dòng)。
2.2023年度本單位未購(gòu)買(mǎi)公車(chē)。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于執(zhí)法辦案。
3.2023年本單位未安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待及國(guó)（境）外公務(wù)接待活動(dòng)。
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為2.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年同期增加100%，其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出。本年本單位未編制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，也未產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),故無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為2.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年同期增加100%；本年本單位未編制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)接待事件,故無(wú)公務(wù)接待預(yù)算及支出。2023年度政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年縣財(cái)政用政府性基金預(yù)算化解往年預(yù)撥款，故本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
2023年度本單位未發(fā)生政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.88萬(wàn)元，其中，行政單位35.88萬(wàn)元，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出比上年減少6.72萬(wàn)元，下降15.77%,主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)等支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)資產(chǎn)總額376.59萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9.55萬(wàn)元，固定資產(chǎn)367.04萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少269.22萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.23萬(wàn)元。處置車(chē)輛1輛，賬面原值13.35萬(wàn)元；2023年度本部門(mén)無(wú)房屋建筑物及報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)處置，也無(wú)房屋出租。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額4.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.16萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。2023年度無(wú)授予中小企業(yè)合同。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
本年整體支出績(jī)效目標(biāo)為：打擊破壞森林草原資源、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、生態(tài)環(huán)境及生物安全、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域違法犯罪，辦理各類(lèi)案件25起，深入推進(jìn)偵查破案專(zhuān)業(yè)化建設(shè)，提升打擊犯罪能力，提高執(zhí)法水平，確保環(huán)食藥領(lǐng)域安全。保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障19名民警及23名輔警工資正常發(fā)放，案件破案率大于等于90％，單位人員滿意度大于等于90％，社會(huì)公眾滿意度大于等于90％。完成情況為：打擊破壞森林草原資源、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、生態(tài)環(huán)境及生物安全、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域違法犯罪，辦理各類(lèi)案件41起，深入推進(jìn)偵查破案專(zhuān)業(yè)化建設(shè)，提升打擊犯罪能力，提高執(zhí)法水平，確保環(huán)食藥領(lǐng)域安全。保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障19名民警及23名輔警工資正常發(fā)放，案件破案率100％，單位人員滿意度98％，社會(huì)公眾滿意度96％。綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)公開(kāi)13表。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)公開(kāi)14表。
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)公開(kāi)15表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為152.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，比上年同期增加100%，本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年末決算書(shū)大于預(yù)算數(shù)以及大于上年同期數(shù)的主要原因?yàn)椋罕灸昕h財(cái)政用政府性基金預(yù)算化解往年預(yù)撥款，故本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（五）財(cái)政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財(cái)政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財(cái)政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)：是指預(yù)算部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)和所屬單位對(duì)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。自評(píng)的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評(píng)指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時(shí)確定的績(jī)效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等。
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