監(jiān)督索引號53092400171301000
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
十二、國有資產使用情況表
十三、2023年度部門整體支出績效自評情況
十四、2023年度部門整體支出績效自評表
十五、2023年度項目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
森林警察大隊是保護森林及野生動植物資源、保護生態(tài)安全、維護林區(qū)社會治安秩序的專門機構，具體職能涉密不予公開。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.根據上級統一部署要求，我大隊按照“預防為主、打防結合、重點整治、集中查處”的原則，堅持“見煙就管、見火就查”，組織警力在重點林區(qū)、重點火險區(qū)開展拉網式清山排查，加大監(jiān)督防滅火力度，加大野外違規(guī)用火整治，嚴懲違規(guī)違法用火行為，從嚴管控、從快整治林區(qū)火源火患，切實抓好野外用火監(jiān)管。
2.嚴厲打擊環(huán)食藥和知識產權領域各類違法犯罪取得實效。積極會同相關行業(yè)主管部門開展聯合執(zhí)法和行業(yè)清查，加大案件辦理和宣傳力度。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置8個內設機構，包括辦公室、政工監(jiān)督室、刑事偵查中隊、治安中隊、 法制室、鎮(zhèn)康縣公安局南傘林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局勐堆林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局鳳尾林區(qū)派出所。
我部門為一級預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊作為一級預算單位納入2023年部門決算的編報范圍。
納入鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2023年末實有人員編制及在職在編實有人數涉密不予公開。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
年末其他人員21人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員21人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬1人。
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無數據。
如公開表與說明數據有細小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2023年度收入合計788.12萬元。其中：財政撥款收入782.80萬元，占總收入的99.32%；本年度本單位未發(fā)生上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入和附屬單位上繳收入；其他收入5.32萬元，占總收入的0.68%。與上年相比，收入合計增加224.08萬元，增長39.73%。其中：財政撥款收入增加220.85萬元，增長39.30%；其他收入增加3.23萬元，增長154.55%。主要原因是：1.本部門本年退休人員死亡1人，新增喪葬撫恤費項目；2.在職人員及輔警工資調標；3.本年縣財政用政府性基金預算化解往年預撥款；4.本單位本年度縣煙草專賣局撥工作經費增加，故本年收入合計較上年增加。
二、支出決算情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2023年度支出合計800.52萬元。其中：基本支出615.74萬元，占總支出的76.92%；項目支出184.78萬元，占總支出的23.08%；2023年本單位未發(fā)生上繳上級支出、經營支出和對附屬單位的補助支出。與上年相比，支出合計增加159.66萬元，增長24.91%。其中：基本支出增加53.25萬元，增長9.47%；項目支出增加106.40萬元，增長135.77%。主要原因是：1.本部門本年退休人員死亡1人，新增喪葬撫恤費項目；2.在職人員及輔警工資調標；3.本年縣財政用政府性基金預算化解往年預撥款，故本年支出合計較上年增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊機構正常運轉的日常支出615.74萬元，其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出578.81萬元，占基本支出的94.00％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費36.92萬元，占基本支出的6.00％。2023年人均基本支出13.53萬元/人/年。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出184.78萬元，其中：本單位2023年未發(fā)生基本建設類項目支出。具體項目開支及開展工作情況：
1.鎮(zhèn)政財行字〔2022〕70號2022年公安機關省對下轉移支付資金支出2.40萬元，本單位該項目具體開支情況涉密故不公開；
2.鎮(zhèn)政財預字〔2023〕19號辦案業(yè)務經費支出3.14萬元，主要用于案例案件相關開支；
3.鎮(zhèn)政財行字〔2022〕10號2022年中央和省政法紀檢監(jiān)察轉移支付資金支出11.61萬元，本單位該項目具體開支情況涉密故不公開；
4.鎮(zhèn)政財行字〔2022〕34號2022年第二批中央和省政法紀檢監(jiān)察轉移支付資金支出2.08萬元，本單位該項目具體開支情況涉密故不公開；
5.鎮(zhèn)政財行字〔2023〕15號2023年中央和省級政法紀檢監(jiān)察轉移支付資金支出7.35萬元，本單位該項目具體開支情況涉密故不公開；
6.鎮(zhèn)政財社字〔2023〕42號2023年中央疫情防控資金支出6.20萬元，主要用于疫情防控期間卡點大棚建設及購買生活物資支出；
7.鎮(zhèn)政財預字〔2023〕83號森林公安償還中小企業(yè)賬款及日常工作經費支出45.00萬元，主要用于化解森林公安拖欠辦公樓欠款17.29萬元及保障40人日常工作開支；
8.鎮(zhèn)政財預字〔2023〕83號森林公安工作經費支出73.52萬元，主要用于保障40人日常工作經費、23人輔警工資待遇以及2輛執(zhí)法執(zhí)勤車輛運行；
9.鎮(zhèn)政財預字〔2023〕83號補發(fā)執(zhí)勤崗位津貼及加班補貼支出33.48萬元，主要用于補發(fā)以前年度執(zhí)勤崗位津貼及加班補貼。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2023年度一般公共預算財政撥款支出646.20萬元,占本年支出合計的80.72%。與上年相比增加33.27萬元，增長5.43%,主要原因是：1.本部門本年退休人員死亡1人，新增喪葬撫恤費項目，2.在職人員及輔警工資調標。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出520.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.48%。主要用于保障鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊機構正常運轉的人員經費、日常公用經費以及專項業(yè)務工作經費，其中：
2040201行政運行支出354.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的54.90%。主要用于保障鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊機構正常運轉的在職在編人員經費、日常公用經費；
2040202一般行政管理事務支出138.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.46%。主要用于保障輔警工資福利及購買裝備設備、下鄉(xiāng)差旅費、燃油費等；
2040220執(zhí)法辦案支出24.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.74%。主要用于執(zhí)法辦案相關支出燃油費差旅費等；
2040299其他公安支出2.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.37%。主要用于執(zhí)法辦案相關支出燃油費差旅費等。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出73.16萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.32%。主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險、支付退休人員工資、一次性喪葬撫恤費及遺屬補助，其中：
2080501行政單位離退休支出3.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.60%。主要用于支付退休人員工資；
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.29%。主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險；
2080801死亡撫恤支出22.15萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.43%。主要用于支付一次性喪葬撫恤費及遺屬補助。
9.衛(wèi)生健康（類）支出23.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.64%。主要用于繳納在職人員醫(yī)療、生育保險、工傷保險，保障疫情防控期間執(zhí)勤卡點大棚建設及購買物資支出，其中：
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出6.20萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.96%。主要用于疫情防控期間執(zhí)勤卡點大棚建設及購買物資支出；
2101101行政單位醫(yī)療支出16.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.52%。主要用于繳納在職人員醫(yī)療、生育保險；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%。主要用于繳納在職人員工傷保險。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出29.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.56%。主要用于繳納在職人員住房公積金，其中：
2210201住房公積金支出29.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.56%。主要用于繳納在職人員住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為38.73萬元，決算為5.09萬元，完成年初預算的13.14%。其中：本年度本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未產生公務用車購置費,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為36.86萬元，決算為5.09萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的100%，完成年初預算的13.81%；公務接待費支出年初預算為1.87萬元，決算為0萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0%，完成年初預算的0%，具體是國內接待費支出決算0萬元（其中：外事接待費支出決算0萬元），2023年本單位未安排國（境）外公務接待活動。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為38.73萬元，支出決算為2.76萬元，完成年初預算的7.13%。其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；本年度本單位未編制公務用車購置費預算，也未產生公務用車購置費,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為36.86萬元，決算為2.76萬元，完成年初預算的7.49%；公務接待費支出年初預算為1.87萬元，決算為0萬元，完成年初預算的0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、堅持厲行節(jié)約，反對浪費，嚴格公務接待制度，精簡和壓縮“三公”經費支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少10.68萬元，下降79.46%。其中：因本年度本單位未發(fā)生因公出國境事件，故與上年相比無變化；公務用車購置費支出決算減少11.68萬元，下降100%；公務用車運行維護費支出決算增加0.99萬元，增長55.93%；因本年度本單位未發(fā)生公務接待事件，故與上年相比無變化。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因一是本年未編制公務用車購置費預算及未產生公務用車購置，故公務用車購置費減少；二是根據本年業(yè)務工作考核要求，工作量增加，外出辦案增加，故公務用車運行維護費增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.2023年度本單位未發(fā)生因公出國境活動。
2.2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于執(zhí)法辦案。
3.2023年本單位未安排國內公務接待及國（境）外公務接待活動。
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0萬元，決算為2.33萬元，完成年初預算的0%，比上年同期增加100%，其中：本年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出。本年本單位未編制公務用車購置費預算，也未產生公務用車購置費,故無公務用車購置費預算及支出；公務用車運行維護費支出年初預算為0萬元，決算為2.33萬元，完成年初預算的0%，比上年同期增加100%；本年本單位未編制公務接待費預算，也未發(fā)生公務接待事件,故無公務接待預算及支出。2023年度政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是本年縣財政用政府性基金預算化解往年預撥款，故本年政府性基金預算財政撥款支出增加。
2023年度本單位未發(fā)生政國有資本經營預算財政撥款“三公”經費支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2023年機關運行經費支出35.88萬元，其中，行政單位35.88萬元，參照公務員法管理事業(yè)單位0萬元，機關運行經費總支出比上年減少6.72萬元，下降15.77%,主要原因是本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、堅持厲行節(jié)約，反對浪費，嚴格公務接待制度，精簡和壓縮“三公”經費支出，故本年機關運行經費減少。單位機關運行經費主要用于辦公費、水電費、郵電費、委托業(yè)務費、維修維護費、工會經費、公務用車運行維護費以及其他交通費等支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊資產總額376.59萬元，其中，流動資產9.55萬元，固定資產367.04萬元（凈值），對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元（凈值），其他資產0萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少269.22萬元，其中固定資產減少0.23萬元。處置車輛1輛，賬面原值13.35萬元；2023年度本部門無房屋建筑物及報廢報損資產處置，也無房屋出租。
國有資產占有使用情況表詳見附表
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額4.16萬元，其中：政府采購貨物支出4.16萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。2023年度無授予中小企業(yè)合同。
四、部門績效自評情況
本年整體支出績效目標為：打擊破壞森林草原資源、知識產權、生態(tài)環(huán)境及生物安全、食品藥品、知識產權領域違法犯罪，辦理各類案件25起，深入推進偵查破案專業(yè)化建設，提升打擊犯罪能力，提高執(zhí)法水平，確保環(huán)食藥領域安全。保障部門正常運轉，保障19名民警及23名輔警工資正常發(fā)放，案件破案率大于等于90％，單位人員滿意度大于等于90％，社會公眾滿意度大于等于90％。完成情況為：打擊破壞森林草原資源、知識產權、生態(tài)環(huán)境及生物安全、食品藥品、知識產權領域違法犯罪，辦理各類案件41起，深入推進偵查破案專業(yè)化建設，提升打擊犯罪能力，提高執(zhí)法水平，確保環(huán)食藥領域安全。保障部門正常運轉，保障19名民警及23名輔警工資正常發(fā)放，案件破案率100％，單位人員滿意度98％，社會公眾滿意度96％。綜合評價結果為優(yōu)。
（一）部門整體支出績效自評情況
部門整體支出績效自評情況詳見公開13表。
（二）部門整體支出績效自評表
部門整體支出績效自評情況詳見公開14表。
（三）項目支出績效自評表
項目支出績效自評情況詳見公開15表。
五、其他重要事項情況說明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2023年度政府性基金預算財政撥款年初預算為0.00萬元，決算為152.00萬元，完成年初預算的0.00%，比上年同期增加100%，本年政府性基金預算財政撥款年末決算書大于預算數以及大于上年同期數的主要原因為：本年縣財政用政府性基金預算化解往年預撥款，故本年政府性基金預算財政撥款支出增加。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經費和公用經費。
（三）項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數的合計數填列。包括：人員經費、日常公用經費、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經常性補助等。
(六)項目支出績效自評：是指預算部門組織部門本級和所屬單位對預算批復的項目績效目標完成情況進行自我評價。自評的內容主要包括項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執(zhí)行情況。
（七）自評指標：是指預算批復時確定的績效指標，包括項目的產出數量、質量、時效、成本，以及經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092400171301111
滇公網安備53092402000102號