監(jiān)督索引號53092400131200000
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)掌握、分析研究全縣道路交通安全情況，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：車輛和駕駛員管理分所、事故預(yù)防和處理中隊(duì)、秩序管理中隊(duì)、南傘道路交通管理中隊(duì)、鳳尾道路交通管理中隊(duì)、勐捧道路交通管理中隊(duì)、軍賽道路交通管理中隊(duì)。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加大隊(duì)伍建設(shè)管理，一是強(qiáng)化建章立制。二是強(qiáng)化黨性教育。
2.交巡所融合，以“交巡所”改革為動力，深化道路交通事故預(yù)防“減量控大”工作。
3.壓實(shí)派出所道路交通安全。
4.部署“再加力”，打好研判部署“整體戰(zhàn)”。
5.強(qiáng)化農(nóng)村交通秩序整治。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制及在職實(shí)有人數(shù)涉密不予公開。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制8輛，實(shí)有車輛7輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入8786883.47元，其中：一般公共預(yù)算8766883.47元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20000元。
與上年9097492.43元對比減少310608.96元，下降3.41％，主要原因分析：本年在職人員較上年減少2人，相關(guān)工資福利待遇以及人均日常工作經(jīng)費(fèi)、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入8766883.47元，其中:本年收入8766883.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8766883.47元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年9097492.43元對比減少330608.96元，下降3.63％，主要原因分析：本年在職人員較上年減少2人，相關(guān)工資福利待遇以及人均日常工作經(jīng)費(fèi)、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出8786883.47元。財政撥款安排支出 8766883.47元，其中：基本支出8252083.47元，與上年8503492.43元對比減少251408.96元，下降2.96％，主要原因分析：本年在職人員較上年減少2人，相關(guān)工資福利待遇以及人均日常工作經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出514800元，與上年594000元對比減少79200元，下降13.33％，主要原因分析：本年在職人員較上年減少2人，人均辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2040201行政運(yùn)行支出2485120.16元，主要用于保障在職人員工資以及公用開支；
2.2040202一般行政管理事務(wù)支出5199972元，主要用于保障輔警工資、保險、住房公積金以及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)；
3.2040220執(zhí)法辦案支出390000萬元，主要用于交警大隊(duì)外出執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)支出；
4.2080501行政單位離退休支出87549.6元，主要用于支付退休人員工資；
5.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出271843.04元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險；
6.2101101行政單位醫(yī)療支出120630.35元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險；
7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7886.04元，主要用于支付生育保險等；
8.2210201住房公積金支出203882.28元，主要用于支付住房公積金。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計1343200元，較上年1386000元減少42800元，下降3.09%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為43200元，較上年48000減少4800元，下降10%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為17次，共計接待470人次。
增減變化原因：根據(jù)厲行節(jié)約原則，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1300000元，較上年1338000減少38000元，下降2.84%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1300000元，較上年減少38000元，下降2.84%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
增減變化原因：根據(jù)厲行節(jié)約原則，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項(xiàng)目名稱：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目績效目標(biāo)：建立“明確責(zé)任、分類負(fù)擔(dān)、收支脫鉤、全額保障”的政法經(jīng)費(fèi)保障體制，落實(shí)分項(xiàng)目、分類別、分部門的政法經(jīng)費(fèi)分類保障政策，充分發(fā)揮政法經(jīng)費(fèi)使用效益，切實(shí)提高全省基層公安機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)保障水平。進(jìn)一步強(qiáng)化政法經(jīng)費(fèi)保障及管理，解決基層公安機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)供需矛盾突出、部分機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障水平低、地區(qū)間經(jīng)費(fèi)保障不平衡、經(jīng)費(fèi)管理水平不高等問題，支出公安機(jī)關(guān)更好地履職盡責(zé)，提升全省公安機(jī)關(guān)辦案及裝備水平以及社會治安防控體系能力建設(shè)，維護(hù)全省社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)，圍繞建設(shè)云南“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)、生態(tài)文明建設(shè)排頭兵、面向東南亞輻射中心”新定位，推動“平安云南”建設(shè)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排130000元，與上年150000元對比減少20000元，下降13.33％，主要原因分析：本單位本年在職人員減少2人，人均日常公用經(jīng)費(fèi)相對減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額11114632.22元，其中，流動資產(chǎn)241293.67元，固定資產(chǎn)10068079.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)805259.52元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7972526.42元，其中流動資產(chǎn)減少12389037.18元，固定資產(chǎn)增加4448934.64元，無形資產(chǎn)較上年減少32423.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
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