監(jiān)督索引號(hào)53092400131200000
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2024年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)道路交通管理、宣傳和安全預(yù)防；負(fù)責(zé)維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，負(fù)責(zé)糾正、處罰交通違法行為；負(fù)責(zé)預(yù)防和處理交通事故；負(fù)責(zé)開(kāi)展交通安全宣傳；負(fù)責(zé)按照規(guī)定執(zhí)行道路交通安全保衛(wèi)任務(wù)；負(fù)責(zé)先期處置公路上發(fā)生的治安、刑事案件；負(fù)責(zé)法律、行政法規(guī)、公安部及省公安廳有關(guān)道路交通安全管理規(guī)定的其他工作職責(zé)；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：車(chē)輛和駕駛員管理分所、事故預(yù)防和處理中隊(duì)、秩序管理中隊(duì)、南傘道路交通管理中隊(duì)、鳳尾道路交通管理中隊(duì)、勐捧道路交通管理中隊(duì)、軍賽道路交通管理中隊(duì)。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加大隊(duì)伍建設(shè)管理，一是強(qiáng)化建章立制。利用“每周一學(xué)”制度，常態(tài)化開(kāi)展黨章、黨規(guī)、黨紀(jì)、法律法規(guī)和各類(lèi)紀(jì)律規(guī)章的專(zhuān)題學(xué)習(xí)，進(jìn)一步增強(qiáng)民輔警制度意識(shí)、規(guī)矩意識(shí)、紀(jì)律意識(shí)、紅線意識(shí)，做到知敬畏、存戒懼，有令即行、有禁即止、令行禁止，堅(jiān)決守住道德底線，不越制度紅線，不碰法律高壓線，切實(shí)扎緊制度“籠子”。二是強(qiáng)化黨性教育。嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度，依托“三會(huì)一課”、主題黨日等載體，常態(tài)化開(kāi)展習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神等黨的創(chuàng)新理論的學(xué)習(xí)教育工作，不斷提升民輔警政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，并依托紅色教育基地，開(kāi)展參觀研學(xué)活動(dòng)，引導(dǎo)全警不忘初心使命，傳承紅色基因，賡續(xù)紅色血脈，弘揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)，堅(jiān)定理想信念。
2.交巡所融合，以“交巡所”改革為動(dòng)力，深化道路交通事故預(yù)防“減量控大”工作。推動(dòng)治理模式向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型，協(xié)同共治，推進(jìn)“交巡所”職能融合，是全面深化公安交管部門(mén)警務(wù)機(jī)制改革的內(nèi)在要求，是防范街面勤務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的有效路徑，對(duì)加強(qiáng)社會(huì)面治安防控、交通疏堵、突發(fā)應(yīng)急事件處置、重大勤務(wù)安保具有重大現(xiàn)實(shí)所需，也是提升基層社會(huì)治理能力水平和群眾安全感、獲得感、滿意度的形勢(shì)所迫，是提高公安業(yè)務(wù)規(guī)范化水平和執(zhí)法公信力，促進(jìn)公安交管工作轉(zhuǎn)型升級(jí)、推動(dòng)公安交管工作高質(zhì)量發(fā)展的必然選擇。所以，必須充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)“交巡所”職能融合的重要性、必要性和緊迫性，堅(jiān)定改革信心，進(jìn)一步理清工作思路，聚焦制約“交巡所”職能融合中“職責(zé)、指揮、勤務(wù)、機(jī)制、保障、考核”等問(wèn)題，找準(zhǔn)工作著力點(diǎn)、切入點(diǎn)，堅(jiān)持上下聯(lián)動(dòng)、左右促動(dòng)、深層推動(dòng)、協(xié)調(diào)發(fā)展，系統(tǒng)提升公安交管部門(mén)基層警務(wù)協(xié)作效能，推動(dòng)公安交管工作高質(zhì)量發(fā)展。
3.壓實(shí)派出所道路交通安全。在推進(jìn)“交巡所”體制改革時(shí)，要明確賦予農(nóng)村派出所道路交通管理職責(zé)，統(tǒng)籌開(kāi)展農(nóng)村道路交通源頭監(jiān)管、隱患排查、事故防控、秩序管理、宣傳教育等基礎(chǔ)工作，進(jìn)一步提高農(nóng)村派出所警務(wù)綜合效能，補(bǔ)齊道路交通管理警力不足的短板。但對(duì)部分公共安全管理工作任務(wù)較重、道路交通管理基礎(chǔ)工作薄弱的地區(qū)，在試點(diǎn)推行農(nóng)村派出所、交警中隊(duì)職能融合工作中，慎重撤并交警中隊(duì)，避免“一刀切”影響工作成效。
4.部署“再加力”，打好研判部署“整體戰(zhàn)”。要求全體民輔警要進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，聚焦“減量控大”總目標(biāo)，切實(shí)提高責(zé)任意識(shí)，在鞏固重特大事故預(yù)防成果、保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)基礎(chǔ)上，著力在減少事故、保護(hù)生命上下功夫，做到補(bǔ)短板、堵漏洞、強(qiáng)弱項(xiàng)，防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、保安全，以踏石留印、抓鐵有痕的干勁全力以赴投入到“減量控大”集中整治中。
5.強(qiáng)化農(nóng)村交通秩序整治。采取定點(diǎn)檢查與流動(dòng)巡查相結(jié)合的勤務(wù)模式，緊盯農(nóng)村重點(diǎn)管控路段、重點(diǎn)時(shí)段，加大對(duì)農(nóng)村地區(qū)摩托車(chē)、電瓶車(chē)、三輪車(chē)、面包車(chē)、小型汽車(chē)存在的涉牌涉證、無(wú)證駕駛、違法載人、騎乘摩托車(chē)人員不按規(guī)定佩戴安全頭盔、駕乘人員不按規(guī)定使用安全帶，超員載客、酒后駕駛等嚴(yán)重交通違法行為的打擊力度，堅(jiān)決做到“發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，教育一片”，形成嚴(yán)管?chē)?yán)查高壓態(tài)勢(shì)，切實(shí)提高農(nóng)村路面見(jiàn)警率和管控力，有效壓降交通違法空間。同時(shí)，將交通安全宣傳始終貫穿于行動(dòng)全過(guò)程，利用通俗易懂的語(yǔ)言面對(duì)面與過(guò)往駕乘人員宣傳，講解不文明交通違法行為的危害性，形成有效震懾，進(jìn)一步提高群眾的安全意識(shí)和法治意識(shí)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車(chē)輛編制8輛，實(shí)有車(chē)輛7輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入8786883.47元，其中：一般公共預(yù)算8766883.47元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20000元。
與上年9097492.43元對(duì)比減少310608.96元，下降3.41％，主要原因分析：本年在職人員較上年減少2人，相關(guān)工資福利待遇以及人均日常工作經(jīng)費(fèi)、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入8766883.47元，其中:本年收入8766883.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8766883.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年9097492.43元對(duì)比減少330608.96元，下降3.63％，主要原因分析：本年在職人員較上年減少2人，相關(guān)工資福利待遇以及人均日常工作經(jīng)費(fèi)、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出8786883.47元。財(cái)政撥款安排支出 8766883.47元，其中：基本支出8252083.47元，與上年8503492.43元對(duì)比減少251408.96元，下降2.96％，主要原因分析：本年在職人員較上年減少2人，相關(guān)工資福利待遇以及人均日常工作經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出514800元，與上年594000元對(duì)比減少79200元，下降13.33％，主要原因分析：本年在職人員較上年減少2人，人均辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
1.2040201行政運(yùn)行支出2485120.16元，主要用于保障在職人員工資以及公用開(kāi)支；
2.2040202一般行政管理事務(wù)支出5199972元，主要用于保障輔警工資、保險(xiǎn)、住房公積金以及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)；
3.2040220執(zhí)法辦案支出390000萬(wàn)元，主要用于交警大隊(duì)外出執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)支出；
4.2080501行政單位離退休支出87549.6元，主要用于支付退休人員工資；
5.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出271843.04元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；
6.2101101行政單位醫(yī)療支出120630.35元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)；
7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7886.04元，主要用于支付生育保險(xiǎn)等；
8.2210201住房公積金支出203882.28元，主要用于支付住房公積金。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門(mén)編制年初預(yù)算，所以無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1343200元，較上年1386000元減少42800元，下降3.09%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為43200元，較上年48000減少4800元，下降10%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為17次，共計(jì)接待470人次。
增減變化原因：根據(jù)厲行節(jié)約原則，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1300000元，較上年1338000減少38000元，下降2.84%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1300000元，較上年減少38000元，下降2.84%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。
增減變化原因：根據(jù)厲行節(jié)約原則，三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
項(xiàng)目名稱：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：建立“明確責(zé)任、分類(lèi)負(fù)擔(dān)、收支脫鉤、全額保障”的政法經(jīng)費(fèi)保障體制，落實(shí)分項(xiàng)目、分類(lèi)別、分部門(mén)的政法經(jīng)費(fèi)分類(lèi)保障政策，充分發(fā)揮政法經(jīng)費(fèi)使用效益，切實(shí)提高全省基層公安機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)保障水平。進(jìn)一步強(qiáng)化政法經(jīng)費(fèi)保障及管理，解決基層公安機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)供需矛盾突出、部分機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障水平低、地區(qū)間經(jīng)費(fèi)保障不平衡、經(jīng)費(fèi)管理水平不高等問(wèn)題，支出公安機(jī)關(guān)更好地履職盡責(zé)，提升全省公安機(jī)關(guān)辦案及裝備水平以及社會(huì)治安防控體系能力建設(shè)，維護(hù)全省社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)，圍繞建設(shè)云南“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)、生態(tài)文明建設(shè)排頭兵、面向東南亞輻射中心”新定位，推動(dòng)“平安云南”建設(shè)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排130000元，與上年150000元對(duì)比減少20000元，下降13.33％，主要原因分析：本單位本年在職人員減少2人，人均日常公用經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額11114632.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)241293.67元，固定資產(chǎn)10068079.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)805259.52元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7972526.42元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少12389037.18元，固定資產(chǎn)增加4448934.64元，無(wú)形資產(chǎn)較上年減少32423.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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