監(jiān)督索引號53092400171300000
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
森林警察大隊是保護森林及野生動植物資源、保護生態(tài)安全、維護林區(qū)社會治安秩序的專門機構(gòu)，其主要職責(zé)有：1.依照國家有關(guān)法律、法規(guī)，組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督全縣偵破、查處破壞森林和野生動物資源的刑事案件、治安案件和林業(yè)行政案件；2.組織指導(dǎo)森林警察隊伍開展打擊破壞森林和野生動植物資源的專項斗爭和林業(yè)重點整治工作；3.落實森林警察隊伍基層基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)管理和監(jiān)督控制轄區(qū)內(nèi)的林業(yè)特種行業(yè)，建立健全各種綜合治理措施和防范機制，確保林區(qū)社會治安秩序穩(wěn)定；4.加強法治建設(shè)，負(fù)責(zé)森林警察大隊民警的法律、法規(guī)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，把關(guān)涉林案件質(zhì)量，監(jiān)督執(zhí)法辦案程序，建立健全警務(wù)督察機制和錯案追究制度；5.負(fù)責(zé)大隊的裝備管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；6.督辦和反饋上級機關(guān)的群眾來信來訪工作；7.加強普法宣傳，提高公民知法、守法、用法意識，增強森林資源源頭管理；8.協(xié)助縣林業(yè)和草原部門開展森林和草原防火工作，負(fù)責(zé)火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護、火案偵破等，查處森林和草原領(lǐng)域其他違法犯罪行為，協(xié)同縣林業(yè)和草原部門開展防火宣傳、火災(zāi)隱患排查、重點區(qū)域巡護、違規(guī)用火處罰等工作做好森林防火案件工作；9.完成上級機關(guān)交辦的其它工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、政工監(jiān)督室、刑事偵查中隊、治安中隊、 法制室、鎮(zhèn)康縣公安局南傘林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局勐堆林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局鳳尾林區(qū)派出所。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，認(rèn)真嚴(yán)肅組織開展黨組織生活，強化隊伍黨性鍛煉，抓好理想信念和意識形態(tài)教育，增強、責(zé)任意識、廉潔紀(jì)律意識，為各項工作開展提供強有力的政治、思想保證。
2.積極向上級匯報，協(xié)調(diào)組織環(huán)食藥知領(lǐng)域相關(guān)專業(yè)知識培訓(xùn)，加強隊伍能力建設(shè)，提升民警專業(yè)素養(yǎng)，提高隊伍執(zhí)法能力，學(xué)習(xí)借鑒先進地區(qū)環(huán)食藥偵部門經(jīng)驗做法，拓寬思路，拓展案件線索來源渠道，不斷增強隊伍自信心、責(zé)任感；
3.主動與內(nèi)部警種和行業(yè)主管部門對接，及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報對接情況，力求建立健全協(xié)作聯(lián)動機制，施以內(nèi)部警種管轄責(zé)任壓力和行業(yè)主管部門監(jiān)管壓力，在信息共享，陣地控制及特情耳目建設(shè)上加強合作，提升獲取情報能力，促使形成工作合力，做到及時發(fā)現(xiàn)、查處案件線索，完成年度目標(biāo)任務(wù)；
4.主動向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，溝通協(xié)調(diào)檢、法兩院完善聯(lián)合工作機制、案件會偵制度等相關(guān)制度機制，推動形成案件辦理工作合力，確保環(huán)食藥領(lǐng)域各類案件辦理取得更好成效。
5.加強宣傳教育，廣泛宣傳發(fā)動人民群眾，落實相關(guān)獎勵措施，激勵廣大人民群眾與違法犯罪行為作斗爭的積極性。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制21人，其中：行政編制21人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有17人，其中： 財政全額保障17人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入6312397.02元，其中：一般公共預(yù)算6272397.02元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入40000元。
與上年6768745.35元對比減少456348.33元，下降6.74％，主要原因分析：本年在職人員較上年減少2人，相關(guān)工資福利待遇以及人均日常工作經(jīng)費、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入6272397.02元，其中:本年收入6272397.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6272397.02元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年6747266.85元對比減少474869.83元，下降7.04％，主要原因分析：本年在職人員較上年減少2人，相關(guān)工資福利待遇以及人均日常工作經(jīng)費、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出6312397.02元。財政撥款安排支出 6272397.02元，其中：基本支出5599197.02元，與上年5994866.85元對比減少395669.83元，下降6.6％，主要原因分析：本年在職人員較上年減少2人，相關(guān)工資福利待遇以及人均日常工作經(jīng)費減少；項目支出673200元，與上年752400元對比減少79200元，下降10.53％，主要原因分析：本年在職人員較上年減少2人，人均辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2040201行政運行支出3419727.17元，主要用于保障在職人員工資、公用開支以及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費購買辦公設(shè)備部分；
2.2040202一般行政管理事務(wù)支出1480976元，主要用于保障輔警工資、保險、住房公積金以及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費購買單警裝備部分；
3.2040220執(zhí)法辦案支出510000.00元，主要用于日常辦案工作經(jīng)費；
4.2080501行政單位離退休支出42240元，主要用于支付退休人員工資；
5.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出363760.16元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險；
6.2080801死亡撫恤支出11892元，主要用于支付遺屬人員補助；
7.2101101行政單位醫(yī)療支出161418.57元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險；
8.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9563元，主要用于支付生育保險等；
9.2210201住房公積金支出272820.12元，主要用于支付住房公積金。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預(yù)算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門2024年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計377000元，較上年387321元減少10321元，下降2.66%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2024年公務(wù)接待費預(yù)算為17000元，較上年18721減少1721元，下降9.19%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待72人次。
增減變化原因：根據(jù)厲行節(jié)約原則，三公經(jīng)費預(yù)算較上年減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為360000元，較上年減少8600元，下降2.33%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費360000元，較上年減少8600元，下降2.33%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增減變化原因：根據(jù)厲行節(jié)約原則，三公經(jīng)費預(yù)算較上年減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
項目名稱：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費。
項目績效目標(biāo)：通過打擊破壞森林草原資源、知識產(chǎn)權(quán)、生態(tài)環(huán)境及生物安全、食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域違法犯罪，深入推進偵查破案專業(yè)化建設(shè)，提升打擊犯罪能力，提高執(zhí)法水平，確保環(huán)食藥領(lǐng)域安全。全年共辦理各類案件不少于30起，開展巡邏及宣傳不少于50場次，年內(nèi)不發(fā)生重大生態(tài)安全事故。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排170000元，與上年190000元對比減少20000元，下降10.53％，主要原因分析：本單位本年在職人員減少2人，人均日常公用經(jīng)費相對減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊資產(chǎn)總額3765877.56元，其中，流動資產(chǎn)95487.39元，固定資產(chǎn)3670390.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2692214.31元，其中流動資產(chǎn)減少2689946.31元，固定資產(chǎn)減少2268元，無形資產(chǎn)較上年無增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值133500元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400171300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號