監(jiān)督索引號(hào)53092400171300000
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
森林警察大隊(duì)是保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的專門機(jī)構(gòu)，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政工監(jiān)督室、刑事偵查中隊(duì)、治安中隊(duì)、 法制室、鎮(zhèn)康縣公安局南傘林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局勐堆林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局鳳尾林區(qū)派出所。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用，認(rèn)真嚴(yán)肅組織開展黨組織生活，強(qiáng)化隊(duì)伍黨性鍛煉，抓好理想信念和意識(shí)形態(tài)教育，增強(qiáng)、責(zé)任意識(shí)、廉潔紀(jì)律意識(shí)，為各項(xiàng)工作開展提供強(qiáng)有力的政治、思想保證。
2.積極向上級(jí)匯報(bào)，協(xié)調(diào)組織環(huán)食藥知領(lǐng)域相關(guān)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，加強(qiáng)隊(duì)伍能力建設(shè)，提升民警專業(yè)素養(yǎng)，提高隊(duì)伍執(zhí)法能力，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)地區(qū)環(huán)食藥偵部門經(jīng)驗(yàn)做法，拓寬思路，拓展案件線索來(lái)源渠道，不斷增強(qiáng)隊(duì)伍自信心、責(zé)任感；
3.主動(dòng)與內(nèi)部警種和行業(yè)主管部門對(duì)接，及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)對(duì)接情況，力求建立健全協(xié)作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，施以內(nèi)部警種管轄責(zé)任壓力和行業(yè)主管部門監(jiān)管壓力，在信息共享，陣地控制及特情耳目建設(shè)上加強(qiáng)合作，提升獲取情報(bào)能力，促使形成工作合力，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、查處案件線索，完成年度目標(biāo)任務(wù)；
4.主動(dòng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，溝通協(xié)調(diào)檢、法兩院完善聯(lián)合工作機(jī)制、案件會(huì)偵制度等相關(guān)制度機(jī)制，推動(dòng)形成案件辦理工作合力，確保環(huán)食藥領(lǐng)域各類案件辦理取得更好成效。
5.加強(qiáng)宣傳教育，廣泛宣傳發(fā)動(dòng)人民群眾，落實(shí)相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)措施，激勵(lì)廣大人民群眾與違法犯罪行為作斗爭(zhēng)的積極性。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制在職實(shí)有人數(shù)涉密不予公開。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入6312397.02元，其中：一般公共預(yù)算6272397.02元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入40000元。
與上年6768745.35元對(duì)比減少456348.33元，下降6.74％，主要原因分析：本年在職人員較上年減少2人，相關(guān)工資福利待遇以及人均日常工作經(jīng)費(fèi)、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入6272397.02元，其中:本年收入6272397.02元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6272397.02元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年6747266.85元對(duì)比減少474869.83元，下降7.04％，主要原因分析：本年在職人員較上年減少2人，相關(guān)工資福利待遇以及人均日常工作經(jīng)費(fèi)、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出6312397.02元。財(cái)政撥款安排支出 6272397.02元，其中：基本支出5599197.02元，與上年5994866.85元對(duì)比減少395669.83元，下降6.6％，主要原因分析：本年在職人員較上年減少2人，相關(guān)工資福利待遇以及人均日常工作經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出673200元，與上年752400元對(duì)比減少79200元，下降10.53％，主要原因分析：本年在職人員較上年減少2人，人均辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2040201行政運(yùn)行支出3419727.17元，主要用于保障在職人員工資、公用開支以及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)購(gòu)買辦公設(shè)備部分；
2.2040202一般行政管理事務(wù)支出1480976元，主要用于保障輔警工資、保險(xiǎn)、住房公積金以及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)購(gòu)買單警裝備部分；
3.2040220執(zhí)法辦案支出510000.00元，主要用于日常辦案工作經(jīng)費(fèi)；
4.2080501行政單位離退休支出42240元，主要用于支付退休人員工資；
5.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出363760.16元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；
6.2080801死亡撫恤支出11892元，主要用于支付遺屬人員補(bǔ)助；
7.2101101行政單位醫(yī)療支出161418.57元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)；
8.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9563元，主要用于支付生育保險(xiǎn)等；
9.2210201住房公積金支出272820.12元，主要用于支付住房公積金。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級(jí)部門編制年初預(yù)算，所以無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項(xiàng)
本部門2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門2024年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)377000元，較上年387321元減少10321元，下降2.66%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為17000元，較上年18721減少1721元，下降9.19%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待72人次。
增減變化原因：根據(jù)厲行節(jié)約原則，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為360000元，較上年減少8600元，下降2.33%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)360000元，較上年減少8600元，下降2.33%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增減變化原因：根據(jù)厲行節(jié)約原則，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
項(xiàng)目名稱：辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)打擊破壞森林草原資源、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、生態(tài)環(huán)境及生物安全、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域違法犯罪，深入推進(jìn)偵查破案專業(yè)化建設(shè)，提升打擊犯罪能力，提高執(zhí)法水平，確保環(huán)食藥領(lǐng)域安全。全年共辦理各類案件不少于30起，開展巡邏及宣傳不少于50場(chǎng)次，年內(nèi)不發(fā)生重大生態(tài)安全事故。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排170000元，與上年190000元對(duì)比減少20000元，下降10.53％，主要原因分析：本單位本年在職人員減少2人，人均日常公用經(jīng)費(fèi)相對(duì)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)資產(chǎn)總額3765877.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)95487.39元，固定資產(chǎn)3670390.17元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2692214.31元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少2689946.31元，固定資產(chǎn)減少2268元，無(wú)形資產(chǎn)較上年無(wú)增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值133500元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53092400171300111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)