監(jiān)督索引號53092400131300000
鎮(zhèn)康縣公安局2024年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣公安局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
鎮(zhèn)康縣公安局是鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門，是全縣公安工作的領(lǐng)導機關(guān)和指揮機關(guān)，具體職責涉密不予公開。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣公安局共設(shè)置21個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。包括：紀委監(jiān)察室、禁毒大隊、交通警察大隊、鳳尾派出所、警令部、政治工作辦公室、警務保障室、法制室、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、縣看守所、治安拘留所、強制戒毒、木場派出所、忙丙派出所、軍賽派出所、巡特警大隊、科技信息化辦公室。除此之外，其余2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)屬于涉密，所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1、深化六場攻堅戰(zhàn)役。
以“政治安全”為核心，全力打好政治安全保衛(wèi)仗、邊境維穩(wěn)持久仗、嚴打整治主動仗、風險化解攻堅仗、公共安全治理仗、社會防控整體仗“六場攻堅戰(zhàn)”，全力維護國家政治安全和社會大局穩(wěn)定。
2、深化掃黑除惡治亂斗爭。
緊緊圍繞“一年治標，二年治根，三年治本”的既定目標，著力在深挖根治和長效長治上下功夫，全面推動“黑惡丑”、“盜搶騙”、“黃賭毒”、“食藥環(huán)”、“假傳非”等突出問題集中整治行動，深化各個領(lǐng)域安全管理和源頭防范措施，努力實現(xiàn)中緬邊境鎮(zhèn)康段“最安全最穩(wěn)定最干凈”的工作目標。
3、深化禁毒人民戰(zhàn)爭。
以“減輕毒害”為目標，保持禁毒斗爭的強勁勢頭，嚴密全時空的查緝堵截防線，深入推進境外除源戰(zhàn)略，提升濫用毒品治理水平，全面提升人民群眾防毒反毒意識，努力在依托大數(shù)據(jù)助力毒品打擊整治、助推全國禁毒“一盤棋”格局、深化禁毒中緬警務協(xié)作、推進吸毒貧困人員脫毒脫貧等方面取得突破，全面鞏固禁毒整治成果。
4、深化“科技興警”戰(zhàn)略。
積極探索“大數(shù)據(jù)”合成作戰(zhàn)、建模分析、挖掘應用新模式，積極配合做好邊境技防二期建設(shè)，全面推動數(shù)字警務建設(shè)，全力建設(shè)智慧公安，全面提升公安機關(guān)核心戰(zhàn)斗力。
5、深化“楓橋式”派出所建設(shè)。
充分發(fā)揮村民自治和民族自治等制度優(yōu)勢，把加強基層社會治理創(chuàng)新作為一項基礎(chǔ)性工作抓緊抓好，著力構(gòu)建基層善治新體系。堅持“小事不出村、大事不出鄉(xiāng)、矛盾不上交”，推動基層建立矛盾糾紛“大調(diào)解、大聯(lián)動、大走訪”工作機制，著力打造風險防控新模式。加強基層派出所工作，創(chuàng)新基層警務運行機制，做實農(nóng)村社區(qū)工作，與時俱進地堅持發(fā)展好“楓橋經(jīng)驗”，努力打造叫得響的“楓橋式優(yōu)秀派出所”。
6、深化“改革強警”戰(zhàn)略。
以“群眾期待”為使命，全面抓好改革創(chuàng)新工程，切實解決好機制性障礙、體制性束縛和保障性困擾，力爭在更多領(lǐng)域推動管理服務創(chuàng)新，進一步抓實“放管服”改革便民利民新舉措的落地見效。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
鎮(zhèn)康縣公安局在職人員編制情況及實際人員情況涉密，故實有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。
離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。
車輛編制23輛，實有車輛23輛，超編車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入91,341,020.85元，其中：一般公共預算90,541,020.85元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入800,000.00元。
與上年68,781,645.22元對比增加22,559,375.63元，增長32.8%。主要原因分析是：一般行政管理事務經(jīng)費，衛(wèi)生健康經(jīng)費。其它收入等增加。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入 90,541,020.85元，其中:本年收入9,0541,020.85元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款90,541,020.85元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年67,781,645.22萬元對比增加22,759,375.63元，增長33.58%。主要原因分析是：一般行政管理事務經(jīng)費，衛(wèi)生健康經(jīng)費。其它收入等增加。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出 91,341,020.85元。財政撥款安排支出 90,541,020.85元，其中：基本支出78,019,500.85元，與上年60,773,645.22元對比增加17,245,855.63元，增長28.38%，主要原因分析增加的主要原因是輔警人員工資增加以及公用經(jīng)費增加以及衛(wèi)生健康支出增加；項目支出12,521,520.00元，與上年7,008,000.00元增加5,513,520.00元，增長：78.67%，增加的主要原因是辦案業(yè)務經(jīng)費及人員裝備經(jīng)費年人均標準提高，衛(wèi)生健康經(jīng)費增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況主要用于：
（一）2040201 行政運行支出29,383,579.9元。主要用于人員經(jīng)費支出26,087,777.34元；公用經(jīng)費支出3,295,802.56元。
（二）2040202一般行政管理事務支出43,640,687.00元。主要用于人員經(jīng)費支出40,068,792.00元；公用經(jīng)費支出221,000.00元（公務用車運行維護費221,000.00元)；項目支出3,350,895.00元（主要用于專用設(shè)備購置1,584,000.00元、維修（護）費77,895.00元、房屋建筑物購建1,000,000.00元、代繳社會保險費99,000.00元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新590,000.00元）。
（三）2040220執(zhí)法辦案支出5750625元，項目具體開支情況涉密，故不公開。
（四）2040221特別業(yè)務費支出1420000元，項目具體開支情況涉密，故不公開。
（五）2040299其他公安支出800,000元。主要用于非財政安排辦案業(yè)務經(jīng)費支出。
（六）2080501 行政單位離退休796,726.68元。主要用于單位退休人員基本生活保障支出。
（七）2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3,336,088.96元。主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（八）2080801 死亡撫恤135,828.00元。主要用于死亡人員的一次性撫恤金。
（九）2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置1,620,000.00元。主要用于疫情防控支出。
（十）2101101 行政單位醫(yī)療1,480,389.48元。主要用于單位在職人員醫(yī)療費用。
（十一）2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出95,029.11元。主要用于行政單位在職人員醫(yī)療費用支出。
（十二）2210201 住房公積金2,502,066.72元。主要用于行政單位住房公積金支出。
（十三）2299999其他支出380000元。項目具體開支情況涉密，故不公開。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）作為縣本級部門編制年初預算，所以無對下轉(zhuǎn)移支付資金。
(一）與中央配套事項
本部門2024年無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門2024年無既定政策標準補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1,060,000.00元，較上年1,061,000.00減少1,000.00元，下降0.09%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣公安局2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣公安局2024年公務接待費預算為26,400.00元，較上年減少63,600.00元，下降70.67%，國內(nèi)公務接待批次為70次，共計接待290人次。
增減變化原因：減少的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行公務接待的相關(guān)規(guī)定，所以壓縮接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣公安局2024年公務用車購置及運行維護費為1,033,600.00元，較上年971,000.00元增加62,600.00元，增長6.45%。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費1,033,600.00元，較上年971,000.00元增加62,600.00元，增長6.45%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為23輛。
增減變化原因：公務用車使用年限較長，車輛零部件磨損較大以及油耗增加，所以車輛費用有所增加。
八、重點項目預算績效目標情況
鎮(zhèn)康縣公安局2024年重點項目涉密，因此績效目標不宜公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及說明
鎮(zhèn)康縣公安局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排1,767,002.56萬元，與上年1,876,295.18對比減少109,292.62元，下降5.82%，減少主要原因是2023年達到退休年齡人員退休，行政人員減少，故機關(guān)運行經(jīng)費減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障正常運轉(zhuǎn)的日常支出（包括辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、公務接待費、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費支出）。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局資產(chǎn)總額344,551,256.77元，其中，流動資產(chǎn)12,732,036.94元，固定資產(chǎn)274,819,989.54元，對外投資及有價證券0元，在建工程55,008,098.65元，無形資產(chǎn)1,991,131.64元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加173,301,078.45元，其中固定資產(chǎn)增加176,926,240.10元，無形資產(chǎn)增加53,788.56元，在建工程增加15,559,637.53萬元，流動資產(chǎn)減少19,238,587.74萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入14600.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)4,800.00平方米，資產(chǎn)出租收入234554.97元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400131300111
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