監(jiān)督索引號(hào)53092400171301000
目 錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國(guó)有資產(chǎn)使用情況表
十二、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
十三、2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
十四、2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
森林警察大隊(duì)是保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的專門(mén)機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)有：1.依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督全縣偵破、查處破壞森林和野生動(dòng)物資源的刑事案件、治安案件和林業(yè)行政案件；2.組織指導(dǎo)森林警察隊(duì)伍開(kāi)展打擊破壞森林和野生動(dòng)植物資源的專項(xiàng)斗爭(zhēng)和林業(yè)重點(diǎn)整治工作；3.落實(shí)森林警察隊(duì)伍基層基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)管理和監(jiān)督控制轄區(qū)內(nèi)的林業(yè)特種行業(yè)，建立健全各種綜合治理措施和防范機(jī)制，確保林區(qū)社會(huì)治安秩序穩(wěn)定；4.加強(qiáng)法治建設(shè)，負(fù)責(zé)森林警察大隊(duì)民警的法律、法規(guī)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，把關(guān)涉林案件質(zhì)量，監(jiān)督執(zhí)法辦案程序，建立健全警務(wù)督察機(jī)制和錯(cuò)案追究制度；5.負(fù)責(zé)大隊(duì)的裝備管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；6.督辦和反饋上級(jí)機(jī)關(guān)的群眾來(lái)信來(lái)訪工作；7.加強(qiáng)普法宣傳，提高公民知法、守法、用法意識(shí)，增強(qiáng)森林資源源頭管理；8.協(xié)助縣林業(yè)和草原部門(mén)開(kāi)展森林和草原防火工作，負(fù)責(zé)火場(chǎng)警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)、火案?jìng)善频龋樘幧趾筒菰I(lǐng)域其他違法犯罪行為，協(xié)同縣林業(yè)和草原部門(mén)開(kāi)展防火宣傳、火災(zāi)隱患排查、重點(diǎn)區(qū)域巡護(hù)、違規(guī)用火處罰等工作做好森林防火案件工作；9.完成上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.開(kāi)展環(huán)食藥領(lǐng)域打擊攻堅(jiān)。根據(jù)上級(jí)公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署，大隊(duì)積極開(kāi)展“昆侖2022”、“藥劍、”打擊制售假藥劣藥、森林防火期武裝巡護(hù)等各專項(xiàng)行動(dòng)，結(jié)合林警長(zhǎng)制及河湖警長(zhǎng)制工作，積極組織警力到重點(diǎn)林區(qū)、重點(diǎn)水域、重點(diǎn)村落、重點(diǎn)場(chǎng)所進(jìn)行巡邏排查，查找案件線索。與市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)聯(lián)合成立辦公室，建立《聯(lián)合工作機(jī)制》，派民警進(jìn)駐市場(chǎng)監(jiān)督管理局，與市場(chǎng)監(jiān)督管理局聯(lián)合開(kāi)展工作。截至目前，出動(dòng)警力502人次，車輛1336車次，開(kāi)展護(hù)林防火巡查120余次，排查學(xué)校周邊餐飲和食品銷售店9處，到重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展森林草原防滅火檢查3處，開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查工作，檢查重點(diǎn)場(chǎng)所26處，指導(dǎo)勐捧鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心辦理行政案件7起，核查涉案線索48條，辦理刑事案件27起,比上年同期增加22起，增440％，抓獲嫌疑人23人，比上年同期增加17人，增加340％。查扣假冒注冊(cè)商標(biāo)商品酒1534瓶，涉案價(jià)值158.8872萬(wàn)元，查扣疑似假藥、醫(yī)療器械60余種，查獲生物制品顆粒9種140盒，品牌卷煙12種95條，假冒白象牌食用鹽1.2噸。完成年度考核工作任務(wù)，考核分值4分，得分4分，全市排名第一。
2.有序開(kāi)展黨的二十大安保維穩(wěn)工作及夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”。根據(jù)上級(jí)公安機(jī)關(guān)《黨的二十大安保維穩(wěn)工作方案》及《黨的二十大涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)化解工作方案》、《夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”工作方案》等相關(guān)要求，結(jié)合2022年以來(lái)開(kāi)展的各類專項(xiàng)行動(dòng)，森林警察大隊(duì)充分發(fā)揮警種職能作用，深入開(kāi)展夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”，緊密結(jié)合夏季治安形式特點(diǎn)，聚焦打擊整治重點(diǎn)，雷霆出擊，重拳打擊違法犯罪，大力整治社會(huì)治安問(wèn)題，攻堅(jiān)清除各類安全隱患，全面加強(qiáng)勐堆鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域社會(huì)治安整治，依法嚴(yán)厲打擊勐堆鄉(xiāng)私挖盜采礦產(chǎn)資源行為，加大清查整治力度，切實(shí)維護(hù)社會(huì)治安大局穩(wěn)定，保障人民群眾民生領(lǐng)域的安全。“百日行動(dòng)”期間，共組織警力383人次，警車106輛次，排查各類重點(diǎn)行業(yè)場(chǎng)所438處，辦理刑事案件案件18起，研判線索34條，協(xié)辦案件5起，查扣假冒注冊(cè)商標(biāo)商品酒1534瓶，涉案價(jià)值158.8872萬(wàn)元，查獲生物制品顆粒9種140盒，查獲品牌卷煙12種95條，查獲假冒白象牌食用鹽1.2噸。
3.積極辦理打垮案件及毒品案件。今年以來(lái)，大隊(duì)積極申請(qǐng)辦理打垮案件，截至11月30日，共辦理偷越國(guó)邊境案件1427起，收繳罰沒(méi)款410.2萬(wàn)元，處理違法人員1427人。辦理毒品案件1起，繳獲冰毒片劑9.881公斤。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政工監(jiān)督室、刑事偵查中隊(duì)、治安中隊(duì)、 法制室、鎮(zhèn)康縣公安局南傘林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局勐堆林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局鳳尾林區(qū)派出所。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)。
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2022年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
實(shí)有車輛編制2輛，2022年底執(zhí)法執(zhí)勤用車保有量為3輛，原因?yàn)榻?jīng)批準(zhǔn)更換的執(zhí)法執(zhí)勤用車購(gòu)車時(shí)間為2022年12月月底，新車購(gòu)置后更換的舊車尚未來(lái)得及辦理相關(guān)報(bào)廢手續(xù)。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
1.本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
2.本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2022年度收入合計(jì)5640420.95元。其中：財(cái)政撥款收入5619559.87元，占總收入的99.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入20861.08元，占總收入的0.37%。與上年相比，收入合計(jì)減少1016282.1元，下降15.27%。其中：財(cái)政撥款收入增加294848.54元，增長(zhǎng)5.54%，主要原因?yàn)椋?022年民警、輔警工資待遇調(diào)整；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；事業(yè)收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；附屬單位上繳收入與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；其他收入減少1311130.64元，下降98.43%，主要原因?yàn)椋?021年縣財(cái)政局撥工作經(jīng)費(fèi)及用存量資金安排預(yù)撥經(jīng)費(fèi)兩筆資金計(jì)入其他收入，2022年無(wú)該資金撥入，故其他收入較上年減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2022年度支出合計(jì)6408604.11元。其中：基本支出5624868.46元，占總支出的87.77%；項(xiàng)目支出783735.65元，占總支出的12.23%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少660134.96元，下降9.34%。其中：基本支出減少179508.94元，下降3.09%，主要原因?yàn)椋?021年縣財(cái)政局撥工作經(jīng)費(fèi)及用存量資金安排往年預(yù)撥經(jīng)費(fèi)均為基本支出，2022年無(wú)該筆資金，故2022年基本支出較上年減少；項(xiàng)目支出減少480626.02元，下降38.01%，主要原因?yàn)椋?022年疫情防控工作經(jīng)費(fèi)較2021年減少，故2022年項(xiàng)目支出較上年減少；上繳上級(jí)支出與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出與上年同期相比無(wú)變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年同期相比無(wú)變動(dòng)。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5624868.46元，與上年相比，減少179508.94萬(wàn)元，下降3.09%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5095702.93元，占基本支出90.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)529165.53元，占基本支出的9.41％。本部門(mén)年平均工資福利支出為121326.26元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出783735.65元，與上年相比，減少480626.02萬(wàn)元，下降38.01%。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。
1.森林警察大隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政公安字〔2022〕160號(hào)）支出209760元，用于保障民警、輔警出警車輛，保障民警、輔警工會(huì)福利及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，保障部分疫情防控物資購(gòu)置；
2.2021年森林公安補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政財(cái)行字〔2022〕99號(hào)）支出143040元，用于保障民警警務(wù)通租賃費(fèi)；
3.非法侵占林地種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問(wèn)題專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政財(cái)行字〔2022〕99號(hào)）支出13125元，用于辦理非法侵占林地毀林種茶等破壞森林資源違法違規(guī)案件差旅費(fèi)及燃油費(fèi)；
4.疫情防控查緝點(diǎn)大棚建設(shè)經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政公安字〔2022〕112號(hào)）支出200000元，用于建設(shè)紅巖高速路口疫情防控查緝點(diǎn)大棚1個(gè)；
5.疫情防控工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政公安字〔2022〕105號(hào)）支出100000元，用于保障部門(mén)疫情防控防護(hù)物資開(kāi)支及支付“2.23”期間部門(mén)、執(zhí)勤卡點(diǎn)疫情防控防護(hù)物資及生活物資；
6.縣公安局撥疫情防控工作經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)森公〔2021〕24號(hào)）支出23036.44元，用于保障部門(mén)及執(zhí)勤卡點(diǎn)疫情防控防護(hù)物資及生活物資；
7.縣道路運(yùn)輸管理局撥疫情防控執(zhí)勤點(diǎn)人員生活費(fèi)補(bǔ)助（鎮(zhèn)發(fā)〔2021〕56號(hào)）支出41684.21元，用于保障卡點(diǎn)執(zhí)勤人員伙食、物資補(bǔ)助；
8.2021年中央和省政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金及2022年中央和省政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金為涉密項(xiàng)目，在此不做公開(kāi)說(shuō)明。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6129319.87元，占本年支出合計(jì)的95.64%。與上年相比增加117982.67元，增長(zhǎng)1.96%，主要原因?yàn)槊窬⑤o警工資福利調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出419015元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.84%。與上年相比，增加59217元，同比增長(zhǎng)16.46%。其中：
2040202一般行政管理事務(wù)支出209760元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.42%。與上年相比，增加121842元，同比增長(zhǎng)138.59%。主要用于工會(huì)福利支出及執(zhí)法執(zhí)勤用車采購(gòu)；
2040220執(zhí)法辦案支出209255元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.41%。與上年相比，減少62625元，同比下降23.03%。主要用于執(zhí)法辦案差旅費(fèi)、燃油費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、警務(wù)通租賃費(fèi)。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出347827.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.67%。與上年相比，增加86006.24元，同比增長(zhǎng)32.85%。其中：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出347827.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.67%。與上年相比，增加86006.24元，同比增長(zhǎng)32.85%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出431600.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.04%。與上年相比，減少555055.35元，同比下降56.26%。其中：
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出200000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.26%。與上年相比，減少555523.58元，同比下降73.53%。用于疫情防控查緝點(diǎn)大棚建設(shè)支出；
2101101行政單位醫(yī)療支出230980.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.77%。與上年相比，減少151.77元，同比下降0.06%。用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出620元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。與上年相比，增加620元，上年無(wú)此類相關(guān)開(kāi)支。用于退休人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
主要4.農(nóng)林水（類）支出4930876.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.45%。與上年相比，增加527814.78元，同比增長(zhǎng)11.99%。其中：
2130213執(zhí)法與監(jiān)督支出4930876.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.45%。與上年相比，增加527814.78元，同比增長(zhǎng)11.99%。主要用于民警、輔警工資福利支出及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用支出。
除以上公共安全（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出外，無(wú)其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為399300元，支出決算為134431.65元，完成年初預(yù)算的33.67%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算116760元，占總支出決算的1.82%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算17671.65元，占總支出決算的0.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為399300元，支出決算為134431.65元，完成年初預(yù)算的33.67%。其中：本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件,故無(wú)因公出國(guó)境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為116760元，未納入年初預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17671.65元，完成年初預(yù)算的4.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，精簡(jiǎn)和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加116344.65元，增長(zhǎng)643.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加116760元，上年同期無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少415.35元，下降2.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)增減變化。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是經(jīng)過(guò)批復(fù)后開(kāi)展公務(wù)用車采購(gòu)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年本單位未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件。
2.購(gòu)置車輛1輛。由于本部門(mén)號(hào)牌為云S0538警的警車已達(dá)使用年限，且車況較差，經(jīng)申請(qǐng)同意后購(gòu)買更換執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛（原因?yàn)?/span>12月份購(gòu)置新執(zhí)法執(zhí)勤用車后尚未辦理舊車報(bào)廢手續(xù)）。主要用于執(zhí)法辦案所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出425983.6元，與上年相比增加120272.96元，增長(zhǎng)39.34%,主要原因分析：2022年預(yù)算批復(fù)時(shí)將辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)列入基本支出，所以2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及購(gòu)買辦公設(shè)備等支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)資產(chǎn)總額6458091.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2785433.70元，固定資產(chǎn)3672658.17元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加619144.28元，其中固定資產(chǎn)增加80147.06元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)政府采購(gòu)支出總額150620元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7580元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出143040元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
2022年鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)金額6408604.11元，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額730645.65元，共7個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為77.78%，未100％覆蓋原因?yàn)?021年中央和省政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金及2022年中央和省政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金為涉密項(xiàng)目，在此不做公開(kāi)說(shuō)明。
1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編制、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2022年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬于部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。
3.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行預(yù)算，合理使用資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（詳見(jiàn)附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2022年度無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)
2.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。
6.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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