監(jiān)督索引號53092400131200000
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2025年預算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2025年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、轉移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責本轄區(qū)內道路交通管理、宣傳和安全預防；負責維護道路交通秩序，指揮、疏導交通，負責糾正、處罰交通違法行為；負責預防和處理交通事故；負責開展交通安全宣傳；負責按照規(guī)定執(zhí)行道路交通安全保衛(wèi)任務；負責先期處置公路上發(fā)生的治安、刑事案件；負責法律、行政法規(guī)、公安部及省公安廳有關道路交通安全管理規(guī)定的其他工作職責；承辦領導交辦的其它工作任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置7個內設機構，包括：車輛和駕駛員管理分所、事故預防和處理中隊、秩序管理中隊、南傘道路交通管理中隊、鳳尾道路交通管理中隊、勐捧道路交通管理中隊、軍賽道路交通管理中隊。
我部門為一級預算單位，無所屬單位。
（三）重點工作概述
1.緊盯機制建設，強化工作合力。一是狠抓組織機制；二是狠抓協(xié)同聯(lián)動機制。
2.緊盯風險隱患，強化固強補弱。一是狠抓風險研判；二是狠抓源頭管控；三是狠抓隱患治理。
3.緊盯重點違法，強化秩序管控。一是狠抓路面查緝；二是狠抓勤務部署；三是狠抓宣教融合。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有15人(公務員15人，工勤人員0人，事業(yè)人員0人)，其中：財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制7輛，實有車輛7輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入9991575.01元，其中：一般公共預算9891575.01元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100000元。
與上年的8786883.47元對比增加1204691.54元，增長13.71%，主要原因一是本年在職人員增加2人，各項工資福利支出及機關公用經費較上年增加；二是增加車管運行成本補助經費及非財政資金交通警察大隊公用經費項目。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入9891575.01元，其中:本年收入9891575.01元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款9891575.01元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年的8766883.47元對比增加1124691.54元，增長12.83%，主要原因一是本年在職人員增加2人，各項工資福利支出及機關公用經費較上年增加；二是增加車管運行成本補助經費項目。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出9991575.01元。財政撥款安排支出9891575.01元，其中：基本支出9197575.01元，與上年的8252083.47元對比增加945491.54元，增長11.46%，主要原因是本年在職人員增加2人，各項工資福利支出及機關公用經費較上年增加；項目支出694000元，與上年的514800元對比增加179200元，增長34.81%，主要原因一是增加車管運行成本補助經費項目；二是本年在職人員較上年增加2人，人均辦案業(yè)務經費、業(yè)務裝備經費增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.204公共安全支出9068028.96元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.67%。主要用于保障人員工資福利、機關公用經費、車管運行經費、辦案業(yè)務及裝備經費，其中：
（1）2040201行政運行支出2980973.12元，主要用于保障在職人員工資、公用開支；
（2）2040202一般行政管理事務支出5637055.84元，主要用于保障輔警工資、保險、住房公積金、車管運行經費以及業(yè)務裝備經費；
（3）2040220執(zhí)法辦案支出450000元，主要用于保障辦案業(yè)務經費。
2.208社會保障和就業(yè)支出430924.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.36%。主要用于保障在職人員養(yǎng)老保險及退休人員工資，其中：
（1）2080501行政單位離退休支出109812元，主要用于支付退休人員工資；
（2）2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出321112.32元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險；
3.210衛(wèi)生健康支出151787.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.53%。主要用于保障醫(yī)療保險及工傷保險，其中：
（1）2101101行政單位醫(yī)療支出142493.59元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險；
（2）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9293.9元，主要用于支付工傷保險等。
4.221住房保障支出240834.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.43%。主要用于保障在職人員住房公積金，其中：
（1）2210201住房公積金支出240834.24元，主要用于支付在職人員住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.301工資福利支出8481517.89元，（其中：基本支出8481517.89元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的85.74%。其中：30101基本工資687456元，主要用于保障在職人員基本工資；30102津貼補貼1461684元，主要用于保障在職人員各項津貼補貼；30103獎金371508元，主要用于保障優(yōu)秀公務員獎金、年終一次性獎金以及公務員基礎性績效；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費321112.32元，主要用于保障在職人員基本養(yǎng)老保險；30110職工基本醫(yī)療保險繳費142493.59元，主要用于保障在職人員基本醫(yī)療保險；30112其他社會保障繳費9293.9元，主要用于支付工傷保險等；30113住房公積金240834.24元，主要用于保障在職人員住房公積金；30199其他工資福利支出5247135.84元，主要用于保障輔警工資福利支出。
2.302商品和服務支出1010325.12元,（其中：基本支出460325.12元，項目支出550000元），占一般公共預算財政撥款總支出的10.21%。其中：30201辦公費72000元，主要用于保障本年辦公費支出；30205水費1320元，主要用于保障2025年辦公用水；30206電費70000元，主要用于保障2025年辦公用電；30209物業(yè)管理費1680元，主要用于保障2025年垃圾清運費；30211差旅費450000元，主要用于保障2025年辦公辦案差旅費；30217公務接待費5000元，主要用于保障2025年接待費支出；30218專用材料費100000元，主要用于保障車管物資開支；30231公務用車運行維護費68000元，主要用于保障2025年公務用車運行維護費；30228工會經費13749.12元，主要用于保障2025年工會經費；30239其他交通費用228576元，主要用于保障在職人員公務交通補貼及2025年租車費。
3.303對個人和家庭的補助支出255732元，（其中：基本支出255732元，項目支出0），占一般公共預算財政撥款總支出的2.59%。其中：30302退休費109812元，主要用于保障退休人員工資；30305生活補助145920元，主要用于保障村級交通勸導員生活補助。
4.310資本性支出144000元，（其中：基本支出0元，項目支出144000元），占一般公共預算財政撥款總支出的1.46%。其中：31002辦公設備購置144000元，主要用于保障各項辦公裝備設備。
五、縣對下專項轉移支付情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2025年無縣對下專項轉移支付情況。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額30000元，其中：政府采購貨物預算30000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2025年“三公”經費合計473000元，其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費預算
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算73000元，較上年減少1270200元，下降94.57%，具體變動情況如下：
1、因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2025年因公出國（境）費一般公共預算財政撥款0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
2、公務接待費
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2025年公務接待費一般公共預算財政撥款為5000元，較上年減少38200元，下降88.43%，國內公務接待批次為10次，共計接待50人次。
增減變化主要原因是本年按照實際情況申報公務接待費。
3、公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2025年公務用車購置及運行維護費為68000元，較上年減少1232000元，下降94.77%。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費68000元，較上年減少1232000元，下降94.77%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為7輛。
增減變化主要原因是本年按照實際情況申報公務用車運行維護費。
（二）上級資金
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2025年上級資金“三公”經費預算400000元。
（三）自有資金
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2025年自有資金“三公”經費預算0元。
（四）非財政撥款
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2025年非財政撥款“三公”經費預算0元。
八、重點項目預算績效目標情況
辦案業(yè)務經費項目績效目標為：處理交通違法案件數量大于等于20000起，案件破案率大于等于90％，15分鐘內及時出警，經濟成本不超過450000元，重大交通安全事故發(fā)生次數不超過5起，社會公眾滿意度大于等于90％。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
2.基本支出：是指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
3.項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
4.上年結轉和結余:是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
6.“三公”經費:是指因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國(境)經費指公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2025年機關運行經費安排460325.12元，與上年的331502.16元對比增加128822.96元，增長38.86%，主要原因一是在職人員增加2人，機關公用經費增加；二是行政人員公務交通補貼及人均500元的車輛租賃費較上年增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊資產總額8883302.71元，其中，流動資產216747.69元，固定資產4338379.77元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產772835.64元，其他資產3555339.61元。與上年相比，本年資產總額減少2231329.51元，其中流動資產減少24545.98元、固定資產減少5729699.26元、無形資產減少32423.88元、其他資產增加3555339.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值222900元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中：出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數。
（四）空表說明
1.2025年政府性基金預算表（預算06表）。鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2025年無政府性基金預算，此表無數據作空表公開。
2.2025年部門政府購買服務預算表（預算08表）。鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2025年無政府購買服務預算，此表無數據作空表公開。
3.2025年縣對下轉移支付預算表（預算09-1表）。鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2025年無縣對下轉移支付預算，此表無數據作空表公開。
4.2025年縣對下轉移支付績效目標表（預算09-2表）。鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2025年無縣對下轉移支付預算，此表無數據作空表公開。
5.2025年新增資產配置表（預算10表）。鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2025年無新增資產配置，此表無數據作空表公開。
6.2025年轉移支付補助項目支出預算表（預算11表）。鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2025年無轉移支付補助項目支出預算，此表無數據作空表公開。
監(jiān)督索引號53092400131200111
滇公網安備53092402000102號