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監(jiān)督索引號53092400131301000

鎮(zhèn)康縣公安局2021年度部門決算公開

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案中對職能和機(jī)構(gòu)的相關(guān)表述進(jìn)行公開。

1.起草制定有關(guān)全縣公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施。

2.組織實(shí)施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動，規(guī)劃、建設(shè)和指導(dǎo)報(bào)警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺。監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律。

3.負(fù)責(zé)全局警用裝備、物資及經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制建設(shè)，按裝備標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)省級、市級、縣級公安政法經(jīng)費(fèi)的管理和使用。

4.負(fù)責(zé)依法承擔(dān)刑罰執(zhí)行工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。負(fù)責(zé)刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作。負(fù)責(zé)管理看守所、拘留所、戒毒所，并對其執(zhí)法活動進(jìn)行監(jiān)督。

5.負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)出入境、口岸邊防檢查以及外國人在鎮(zhèn)康居留、旅行的有關(guān)工作。

6.組織實(shí)施公共信息網(wǎng)絡(luò)安全措施和技術(shù)規(guī)范，查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件。

7.組織開展反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。

8.負(fù)責(zé)依法查處危害社會秩序的行為，偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂。負(fù)責(zé)管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。

9.負(fù)責(zé)查處影響社會政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件和事件，指導(dǎo)全縣公安機(jī)關(guān)落實(shí)防范和處理邪教犯罪的工作措施。

10.負(fù)責(zé)查處危害社會治安秩序行為和刑事案件。指導(dǎo)、監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi)，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

11.負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)犯罪防范和偵查工作，研究、分析經(jīng)濟(jì)犯罪動態(tài)，指導(dǎo)金融、財(cái)稅等部門防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作。

12.負(fù)責(zé)偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品以及易制毒化學(xué)品的犯罪案件，組織開展禁種、禁吸毒品工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學(xué)品。

13.領(lǐng)導(dǎo)和參與偵破境內(nèi)賭博、出境賭博、網(wǎng)絡(luò)賭博等案件。

14.組織、指導(dǎo)和實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)的警衛(wèi)任務(wù)。

15.負(fù)責(zé)維護(hù)道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，管理機(jī)動車輛、駕駛?cè)耍M織查處特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

16.負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、推薦干部，協(xié)助市、縣開展公安局科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部的考核任免和交流等工作，負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)等工作。

17.領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)公安邊防、消防現(xiàn)役部隊(duì)業(yè)務(wù)建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，并對武警部隊(duì)執(zhí)行的公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。

18.承辦縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.以邊境安全為根本，有效遏制境外疫情輸入；

2.以隊(duì)伍建設(shè)為龍頭，全面推進(jìn)四項(xiàng)建設(shè)健康發(fā)展；

3.以服務(wù)大局為要務(wù)，全力保障經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展；

4.以平安創(chuàng)建為動力，全面構(gòu)建社會治安防控體系；

5.以維護(hù)穩(wěn)定為目標(biāo)，嚴(yán)厲打擊整治各類違法犯罪；

6.以監(jiān)督管理為抓手，全面加強(qiáng)社會公共安全管理；

7.以警務(wù)創(chuàng)新為驅(qū)動，全面推進(jìn)公安改革工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣公安局部門2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：鎮(zhèn)康縣公安局。

鎮(zhèn)康縣公安局內(nèi)設(shè)24個(gè)機(jī)構(gòu)（5個(gè)綜合管理機(jī)構(gòu)、12個(gè)執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)、3個(gè)監(jiān)管場所、4個(gè)基層派出所）。其中：督察大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、鳳尾派出所機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級；警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、縣看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒所、木場派出所、忙丙派出所、軍賽派出所機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級；巡特警大隊(duì)、科技信息化辦公室為不定級機(jī)構(gòu)；森林警察大隊(duì)警、反恐大隊(duì)、邊防辦。

禁毒大隊(duì)、交通警察大隊(duì)下設(shè)11個(gè)副科級機(jī)構(gòu)；警令部、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、縣看守所、鳳尾派出所下設(shè)30個(gè)不定級機(jī)構(gòu)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣公安局部門2021年末實(shí)有人員編制161人。其中：行政編制161人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員173人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員193人，主要是（輔警158人，留置輔警24人，煙草輔警11人）。

離退休人員34人。其中：離休0人，退休34人。

實(shí)有車輛編制23輛，在編實(shí)有車輛23輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

鎮(zhèn)康縣公安局部門2021年度收入合計(jì)6,870.17萬元。與上年9,512.68萬元對比收入減少2,642.51萬元，減少27.78%。其中：財(cái)政撥款收入5,568.67萬元，占總收入的81.06%。比上年同期8,834.18萬元減少3,265.51萬元，減少36.96%。主要原因分析行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加584.35萬元，一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)減少2,032.33萬元，執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)減少483.72萬元，特別業(yè)務(wù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)減少937.83萬元，其他公安支出經(jīng)費(fèi)增加207.51萬元，其他公共公安支出經(jīng)費(fèi)減少3.21萬元，社會保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)減少152.73萬元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)增加184.38萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出減少4.61萬元。級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入1,301.50萬元，占總收入的18.94%。比上年同期678.50萬元增加623.00萬元，增加52.13%。主要原因是財(cái)政調(diào)整經(jīng)費(fèi)（輔警工資及看守所在押人員保障經(jīng)費(fèi)788.75萬元）到其他收入中列支。

二、支出決算情況說明

鎮(zhèn)康縣公安局部門2021年度支出合計(jì)8,048.83萬元。其中：基本支出3,998.33萬元，占總支出的49.68%，比上年同期5,435.35萬元減少1,437.02萬元，減少26.44%。主要原因是行政運(yùn)行增加551.70萬元，一般行政管理事務(wù)減少1,931.95萬元，社會保障和就業(yè)支出減少77.50萬元，衛(wèi)生健康支出增加23.07萬元；項(xiàng)目支出4,050.5萬元，占總支出的50.32%，比上年同期3,351.59萬元，增加698.91萬元，增加17.26%。主要原因是疫情防控工作支出增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,998.33萬元。與上年5,435.35萬元對比減少1,437.02萬元，減少26.44%。主要原因分析是工作福利支出減少1,237.88萬元（主要是2021年邊境專職輔警工資轉(zhuǎn)到市級發(fā)放），商品和服務(wù)支出減少1.05萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出減少194.94萬元，資本性支出減少5.19萬元。包括工資福利支出以及對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出的人員經(jīng)費(fèi)支出3,697.53萬元，占基本支出的92.48%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)300.80萬元，占基本支出的7.52%。人均正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0.82萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,050.5萬元。與上年3,351.59萬元對比增加698.91萬元，增加20.85%。主要原因分析是一般公共服務(wù)支出減少1萬元，一般行政管理事務(wù)減少105.34萬元，其他公安支出增加164.33萬元，其他公共公安支出減少390.05萬元，衛(wèi)生健康支出增加1,538.30萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少7.44萬元，其他2個(gè)支出項(xiàng)目（執(zhí)法辦案、特別業(yè)務(wù)）涉密，不宜公開。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是：一般公共服務(wù)支出2萬元，一般行政管理事務(wù)支出107.35萬元；其他公安支出794.46萬元；其他公共安全支出2.31萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理2,440.89萬元；其他涉外發(fā)展服務(wù)支出7.56萬元；其他2個(gè)支出項(xiàng)目（執(zhí)法辦案、特別業(yè)務(wù)）涉密，不宜公開。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣公安局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,695.17萬元，占本年支出合計(jì)的83.18%。與上年8,166.08萬元,對比減少1,470.91萬元，減少18.01%。主要原因分析是一般公共服務(wù)支出減少1萬元，行政運(yùn)行支出增加26.60萬元，一般行政管理事務(wù)減少2,037.30萬元，其他公安支出減少200.89萬元，其他公共公安支出減少4萬元，社會保障和就業(yè)減少77.50萬元，衛(wèi)生健康支出增加1,700.21萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少7.44萬元,其他2個(gè)支出項(xiàng)目（執(zhí)法辦案、特別業(yè)務(wù)）涉密，不宜公開。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（差旅費(fèi)1.89萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.11萬元）。

2.公共安全（類）支出3,981.86萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.47%。主要用于行政運(yùn)行支出3,052.47萬元，一般行政管理事務(wù)支出130.35萬元，其他公安支出103.45萬元，執(zhí)法辦案以及特別業(yè)務(wù)兩個(gè)科目屬涉密不予公開。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出204.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.06%。主要用于2021年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）支出2,498.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.32%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（開展疫情防控支出）2,305.72萬元，行政單位醫(yī)療費(fèi)支出193.23萬元。

5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出7.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于開展涉外發(fā)展支出(其中：郵電費(fèi)0.05萬元，差旅費(fèi)6.52萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.01萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.98萬元)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣公安局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為110.25萬元，支出決算為149.48萬元，完成預(yù)算的135.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為145.85萬元，完成預(yù)算的169.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.62萬元，完成預(yù)算的14.93%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因我局用2021年上級補(bǔ)助的轉(zhuǎn)移支付裝備資金購買執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛52.45萬元沒有納入年初部門預(yù)算。公務(wù)接待費(fèi)支出小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，接待人數(shù)及批次有所減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加31.74萬元，增長26.96%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，與上年同期相比無變動；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加32.48萬元，增長28.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.75萬元，下降17.06%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因我局用2021年上級補(bǔ)助的轉(zhuǎn)移支付裝備資金購買執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛52.45萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加14.67萬元增加的主要原因市由于車輛老化，維修費(fèi)用有所增加。公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因在于疫情影響，接待人數(shù)及批次有所減少，以及我局嚴(yán)格執(zhí)行接待管理規(guī)定，壓縮接待開支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出145.85萬元，占97.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.62萬元，占2.42%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出145.85萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出52.45萬元，購置車輛3輛。具體購置車輛原因、情況是由于我單位的執(zhí)法執(zhí)勤用車嚴(yán)重老化，不能適應(yīng)目前開展工作的需要，經(jīng)向上級申請我局用2021年上級補(bǔ)助的轉(zhuǎn)移支付裝備資金購買執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛價(jià)值52.45萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出93.40萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛。主要用于執(zhí)法辦案所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.62萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出3.62萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市公安機(jī)關(guān)開展業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)以及開展疫情防控工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣公安局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出300.81萬元，與上年305.00萬元對比減少4.19萬元，減少1.38%，主要原因分析減少的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)、維修（護(hù)）經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于（辦公費(fèi)53.42萬元，水費(fèi)6.10萬元，電費(fèi)31.35萬元，郵電費(fèi)0.13萬元，物業(yè)管理費(fèi)7.41萬元，差旅費(fèi)0.10萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.37萬元，租賃費(fèi)0.19萬元，接待費(fèi)3.62萬元，勞務(wù)費(fèi)0.02萬元，工會經(jīng)費(fèi)15.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.41萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)2.59萬元，其他交通費(fèi)用159.92萬元（公務(wù)交通補(bǔ)貼），其他商品和服務(wù)費(fèi)用0.34萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局部門資產(chǎn)總額19,762.73萬元，其中，流動資產(chǎn)3,796.30萬元，固定資產(chǎn)13,685.80萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1,977.92萬元，無形資產(chǎn)302.71萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少894.86萬元，其中固定資產(chǎn)減少369.75萬元。處置房屋建筑物500平方米，賬面原值43萬元；處置車輛13輛，賬面原值144.96萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)783項(xiàng)，賬面原值503.65萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋4,800平方米，賬面原值1,775.41萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入15.60萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額61.54萬元，其中：政府采購貨物支出61.54萬元，占政府采購支出總額的100%；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

按照相關(guān)保密規(guī)定，公共安全“20402”科目下的“2040220”、“2040221”兩個(gè)支出科目涉及的內(nèi)容不宜公開。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092400131301111