監(jiān)督索引號(hào)53092400131200000
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察對(duì)2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)道路交通管理、宣傳和安全預(yù)防；負(fù)責(zé)維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，負(fù)責(zé)糾正、處罰交通違法行為；負(fù)責(zé)預(yù)防和處理交通事故；負(fù)責(zé)開展交通安全宣傳；負(fù)責(zé)按照規(guī)定執(zhí)行道路交通安全保衛(wèi)任務(wù)；負(fù)責(zé)先期處置公路上發(fā)生的治安、刑事案件；負(fù)責(zé)法律、行政法規(guī)、公安部及省公安廳有關(guān)道路交通安全管理規(guī)定的其他工作職責(zé)；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：車輛和駕駛員管理分所、事故預(yù)防和處理中隊(duì)、秩序管理中隊(duì)、南傘道路交通管理中隊(duì)、鳳尾道路交通管理中隊(duì)、勐捧道路交通管理中隊(duì)、軍賽道路交通管理中隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
對(duì)交通參與者實(shí)行管理，并努力創(chuàng)造良好的道路交通環(huán)境。保障國(guó)家和人民生命財(cái)產(chǎn)在參與交通活動(dòng)中的安全，維護(hù)政治穩(wěn)定和社會(huì)安定，更好地為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制16人，其中：行政編制16人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有16人，其中： 財(cái)政全額保障16人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入 831.70萬元，其中：一般公共預(yù)算831.70萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年576.20萬元對(duì)比增加255.5萬元，增長(zhǎng)44.34%，主要原因分析在職人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)保障增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入831.70萬元，其中:本年收入831.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款831.70萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。
與上年576.2萬元對(duì)比增加255.5萬元，增長(zhǎng)44.34%，主要原因分析在職人員增加，相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)保障增加。
四、預(yù)算單位支出情況
（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）
2022年部門預(yù)算總支出 831.70萬元。財(cái)政撥款安排支出 831.70萬元，其中：基本支出831.70萬元，與上年537.61萬元對(duì)比增加294.09萬元，增長(zhǎng)54.70%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)保障增加，公共安全支出增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年38.59萬元對(duì)比減少38.59萬元，下降100%，主要原因分析執(zhí)法辦案等經(jīng)費(fèi)列入公共安全支出，故無項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2040201行政運(yùn)行261.61萬元、2040202一般行政管理事務(wù)474.33萬元；主要用于報(bào)工資和保運(yùn)轉(zhuǎn)、2040220執(zhí)法辦案42.00萬元、2040299其他公安支出13.44萬元，主要用于執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.79萬元、2101101行政單位醫(yī)療16.50萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位無。
本單位2022年無縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購預(yù)算情況
本單位2022年無政府采購預(yù)算。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)142.80萬元，較上年減少5.00萬元，下降3.38%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.80萬元，較上年無變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待500人次。
增減變化原因無。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為138.00萬元，較上年減少5.00萬元，下降3.49%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)138.00萬元，較上年減少5萬元，下降3.49%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
增減變化原因為壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排15.92萬元，與上年17.96萬元對(duì)比減少2.04萬元，下降11.36%，主要原因分析壓縮人頭經(jīng)費(fèi)保障。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額2209.88萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1344.55萬元，固定資產(chǎn)778.32萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)87.01萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25.1萬元，其中固定資產(chǎn)增加25.1萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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