監(jiān)督索引號53092400131300000
鎮(zhèn)康縣公安局2022年部門預算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預算
十一、預算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財政2022年預算重點領域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類、公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府采購服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
鎮(zhèn)康縣公安局2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（1）起草制定有關全縣公安工作和公安隊伍建設的規(guī)章制度，并監(jiān)督實施。
（2）組織實施全局性業(yè)務工作和重大警務活動，規(guī)劃、建設和指導報警指揮系統(tǒng)、警務信息系統(tǒng)及應用平臺。監(jiān)督和保障公安機關、人民警察依法履行職責、行使職權和遵守紀律。
（3）負責全局警用裝備、物資及經費保障機制建設，按裝備標準監(jiān)督實施；負責省級、市級、縣級公安政法經費的管理和使用。
（4）負責依法承擔刑罰執(zhí)行工作并承擔相應責任。負責刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復議工作。負責管理看守所、拘留所、戒毒所，并對其執(zhí)法活動進行監(jiān)督。
（5）負責管理轄區(qū)內出入境、口岸邊防檢查以及外國人在鎮(zhèn)康居留、旅行的有關工作。
（6）組織實施公共信息網絡安全措施和技術規(guī)范，查處公共信息網絡違法犯罪案件。
（7）組織開展反恐怖業(yè)務建設，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。
（8）負責依法查處危害社會秩序的行為，偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂。負責管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。
（9）負責查處影響社會政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動。負責查處邪教組織犯罪案件和事件，指導全縣公安機關落實防范和處理邪教犯罪的工作措施。
（10）負責查處危害社會治安秩序行為和刑事案件。指導、監(jiān)督國家機關、社會團體、企事業(yè)單位和重點建設工程的治安防范、安全保衛(wèi)，指導企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設和業(yè)務工作。
（11）負責經濟犯罪防范和偵查工作，研究、分析經濟犯罪動態(tài)，指導金融、財稅等部門防范經濟犯罪工作。
（12）負責偵破走私、制造、販賣、運輸毒品以及易制毒化學品的犯罪案件，組織開展禁種、禁吸毒品工作，協(xié)調有關部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學品。
（13）領導和參與偵破境內賭博、出境賭博、網絡賭博等案件。
（14）組織、指導和實施全縣公安機關的警衛(wèi)任務。
（15）負責維護道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，管理機動車輛、駕駛人，組織查處特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。
（16）負責公安隊伍思想、組織、文化和作風建設，按照干管權限考察、推薦干部，協(xié)助市、縣開展公安局科級以上領導干部的考核任免和交流等工作，負責宣傳、教育培訓等工作。
（17）領導和指導公安邊防、消防現(xiàn)役部隊業(yè)務建設和隊伍建設，并對武警部隊執(zhí)行的公安任務及相關業(yè)務實施領導和指揮。
（18）承辦縣委、縣政府和上級公安機關交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
根據上述職責，鎮(zhèn)康縣公安局內設21個機構（5個綜合管理機構、9個執(zhí)法勤務機構、3個監(jiān)管場所、4個基層派出所）。其中：紀委監(jiān)察室、禁毒大隊、交通警察大隊、鳳尾派出所機構規(guī)格為正科級；警令部、政治工作辦公室、警務保障室、法制室、網絡安全保衛(wèi)大隊、國內安全保衛(wèi)大隊、經濟犯罪偵查大隊、治安管理大隊、刑事偵查大隊、縣看守所、治安拘留所、強制戒毒、木場派出所、忙丙派出所、軍賽派出所機構規(guī)格為副科級；巡特警大隊、科技信息化辦公室為不定級機構。
禁毒大隊、交通警察大隊下設11個副科級機構；警令部、經濟犯罪偵查大隊、治安管理大隊、國內安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、網絡安全保衛(wèi)大隊、縣看守所、鳳尾派出所下設30個不定級機構。
（三）重點工作概述
2022年，我們將迎來黨的二十大，各類敏感節(jié)點眾多，安保維穩(wěn)任務繁重。全縣公安機關要堅決貫徹落實縣委、縣政府、市公安局的決策部署，著力在抓落實、抓推動、抓效果上下功夫，堅決打贏黨的二十大安保維穩(wěn)攻堅戰(zhàn)。
1、深化六場攻堅戰(zhàn)役。
以“政治安全”為核心，全力打好政治安全保衛(wèi)仗、邊境維穩(wěn)持久仗、嚴打整治主動仗、風險化解攻堅仗、公共安全治理仗、社會防控整體仗“六場攻堅戰(zhàn)”，全力維護國家政治安全和社會大局穩(wěn)定。
2、深化掃黑除惡治亂斗爭。
緊緊圍繞“一年治標，二年治根，三年治本”的既定目標，著力在深挖根治和長效長治上下功夫，全面推動“黑惡丑”、“盜搶騙”、“黃賭毒”、“食藥環(huán)”、“假傳非”等突出問題集中整治行動，深化各個領域安全管理和源頭防范措施，努力實現(xiàn)中緬邊境鎮(zhèn)康段“最安全最穩(wěn)定最干凈”的工作目標。
3、深化禁毒人民戰(zhàn)爭。
以“減輕毒害”為目標，保持禁毒斗爭的強勁勢頭，嚴密全時空的查緝堵截防線，深入推進境外除源戰(zhàn)略，提升濫用毒品治理水平，全面提升人民群眾防毒反毒意識，努力在依托大數(shù)據助力毒品打擊整治、助推全國禁毒“一盤棋”格局、深化禁毒中緬警務協(xié)作、推進吸毒貧困人員脫毒脫貧等方面取得突破，全面鞏固禁毒整治成果。
4、深化“科技興警”戰(zhàn)略。
積極探索“大數(shù)據”合成作戰(zhàn)、建模分析、挖掘應用新模式，積極配合做好邊境技防二期建設，全面推動數(shù)字警務建設，全力建設智慧公安，全面提升公安機關核心戰(zhàn)斗力。
5、深化“楓橋式”派出所建設。
充分發(fā)揮村民自治和民族自治等制度優(yōu)勢，把加強基層社會治理創(chuàng)新作為一項基礎性工作抓緊抓好，著力構建基層善治新體系。堅持“小事不出村、大事不出鄉(xiāng)、矛盾不上交”，推動基層建立矛盾糾紛“大調解、大聯(lián)動、大走訪”工作機制，著力打造風險防控新模式。加強基層派出所工作，創(chuàng)新基層警務運行機制，做實農村社區(qū)工作，與時俱進地堅持發(fā)展好“楓橋經驗”，努力打造叫得響的“楓橋式優(yōu)秀派出所”。
6、深化“改革強警”戰(zhàn)略。
以“群眾期待”為使命，全面抓好改革創(chuàng)新工程，切實解決好機制性障礙、體制性束縛和保障性困擾，力爭在更多領域推動管理服務創(chuàng)新，進一步抓實“放管服”改革便民利民新舉措的落地見效。
7、深化“四鐵”公安隊伍建設。
扎實組織開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育和“治庸懶、強擔當、樹新風”主題實踐。牢牢把握對黨忠誠、服務人民、執(zhí)法公正、紀律嚴明的總要求，毫不動搖地堅持政治建警、從嚴治警方針。瞄定“四個鐵一般”標準，抓實政治建警和改革強警措施，抓牢從嚴治警責任，抓住科技興警機遇，抓細從優(yōu)待警政策落實，著力鍛造一支讓黨委政府放心、人民群眾滿意的高素質過硬“鎮(zhèn)康公安鐵軍”，切實肩負起黨和人民賦予的新時代職責使命。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制161人，其中：行政編制 161人，事業(yè)編制0人。在職實有173人，其中： 財政全額保障173人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 31人，其中： 離休 0人，退休 31人。
車輛編制23輛，實有車輛23輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入5,947.70萬元，其中：一般公共預算5,947.70萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年5,135.10萬元對比增加812.6萬元，增長15.82%。主要原因分析是增加輔警工資及五險金。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入5,947.70萬元，其中:本年收入 5,947.70萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,947.70萬元（本級財力5,947.70萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年5,135.10萬元對比增加812.60萬元，增長15.82%。主要原因分析是增加輔警工資及五險金。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出5,947.70萬元。財政撥款安排支出5,947.70萬元，其中：基本支出5,941.71萬元，與上年4,652.20萬元對比增加1,289.51萬元，增長27.72%。主要原因分析是增加輔警工資及五險金支出；項目支出6.00萬元，與上年482.90萬元對比減少476.90萬元，下降98.76%。主要原因分析是2021年辦案業(yè)務經費252.00萬元和業(yè)務裝備經費168.00萬元在項目支出中列支，2022年辦案業(yè)務經費213.53萬元和業(yè)務裝備經費156.48萬元在基本支出中列支，同時減少禁毒辦案經費補助。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：
1、行政運行支出2,976.78萬元。主要用于人員經費支出2,694.42萬元；公用經費支出284.36萬元。
2、一般行政管理事務支出2,287.06萬元,。主要用于人員經費支出2,108.68萬元；公用經費支出178.38萬元（公務用車運行維護費21.90萬元，裝備購置支出156.48萬元）。
3、執(zhí)法辦案支出（此項內容屬涉密，不予公開。）
4、特別業(yè)務費支出（此項內容屬涉密，不予公開。）
5、社會保障和就業(yè)支出274.14萬元。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出274.14萬元。
6、衛(wèi)生健康支出190.18萬元。主要用于行政單位醫(yī)療費支出190.18萬元。
五、縣對下專項轉移支付情況
鎮(zhèn)康縣公安局不涉及此項內容。
（一）與中央配套事項
鎮(zhèn)康縣公安局不涉及此項內容。
（二）按既定政策標準測算補助事項
鎮(zhèn)康縣公安局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
鎮(zhèn)康縣公安局無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額18.00萬元，其中：政府采購貨物預算18.00萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計106.74萬元，較上年111.25萬元減少4.51萬元，下降4.05%。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣公安局2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務接待費
鎮(zhèn)康縣公安局2022年公務接待費預算為20.25萬元，較上年24.25萬元減少4.00萬元，下降16.5%，國內公務接待批次為350次，共計接待2066人次。
增減變化原因：減少的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行公務接待的相關規(guī)定，所以壓縮接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣公安局2022年公務用車購置及運行維護費為86.49萬元，較上年86.00萬元增加0.49萬元，增長0.57%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費86.49萬元，較上年86.00萬元增加0.49萬元，增長0.57%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為23輛。
增減變化原因：公務用車使用年限較長，車輛零部件磨損較大以及油耗增加，所以費用有所增加。
八、重點項目預算績效目標情況
2022年本部門共申報項目34個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率100%。財政納入一般公共預算項目4個，編制績效指標4個。財政預算安排資金6.00萬元。其中：辦案業(yè)務經安排項目4個，預算安排項目資金6.00萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局2022年機關運行經費安排128.25萬元。與2021年度119.00萬元增加9.25萬元。具體情況為我局年末實有173人（民警166人，工勤人員人7人），全部民警及工勤人員每人每年按0.74萬元安排經費共128.25萬元。主要用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機構正常運轉的日常支出（包括辦公經費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費及貧困村基礎設施建設貸款招標代理費等日常公用經費支出）。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局資產總額19,762.73萬元，其中，流動資產3,796.30萬元，固定資產13,685.80萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1,977.92萬元，無形資產302.71萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少894.86萬元，其中固定資產減少369.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產797項，賬面原值691.61萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入15.02萬元，其中出租資產4800平方米，資產出租收入15.02萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092400131300111
滇公網安備53092402000102號