監(jiān)督索引號(hào)53092400171300000
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2022年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
森林警察大隊(duì)是保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的專門(mén)機(jī)構(gòu)，具體職責(zé)涉密不予公開(kāi)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政工監(jiān)督室、刑事偵查中隊(duì)、治安中隊(duì)、 法制室、鎮(zhèn)康縣公安局南傘林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局勐堆林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局鳳尾林區(qū)派出所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)隊(duì)伍教育管理。
2.疫情防控繼續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)。
3.積極推進(jìn)“平安林區(qū)”治安防范體系建設(shè)。
4.提高信息化實(shí)戰(zhàn)水平。
5.認(rèn)真開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作，主動(dòng)服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制及在職實(shí)有人數(shù)涉密不予公開(kāi)。
離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入649萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算649萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
與上年588.07萬(wàn)元對(duì)比增加60.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.36%，主要原因?yàn)椋?.職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，工資、保險(xiǎn)等收入增加；2.輔警工資調(diào)整，輔警生活補(bǔ)助、住房公積金等收入相應(yīng)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入649萬(wàn)元，其中:本年收入649萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款649萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年588.07萬(wàn)元對(duì)比增加60.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.36%，主要原因?yàn)椋?.職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，工資、保險(xiǎn)等收入增加；2.輔警工資調(diào)整，輔警生活補(bǔ)助、住房公積金等收入相應(yīng)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門(mén)預(yù)算總支出649萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出649萬(wàn)元，其中：基本支出649萬(wàn)元，與上年538.13萬(wàn)元對(duì)比增加110.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.6%，主要原因?yàn)椋?.職工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整；2.今年本單位業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)及辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置為基本支出運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，所以基本支出增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年49.94萬(wàn)元對(duì)比減少49.94萬(wàn)元，主要原因?yàn)榻衲瓯締挝粯I(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)及辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)置為基本支出運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，所以項(xiàng)目支出減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：34.57萬(wàn)元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；
2.2101101行政單位醫(yī)療：23.99萬(wàn)元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)；
3.2130213執(zhí)法與監(jiān)督：590.44萬(wàn)元，主要用于保障職工工資及公用開(kāi)支。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位2022年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位2022年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位2022年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位2022年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)39.93萬(wàn)元，較上年39.93萬(wàn)元無(wú)增減變化，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.93萬(wàn)元，較上年1.93萬(wàn)元無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待80人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為38萬(wàn)元，較上年38萬(wàn)元無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38萬(wàn)元，較上年38萬(wàn)元無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本單位2022年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排17.88萬(wàn)元，與上年16.96萬(wàn)元對(duì)比增加0.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.42%，主要原因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)部門(mén)資產(chǎn)總額755.47萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)224.64萬(wàn)元，固定資產(chǎn)525.97萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)4.86萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少55.84萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加68.58萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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