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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400231201000

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局2020年度部門(mén)決算

　　目錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購(gòu)支出情況

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　鎮(zhèn)康縣森林公安局為鎮(zhèn)康縣林業(yè)局專門(mén)保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的內(nèi)設(shè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：1.依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督全縣森林公安機(jī)關(guān)偵破、查處破壞森林和野生動(dòng)物資源的刑事案件、治安案件和林業(yè)行政案件；2.組織指導(dǎo)全縣森林公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊破壞森林和野生動(dòng)植物資源的專項(xiàng)斗爭(zhēng)和林業(yè)重點(diǎn)整治工作；3.落實(shí)森林公安機(jī)關(guān)基層基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)管理和監(jiān)督控制轄區(qū)內(nèi)的林業(yè)特種行業(yè)，建立健全各種綜合治理措施和防范機(jī)制，確保林區(qū)社會(huì)治安秩序穩(wěn)定；4.加強(qiáng)法治建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安機(jī)關(guān)民警的法律、法規(guī)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，把關(guān)涉林案件質(zhì)量，監(jiān)督執(zhí)法辦案程序，建立健全警務(wù)督察機(jī)制和錯(cuò)案追究制度；5.加強(qiáng)隊(duì)伍管理，不斷完善崗位目標(biāo)管理責(zé)任制、獎(jiǎng)懲制度等隊(duì)伍管理長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安機(jī)關(guān)民警的政治思想教育、警銜、警級(jí)培訓(xùn)管理工作，查處民警違法違紀(jì)案件；6.負(fù)責(zé)全縣森林公安機(jī)關(guān)的裝備管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；7.督辦和反饋上級(jí)機(jī)關(guān)的群眾來(lái)信來(lái)訪工作；8.加強(qiáng)普法宣傳，提高公民知法、守法、用法意識(shí)，增強(qiáng)森林資源源頭管理，做好森林防火案件工作；9.完成上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　一年來(lái)，本部門(mén)在縣委、縣人民政府和縣局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以新冠肺炎疫情防控為中心，按照上級(jí)部門(mén)的部署，積極開(kāi)展疫情防控工作、打擊破壞野生動(dòng)物資源違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)和森林資源檢測(cè)工作，為全縣疫情防控工作做出了積極貢獻(xiàn)。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入2020年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

　　1.鎮(zhèn)康縣森林公安局，由于體制改革，2020年6月30日更名為鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)，由于財(cái)務(wù)一體化預(yù)算更改復(fù)雜，2020年底以前統(tǒng)一使用“鎮(zhèn)康縣森林公安局”。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

　　第二部分 2020年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　2020年度收入合計(jì)647.39萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入605.34萬(wàn)元，占總收入的93.5%，比上年同期增加57.53萬(wàn)元，增10.5%，主要原因分析：1.因工資調(diào)整，職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)增加等原因基本支出收入增加；2.因新冠肺炎疫情影響，本部門(mén)開(kāi)展疫情防控相關(guān)工作，故疫情防控相關(guān)項(xiàng)目收入增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本部門(mén)無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本部門(mén)無(wú)事業(yè)收入；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本部門(mén)無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本部門(mén)無(wú)附屬單位繳款收入；其他收42.05萬(wàn)元，占總收入的6.5%，比上年同期增加4.59萬(wàn)元，增12.25%，主要原因分析：因新冠肺炎疫情影響，本部門(mén)開(kāi)展疫情防控相關(guān)工作，故疫情防控相關(guān)其它收入增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度支出合計(jì)618.28萬(wàn)元。其中：基本支出529.56萬(wàn)元，占總支出的85.65％，比上年同期增加6.45萬(wàn)元，增1.23%，主要原因分析：1工資調(diào)整；2增加職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等；項(xiàng)目支出88.72萬(wàn)元，占總支出的14.35％，比上年同期增加36.27萬(wàn)元，增69.15％，主要原因分析：因新冠肺炎疫情影響，本部門(mén)開(kāi)展疫情防控相關(guān)工作，故疫情防控相關(guān)項(xiàng)目支出增加；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無(wú)變動(dòng)，主要原因分析：本部門(mén)無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出529.56萬(wàn)元。與上年同期523.11萬(wàn)元相比增加6.45萬(wàn)元，增1.23%,主要原因分析：1工資調(diào)整；2增加職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出485.59萬(wàn)元（其中：平均工資福利支出23.12萬(wàn)元），占基本支出的91.7％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)43.96萬(wàn)元，占基本支出的8.3％。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出88.72萬(wàn)元。與上年同期52.45萬(wàn)元相比增加36.27萬(wàn)元，增69.15％,主要原因分析：因新冠肺炎疫情影響，本部門(mén)開(kāi)展疫情防控相關(guān)工作，故疫情防控相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

　　1.防疫人員伙食補(bǔ)助（鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2020〕86號(hào)）支出30萬(wàn)元，用于新冠肺炎疫情防控開(kāi)支；

　　2.辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2020〕46號(hào)）支出1.45萬(wàn)元，用于辦案及業(yè)務(wù)開(kāi)支；

　　3.業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政財(cái)預(yù)字〔2020〕46號(hào)）支出8.55萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)單警裝備；

　　4.防火工作經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)政林財(cái)發(fā)〔2016〕131號(hào)）支出2.39萬(wàn)元，用于森林防火巡邏及物資購(gòu)買(mǎi)；

　　5.19年省級(jí)森林公安補(bǔ)助（鎮(zhèn)政財(cái)農(nóng)字〔2019〕10號(hào)）支出0.23萬(wàn)元，用于辦案及業(yè)務(wù)開(kāi)支；

　　6.交通管制組疫情防控工作經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)疫指辦發(fā)〔2020〕12號(hào)）支出1萬(wàn)元用于公主亭疫情防控執(zhí)勤點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)物資及燃油費(fèi)支出；

　　7.農(nóng)業(yè)農(nóng)村撥動(dòng)物疫情防控工作經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)疫指辦發(fā)〔2020〕14號(hào)）支出4萬(wàn)元，用于動(dòng)物疫情防控工作差旅費(fèi)及車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)；

　　8.縣公安局撥疫情防控工作經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)森公〔2020〕24號(hào)）支出7.8萬(wàn)元，疫情防控工作各項(xiàng)開(kāi)支；

　　9.縣工信局撥償還中小企業(yè)賬款（鎮(zhèn)工信字〔2020〕147號(hào)）支出16萬(wàn)元，用于償還中小企業(yè)賬款；

　　10.森林公安辦案經(jīng)費(fèi)（鎮(zhèn)財(cái)整合〔2019〕4號(hào)）支出17.3萬(wàn)元，用于辦案相關(guān)開(kāi)支。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出573.39萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的92.74%。與上年同期522.27萬(wàn)元相比增加51.12萬(wàn)元，增9.79%，主要原因分析：1.因工資調(diào)整，職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)增加等原因基本支出增加；2.因新冠肺炎疫情影響，本部門(mén)開(kāi)展疫情防控相關(guān)工作，故疫情防控相關(guān)支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　 1.208-社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出38.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.72%。主要用于2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及工傷保險(xiǎn)35.67萬(wàn)元，用于繳納單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；2089901-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.88萬(wàn)元，用于繳納工傷保險(xiǎn)；

　　2.210-衛(wèi)生健康支出（類）支出53.01萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.25%。主要用于2100410-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理30萬(wàn)元，用于疫情防控工作開(kāi)支；2101101-行政單位醫(yī)療22.38萬(wàn)元，用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)；2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.63萬(wàn)元，用于繳納生育保險(xiǎn)；

　　3.213-農(nóng)林水支出（類）支出481.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.1%。主要用于2130213-執(zhí)法與監(jiān)督481.83萬(wàn)元，用于1.支付工資及津貼補(bǔ)貼等工資和福利支出349.81萬(wàn)元；2.購(gòu)買(mǎi)辦公用品、疫情防控物資、支付水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出62.89萬(wàn)元；3.支付輔警工資、王海成遺屬補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出64.65萬(wàn)元；4.購(gòu)買(mǎi)單警裝備等資本性支出4.5萬(wàn)元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為42萬(wàn)元，支出決算為12.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.21%。其中：今年未編制因公出國(guó)境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)境事件；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.27萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋?是公務(wù)接待減少，2是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年同期9.37萬(wàn)元相比增加2.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.95%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)法與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.95%；因本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出，故無(wú)法與去年對(duì)比分析。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)椋阂蛐鹿诜窝滓咔橛绊懀静块T(mén)在2020年出警增多，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析； 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 12.27萬(wàn)元，占100%，與上年同期9.37萬(wàn)元相比增加2.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.95%，主要原因分析：因新冠肺炎疫情影響，本部門(mén)在2020年出警增多，故公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，與上年同期0萬(wàn)元相比無(wú)增減變化，主要原因分析：因新冠肺炎疫情及體制改革影響，近兩年本部門(mén)無(wú)接待事件。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無(wú)與去年對(duì)比分析。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.27萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出12.27萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（無(wú)外事接待批次），接待人次0人（無(wú)外事接待人次）。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無(wú)國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.85萬(wàn)元，與上年同期49.6萬(wàn)元相比減少9.75萬(wàn)元，下降19.66%,主要原因分析：根據(jù)勤儉節(jié)約原則，降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于一般辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)及公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額660.78萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)349.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)311.74萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加262萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加317.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少55.07萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券無(wú)增減變化，在建工程無(wú)增減變化，無(wú)形資產(chǎn)無(wú)增減變化，其他資產(chǎn)無(wú)增減變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

　　2020年度，政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

　　部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

　　2020年鎮(zhèn)康縣森林公安局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額88.72萬(wàn)元，共10個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%。財(cái)政撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)65.23萬(wàn)元，支出62.53萬(wàn)元，支出率95.86% 。

　　（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實(shí)加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。二是將績(jī)效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤問(wèn)效，掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和純績(jī)效目標(biāo)的完成情況，防止項(xiàng)目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。四是充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：根據(jù)年初項(xiàng)目預(yù)算合理安排項(xiàng)目實(shí)施，確保2020年度預(yù)算項(xiàng)目資金落實(shí)到位，為下年度的項(xiàng)目計(jì)劃制定提供依據(jù)。一是項(xiàng)目立項(xiàng)與部門(mén)職責(zé)范圍相符，屬干部門(mén)履職所需，項(xiàng)目按年度工作計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計(jì)劃，完成比較及時(shí)。二是項(xiàng)目順利實(shí)施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門(mén)確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

　　（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論：嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行年初預(yù)算，及時(shí)合理使用財(cái)政項(xiàng)目資金，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　由于體制改革，本部門(mén)2020年6月30日由鎮(zhèn)康縣森林公安局更名為鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊(duì)，由于財(cái)務(wù)一體化預(yù)算更改復(fù)雜，2020年底以前財(cái)務(wù)相關(guān)單位名稱統(tǒng)一使用“鎮(zhèn)康縣森林公安局”。

　　六、相關(guān)口徑說(shuō)明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400231201111