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　　監(jiān)督索引號(hào)53092400131301000

　　鎮(zhèn)康縣公安局2020年度部門決算

　　目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　十、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　十二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　三、政府采購支出情況

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

　　（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分 部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）起草制定有關(guān)全縣公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施。

　　（2）組織實(shí)施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動(dòng)，規(guī)劃、建設(shè)和指導(dǎo)報(bào)警指揮系統(tǒng)、警務(wù)信息系統(tǒng)及應(yīng)用平臺(tái)。監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律。

　　（3）負(fù)責(zé)全局警用裝備、物資及經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制建設(shè)，按裝備標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)公安政法經(jīng)費(fèi)的管理和使用。

　　（4）負(fù)責(zé)依法承擔(dān)刑罰執(zhí)行工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。負(fù)責(zé)刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作。負(fù)責(zé)管理看守所、拘留所、戒毒所，并對(duì)其執(zhí)法活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。

　　（5）負(fù)責(zé)管理轄區(qū)內(nèi)出入境、口岸邊防檢查以及外國(guó)人在鎮(zhèn)康居留、旅行的有關(guān)工作。

　　（6）組織實(shí)施公共信息網(wǎng)絡(luò)安全措施和技術(shù)規(guī)范，查處公共信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪案件。

　　（7）組織開展反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭(zhēng)的情況信息和形勢(shì)，提出反恐怖斗爭(zhēng)對(duì)策。

　　（8）負(fù)責(zé)依法查處危害社會(huì)秩序的行為，偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂。負(fù)責(zé)管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等工作。

　　（9）負(fù)責(zé)查處影響社會(huì)政治穩(wěn)定的不安定因素和重大群體性事件，防范和打擊各種破壞活動(dòng)。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件和事件，指導(dǎo)全縣公安機(jī)關(guān)落實(shí)防范和處理邪教犯罪的工作措施。

　　（10）負(fù)責(zé)查處危害社會(huì)治安秩序行為和刑事案件。指導(dǎo)、監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安防范、安全保衛(wèi)，指導(dǎo)企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

　　（11）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)犯罪防范和偵查工作，研究、分析經(jīng)濟(jì)犯罪動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)金融、財(cái)稅等部門防范經(jīng)濟(jì)犯罪工作。

　　（12）負(fù)責(zé)偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品以及易制毒化學(xué)品的犯罪案件，組織開展禁種、禁吸毒品工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管麻醉藥品、精神藥品、易制毒化學(xué)品。

　　（13）領(lǐng)導(dǎo)和參與偵破境內(nèi)賭博、出境賭博、網(wǎng)絡(luò)賭博等案件。

　　（14）組織、指導(dǎo)和實(shí)施全縣公安機(jī)關(guān)的警衛(wèi)任務(wù)。

　　（15）負(fù)責(zé)維護(hù)道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，管理機(jī)動(dòng)車輛、駕駛?cè)耍M織查處特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

　　（16）負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、推薦干部，協(xié)助市、縣開展公安局科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部的考核任免和交流等工作，負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)等工作。

　　（17）領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)公安邊防、消防現(xiàn)役部隊(duì)業(yè)務(wù)建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)，并對(duì)武警部隊(duì)執(zhí)行的公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。

　　（18）承辦縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、以邊境安全為根本，有效遏制境外疫情輸入

　　2、以隊(duì)伍建設(shè)為龍頭，全面推進(jìn)四項(xiàng)建設(shè)健康發(fā)展

　　3、以服務(wù)大局為要?jiǎng)?wù)，全力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展

　　4、以平安創(chuàng)建為動(dòng)力，全面構(gòu)建社會(huì)治安防控體系

　　5、以維護(hù)穩(wěn)定為目標(biāo)，嚴(yán)厲打擊整治各類違法犯罪

　　6、以監(jiān)督管理為抓手，全面加強(qiáng)社會(huì)公共安全管理

　　7、以警務(wù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，全面推進(jìn)公安改革工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入鎮(zhèn)康縣公安局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：鎮(zhèn)康縣公安局。

　　鎮(zhèn)康縣公安局內(nèi)設(shè)21個(gè)機(jī)構(gòu)（5個(gè)綜合管理機(jī)構(gòu)、9個(gè)執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)、3個(gè)監(jiān)管場(chǎng)所、4個(gè)基層派出所）。其中：紀(jì)委監(jiān)察室、禁毒大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、鳳尾派出所機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)；警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、縣看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒、木場(chǎng)派出所、忙丙派出所、軍賽派出所機(jī)構(gòu)規(guī)格為副科級(jí)；巡特警大隊(duì)、科技信息化辦公室為不定級(jí)機(jī)構(gòu)。禁毒大隊(duì)、交通警察大隊(duì)下設(shè)11個(gè)副科級(jí)機(jī)構(gòu)；警令部、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)、縣看守所、鳳尾派出所下設(shè)30個(gè)不定級(jí)機(jī)構(gòu)。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　2020年末本部門實(shí)有人員編制164人。其中：行政編制164人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員168人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員178人，主要是（輔警130人，禁毒專干26人，留置輔警22人）。

　　離退休人員31人。其中：離休0人，退休31人。

　　實(shí)有車輛編制23輛，在編實(shí)有車輛23輛。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)9,512.68萬元。其中：財(cái)政撥款收入8,834.18萬元，占總收入的83.18%，比上年同期6,762.51萬元增加2,071.67萬元，增加30.63%，主要原因分析增加疫情防控經(jīng)費(fèi)投入、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)以及人員經(jīng)費(fèi)的增加；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無上級(jí)補(bǔ)助收入。事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無事業(yè)收入。經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無經(jīng)營(yíng)收入。附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變動(dòng)，主要原因分析：本單位無附屬單位繳款收入。其他收入678.50萬元，占總收入的6.38%，比上年同期508.82萬元增加169.67萬元，增加225%，主要原因是財(cái)政預(yù)撥經(jīng)費(fèi)調(diào)實(shí)撥的其他社會(huì)保障和就業(yè)支出和行政單位醫(yī)療費(fèi)列入其他收入。

　　二、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)8,786.93萬元。其中：基本支出5,435.35萬元，占總支出的61.86％，比上年同期5,416.32萬元增加19.61萬元，增加0.36%，主要原因是輔警工資增加和民警正常晉升調(diào)資,平均工資福利支出15.83萬元（2,659.18/168=15.83）；項(xiàng)目支出3,351.59萬元，占總支出的38.14％，比上年同期2,130.22萬元增加1,221.37萬元，增加36.44%，主要原因是抵邊警務(wù)室建設(shè)和疫情防控工作支出；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，與上年同期相比無變動(dòng)。

　　（一）基本支出情況

　　2020年度用于保障公安機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,435.35萬元。與上年對(duì)比5,416.32萬元增加19.03萬元，增加0.35%,主要原因是輔警工資增加和民警正常晉升調(diào)資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,130.34萬元，占基本支出的94.38％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)305.00萬元，占基本支出的5.62％。

項(xiàng)目支出情況

　　2020年度用于保障公安機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,351.59萬元，與上年對(duì)比2,130.22萬元增加1,221.37萬元,增加36.44%。主要原因是其他公安支出增加135.26萬元，疫情防控支出902.95萬元，執(zhí)法辦案和特別業(yè)務(wù)費(fèi)支出增加，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是：其他一般公共服務(wù)支出3萬元，一般行政管理事務(wù)支出212.69萬元；信息化建設(shè)支出0.6萬元；其他公安支出630.13萬元；其他公共安全支出5.04萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理902.59萬元；其他涉外發(fā)展服務(wù)支出15.00萬元；其他2個(gè)支出項(xiàng)目（執(zhí)法辦案、特別業(yè)務(wù)）涉密，不宜公開。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,166.08萬元,占本年支出合計(jì)8,786.93萬元的92.93%。與上年對(duì)比7,092.49萬元增加1,073.59萬元增加13%。主要原因分析是人員經(jīng)費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出增加以及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出3.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于維修（護(hù)）費(fèi)用支出。

　　2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國(guó)防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出7,067.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.54%。主要用于行政運(yùn)行支出3,025.59萬元，一般行政管理事務(wù)支出2,167.65萬元，信息化建設(shè)支出0.6萬元，其他公安支出304.34萬元，其他公共公安支出4萬元，執(zhí)法辦案以及特別業(yè)務(wù)兩個(gè)科目屬涉密不予公開。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出282.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.46%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出261.00萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出21.31萬元。

　　6.衛(wèi)生健康支出798.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.78%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（開展疫情防控支出）628.58萬元，行政單位醫(yī)療費(fèi)支出164.70萬元，其他行政單位醫(yī)療費(fèi)支出5.47萬元。

　　7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出15.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%。主要用于開展涉外發(fā)展差旅費(fèi)支出15.00萬元。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為111.00萬元，支出決算為萬117.74元，完成預(yù)算的106%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為86.00萬元，支出決算為113.37萬元，完成預(yù)算的132%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為25.00萬元，支出決算為4.37萬元，完成預(yù)算的17.48%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是老化車輛多，維護(hù)費(fèi)用增加。

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少26.00萬元，下降18.10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少22.32萬元，下降16.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.73萬元，下降46.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是壓縮車輛購置（2019年購買3輛，2020年購買2輛）和嚴(yán)格執(zhí)行接待管理規(guī)定，壓縮接待開支。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出113.37萬元，占96.29%，與上年同期135.69萬元相比減少22.32萬元，下降16.45%，主要原因分析：2019年車輛購置費(fèi)支出57.18萬元，2020年支出34.64萬元，相比減少22.54萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出4.37萬元，占3.71%，與上年同期8.09萬元相比增減少3.72萬元，下降45.98%。具體情況如下：由于受疫情影響，上級(jí)到我局檢查指導(dǎo)工作有所減少，致使2020年的接待費(fèi)減少。

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國(guó)境事件，故無與去年對(duì)比分析。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出113.37萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出34.6萬元，購置執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。具體購置車輛原因、情況是由于我單位的執(zhí)法執(zhí)勤用車嚴(yán)重老化，不能適應(yīng)目前開展工作的需要，經(jīng)向上級(jí)申請(qǐng)報(bào)廢已老化的1輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，并用轉(zhuǎn)移支付資金34.6萬元購買2輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出78.73萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為23輛。主要用于執(zhí)法辦案所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)4.37萬元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.37萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次590人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市公安機(jī)關(guān)開展業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

　　本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，無國(guó)（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出305.00萬元，與上年292.52萬元對(duì)比增加12.48萬元，增長(zhǎng)4.26%。主要原因分析增加的主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)、維修（護(hù)）經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于（辦公費(fèi)39.92萬元，水費(fèi)10.70萬元，電費(fèi)19.98萬元，物業(yè)管理費(fèi)8.1萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.4萬元，接待費(fèi)3.95萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)25.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.35萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)2.75萬元，其他交通費(fèi)用156.60萬元（公務(wù)交通補(bǔ)貼），其他商品和服務(wù)費(fèi)用9.40萬元，辦公設(shè)備購置7.85萬元。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，資產(chǎn)總額14,890.23萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,304.67萬元，固定資產(chǎn)8,688.01萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程691.71萬元，無形資產(chǎn)205.84萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2842.39萬元。其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加2,724.50萬元，固定資產(chǎn)減少123.77萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程增加247.71萬元，無形資產(chǎn)減少6.06萬元，其他資產(chǎn)0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值12.39萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋4,800平方米，賬面原值1,775.41萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入78.56萬元。

　　三、政府采購支出情況

　　2020年度，政府采購支出總額59.45萬元，其中：政府采購貨物支出59.45萬元，占政府采購支出總額的100%；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

部門績(jī)效自評(píng)情況

　　部門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　按照相關(guān)保密規(guī)定，公共安全“20402”科目下的“2040220”、“2040221”兩個(gè)支出科目涉及的內(nèi)容不宜公開。

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指本部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分 名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

　　2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53092400131301111