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監(jiān)督索引號(hào)53092400131201000

鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2021年度部門(mén)決算報(bào)告

目錄

第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)道路交通管理、宣傳和安全預(yù)防；負(fù)責(zé)維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，負(fù)責(zé)糾正、處罰交通違法行為；負(fù)責(zé)預(yù)防和處理交通事故；負(fù)責(zé)開(kāi)展交通安全宣傳；負(fù)責(zé)按照規(guī)定執(zhí)行道路交通安全保衛(wèi)任務(wù)；負(fù)責(zé)先期處置公路上發(fā)生的治安、刑事案件；負(fù)責(zé)法律、行政法規(guī)、公安部及省公安廳有關(guān)道路交通安全管理規(guī)定的其他工作職責(zé)；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)牢牢把握“對(duì)黨忠誠(chéng)，服務(wù)人民，執(zhí)法公正，紀(jì)律嚴(yán)明”的總要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以“減量控大”交通事故預(yù)防工作為主線，全力以開(kāi)展好抗疫情、守邊關(guān)、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、保暢通等各項(xiàng)工作，不斷深化隊(duì)伍正規(guī)化、專(zhuān)業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)，持續(xù)鞏固轄區(qū)道路交通安全形勢(shì)平穩(wěn)發(fā)展。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2021年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車(chē)輛編制7輛，在編實(shí)有車(chē)輛5輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2021年度收入合計(jì)711.22萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入501.99萬(wàn)元，占總收入的70.58%，與去年同期相比減少18.3%，原因分析：2021年度突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理收入大幅減少，為10萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與去年同期相比無(wú)變化，原因分析：無(wú)；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%，與去年同期相比無(wú)變化，原因分析：無(wú)；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與去年同期相比無(wú)變化，原因分析：無(wú)；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%，與去年同期相比無(wú)變化，原因分析：無(wú)；其他收入209.23萬(wàn)元，占總收入的29.42%，與去年同期相比增加212.66%，原因分析：其他收入增加，導(dǎo)致收入比例增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2021年度支出合計(jì)569.31萬(wàn)元。其中：基本支出487.12萬(wàn)元，占總支出的85.56%，與去年同期相比減少21.16%，原因分析：財(cái)撥公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出82.19萬(wàn)元，占總支出的14.44%，與去年同期相比減少68.8%，原因分析：財(cái)撥項(xiàng)目支出減少；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%，與去年同期相比無(wú)變化，原因分析：無(wú)。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出487.12萬(wàn)元，與去年同期617.85萬(wàn)元相比減少21.16%，主要原因分析：財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出312.55萬(wàn)元（其中：人均工資福利支出22.33萬(wàn)元），占基本支出的64.16%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)174.56萬(wàn)元，占基本支出的35.84%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出82.19萬(wàn)元，與去年同期263.43萬(wàn)元相比減少68.8%，主要原因分析：疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，疫情防控資金投入大幅減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出541.21萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.06%，與去年同期789.67萬(wàn)元相比減少31.46%，主要原因分析：疫情防控工作進(jìn)入常態(tài)化，疫情防控資金投入大幅減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類(lèi)）支出475.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.83%，主要用于發(fā)放在職人員和臨時(shí)人員工資，繳納公積金，執(zhí)法辦案及裝備采購(gòu)等。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出19.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.61%，主要用于交管事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出46.33萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.56%，主要用于疫情防控經(jīng)費(fèi)支出及行政單位醫(yī)療支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為147.8萬(wàn)元，支出決算為5.69萬(wàn)元，完成預(yù)算的3.85%。其中：今年未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的3.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.77萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.04%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少9.48萬(wàn)元，下降62.49%。其中：本年度和上年同期一樣未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少9.31萬(wàn)元，下降65.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.17萬(wàn)元，下降18.09%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因部門(mén)嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.92萬(wàn)元，占86.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.77萬(wàn)元，占13.53%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，本年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.92萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出4.92萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。主要用于道路交通管理、邊境管控、疫情防控所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.77萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.77萬(wàn)元（未發(fā)生外事接待費(fèi)支出），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次（無(wú)外事接待批次），接待人次70人次（無(wú)外事接待人次）。主要用于鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

本年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出156.47萬(wàn)元，與上年同期34.23萬(wàn)元相比增加122.24萬(wàn)元，增加357.11%。主要原因分析：一般行政管理事務(wù)中勞務(wù)費(fèi)支出增加，合計(jì)138.6萬(wàn)元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)部門(mén)資產(chǎn)總額3076.51萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1344.55萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1569.84萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)162.12萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加311.74萬(wàn)元，其中:流動(dòng)資產(chǎn)增加274.38萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加37.36萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)無(wú)增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5.976萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.976萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092400131201111