監(jiān)督索引號53092400231200000
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2021年部門預算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2021年部門預算表
一、財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務(wù)預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
森林警察大隊是保護森林及野生動植物資源、保護生態(tài)安全、維護林區(qū)社會治安秩序的專門機構(gòu)，具體職責涉密不予公開。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊為鎮(zhèn)康縣公安局內(nèi)設(shè)機構(gòu)，森林警察大隊內(nèi)設(shè) 5 個隊室、下設(shè) 3 個林區(qū)派出所分別是：辦公室、政工監(jiān)督室、刑事偵查中隊、治安中隊、 法制室、鎮(zhèn)康縣公安局南傘林區(qū)派出所、鎮(zhèn)康縣公安局勐堆林區(qū) 派出所、鎮(zhèn)康縣公安局鳳尾林區(qū)派出所
（三）重點工作概述
1.加強隊伍教育管理。
2.疫情防控繼續(xù)保持高壓態(tài)勢。
3.積極推進“平安林區(qū)”治安防范體系建設(shè)。
4.提高信息化實戰(zhàn)水平。
5.認真開展脫貧攻堅工作，主動服務(wù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制及在職實有人數(shù)涉密不予公開。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入588.07萬元，其中：一般公共預算588.07萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。
與上年部門財務(wù)總收入560.71萬元對比，增加27.36萬元，增長4.8％，主要原因為人員工資及保險等增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 588.07萬元，其中:本年收入588.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款588.07萬元（本級財力588.07萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
與上年部門財政撥款收入560.71萬元對比，增加27.36萬元，增長4.8％，主要原因為人員工資及保險等增加。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出588.07萬元。財政撥款安排支出 588.07萬元，其中：基本支出538.13萬元，與上年510.77萬元對比增加27.36萬元，主要原因為人員工資及保險等增加；項目支出49.94萬元，與上年49.94萬元對比無增減變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
1.2040202一般行政事務(wù)管理：21.12萬元，
2.2010220執(zhí)法辦案：28.82萬元，
3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：36.4萬元，主要用于養(yǎng)老保險支出；
4.2101101行政單位醫(yī)療：25.25萬元，用于醫(yī)療保險支出；
5.2130213林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督：476.47萬元，用于保工資和保運轉(zhuǎn)。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
我單位無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
我單位無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
我單位無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額21.12萬元，其中：政府采購貨物預算21.12萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計39.93萬元，較上年42萬元減少2.07萬元，下降4.93%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化。
我單位無因公出國（境）事項及費用。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2021年公務(wù)接待費預算為1.93萬元，較上年2萬元減少0.07萬元，下降3.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待44人次。
增減變化原因：減少的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定，所以壓縮接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為38萬元，較上年40萬元減少2萬元，下降4.76%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護費38萬元，較上年40萬元減少2萬元，下降4.76%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增減變化原因：減少的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，所以壓縮公務(wù)用車運行維護費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費
年度績效目標為：保障民警、輔警執(zhí)法執(zhí)勤過程中規(guī)范執(zhí)法及人身安全。
1.數(shù)量指標：被裝采購、單警裝備采購、信息化設(shè)備采購不少于1批次；
2.質(zhì)量指標：采購裝備設(shè)備質(zhì)量達標；
3.可持續(xù)影響指標：設(shè)備使用年限，被裝及單警裝備2年，其他設(shè)備5年；
4.服務(wù)對象滿意度指標：使用人員滿意度高于90％。
（二）辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費
年度績效目標為：辦理破壞森林和野生動植物資源違法犯罪案件，維護林區(qū)穩(wěn)定。
1.數(shù)量指標：辦理各類案件不少于50起；
2.數(shù)量指標：進行相關(guān)法律宣傳不少于20場次
3.質(zhì)量指標：案件辦理質(zhì)量考核評分不低于60分；
4.生態(tài)效益指標：維護生態(tài)安全穩(wěn)定；
5.服務(wù)對象滿意度指標：社會公眾滿意度不低于90％。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排16.96萬元，與上年17.84對比減少0.88萬元，減少4.93％，主要原因分析為本單位年末時退休1人，實有在編在職人員減少1人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
鎮(zhèn)康縣公安局森林警察大隊
2021年3月31日
附件2.部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開.doc
監(jiān)督索引號53092400231200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號