監(jiān)督索引號53092400131201000
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊2020年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十、部門整體支出績效自評情況
十一、部門整體支出績效自評表
十二、項目支出績效自評表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責本轄區(qū)內道路交通管理、宣傳和安全預防；負責維護道路交通秩序，指揮、疏導交通，負責糾正、處罰交通違法行為；負責預防和處理交通事故；負責開展交通安全宣傳；負責按照規(guī)定執(zhí)行道路交通安全保衛(wèi)任務；負責先期處置公路上發(fā)生的治安、刑事案件；負責法律、行政法規(guī)、公安部及省公安廳有關道路交通安全管理規(guī)定的其他工作職責；承辦領導交辦的其它工作任務。
（二）2020年度重點工作任務介紹
大隊忠實履行“保平安、保穩(wěn)定、保民生”的重大責任，緊緊圍繞2020年全市公安交警管理工作要點，扎實開展春運”、“馬路市場整治”、“周末夜查”、“超限超載”、“五小工程”、“一盔一帶”“減量控大”等各項工作，努力實現(xiàn)轄區(qū)重點交通違法行為得到有效遏制，群眾的交通遵章率全面提高，道路交通事故四項指數(shù)全面下降，全縣年內不發(fā)生一次死亡3人以上的交通事故的工作目標。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
2020年末實有人員編制7人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實有車輛編制7輛，在編實有車輛5輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2020年度收入合計870.55萬元。其中：財政撥款收入803.62萬元，占總收入的92.31%，比上年同期增9.24%，主要原因分析：年末增加突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理230萬元；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變化，主要原因分析：無；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變化，主要原因分析：無；經營收入0萬元，占總收入的0%，比上年同期無變化，主要原因分析：無；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，比上年同無變化，主要原因分析：無；其他收入66.92萬元，占總收入的7.69%，比上年同期建設34.65%，主要原因分析：其他收入減少，導致收入比例減少。
二、支出決算情況說明
2020年度支出合計881.27萬元。其中：基本支出617.85萬元，占總支出的70.11％，比上年同期減13.31%，主要原因分析：財撥公用經費減少；項目支出263.43萬元，占總支出的29.89％，比上年同期增27.82%，主要原因分析：受疫情影響，增加疫情防控資金投入，建監(jiān)控投入資金150萬元，疫情經費支出50萬元；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期無變化，主要原因分析：無。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出617.85萬元。與上年同期712.7萬元相比減13.31%,主要原因分析：財政撥款公用經費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出493.5萬元（其中：平均工資福利支出27.23萬元），占基本支出的79.89％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費124.35萬元，占基本支出的20.13％。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出263.43萬元。與上年同期206.09萬元相比增27.82%,主要原因分析：受疫情影響，增加疫情防控資金投入，建設邊境立體化防控監(jiān)控設備投入資金150萬元，疫情經費支出50萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出789.67萬元,占本年支出合計的89.61%。與上年同期711.45萬元相比增10.99%，主要原因分析：當年增加疫情防控工作經費。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出540.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的68.49%。主要用于發(fā)放在職人員和臨時人員工資、繳納公積金、執(zhí)法辦案、裝備采購；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出28.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.64%。主要用于交管事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費支出；
3.衛(wèi)生健康（類）支出220.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.87%。主要用于疫情期間邊境立體化防控建設、疫情防控工作經費支出、用于行政單位醫(yī)療支出；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為147.8萬元，支出決算為15.17萬元，完成預算的10.26%。其中：今年未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件；公務用車購置及運行費支出決算為14.23萬元，完成預算的9.95%；公務接待費支出決算為0.94萬元，完成預算的19.58%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為嚴格控制“三公”經費支出。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)與上年同期12.19萬元相比增加2.97萬元，增長24.4%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算增加3.69萬元，增長35.03%；公務接待費支出決算減少0.72萬元，下降43.15%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因為車輛運行經費增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行維護費支出14.23萬元，占93.79%，與上年同期10.53萬元相比增加3.69萬元，增長35.03XX%，主要原因分析：車輛老舊加之疫情防控工作需要導致車輛運行經費增加；公務接待費支出0.94萬元，占6.21%，與上年同期1.66萬元相比減少0.72萬元，下降43.15%，主要原因分析：本年公務接待費多用財政預撥款墊支，故財政撥款支出減少。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析。
2.公務用車購置及運行維護費支出14.23萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出14.23萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于道路交通管理、邊境管控、疫情防控所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費0.94萬元。其中：
國內接待費支出0.94萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待23批次（無外事接待批次），接待人次180人（無外事接待人次）。主要用鎮(zhèn)康縣公安局交警大隊執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費、住宿費等。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
2020年機關運行經費支出34.23萬元，與上年同期37.47萬元相比減少3.23萬元，下降8.63%,主要原因分析：人均保障日常公用經費減少。部門機關運行經費主要用于部門日常運轉辦公費、水費、電費、網絡租賃費等支出。
二、國有資產占用情況
截至2020年12月31日，資產總額2184.78萬元，其中，流動資產1070.17萬元，固定資產1024.36萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產90.25萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加829.73萬元，其中:流動資產增加295.14萬元，固定資產增加534.59萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程減少24.72萬元，無形資產增加0萬元，其他資產增加690.96萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛2輛，賬面原值27.58萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
國有資產占有使用情況表 |
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單位：萬元 |
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項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
2184.78 |
1070.17 |
1024.36 |
353.97 |
59.29 |
611.1 |
90.25 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 3.填報金額為資產“賬面原值”。 |
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三、政府采購支出情況
2020年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門項目績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事項情況說明
本部門2020年度實有公務用車7輛（其中公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法車輛6輛），年內使用財政預撥資金更新執(zhí)勤執(zhí)法車輛2輛，導致賬務處理時未能將2輛執(zhí)勤執(zhí)法車及時列入固定資產，故當年固定資產系統(tǒng)及決算報表內公務用車保有量為5輛。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
3.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。
5.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
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