監(jiān)督索引號(hào)53092400231200000
鎮(zhèn)康縣森林公安局2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣森林公安局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、部門(mén)收支總體情況
四、預(yù)算單位收入情況
五、預(yù)算單位支出情況
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
十、其他公開(kāi)信息
十一、部門(mén)匯總預(yù)算
十二、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明十三、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
第二部分 鎮(zhèn)康縣森林公安局2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣森林公安局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣森林公安局為鎮(zhèn)康縣林業(yè)局專門(mén)保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的內(nèi)設(shè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是：
1.依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督全縣森林公安機(jī)關(guān)偵破、查處破壞森林和野生動(dòng)物資源的刑事案件、治安案件和林業(yè)行政案件；
2.組織指導(dǎo)全縣森林公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊破壞森林和野生動(dòng)植物資源的專項(xiàng)斗爭(zhēng)和林業(yè)重點(diǎn)整治工作；
3.落實(shí)森林公安機(jī)關(guān)基層基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)管理和監(jiān)督控制轄區(qū)內(nèi)的林業(yè)特種行業(yè)，建立健全各種綜合治理措施和防范機(jī)制，確保林區(qū)社會(huì)治安秩序穩(wěn)定；
4.加強(qiáng)法治建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安民警的法律、法規(guī)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，把關(guān)涉林案件質(zhì)量，監(jiān)督執(zhí)法辦案程序，建立健全警務(wù)督案機(jī)制和錯(cuò)案追完制度加強(qiáng)伍管理，不斷完善崗位目標(biāo)管理責(zé)任制、獎(jiǎng)懲制度等隊(duì)伍管理長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安民警的政治思想教育、警銜、警級(jí)培訓(xùn)管理工作，查處民警違法違紀(jì)案件；
5.負(fù)責(zé)全縣森林公安機(jī)關(guān)的裝備管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。督辦和反饋上級(jí)機(jī)關(guān)的群眾來(lái)信來(lái)訪工作；
6.加強(qiáng)普法宣傳，提高公民知法、守法、用法意識(shí)，增強(qiáng)森林資源源頭管理，做好森林防火案件工作；
7.完成上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，鎮(zhèn)康縣森林公安局內(nèi)設(shè)5個(gè)隊(duì)室，下設(shè)3個(gè)林區(qū)派出所，分別為：辦公室、刑事偵查中隊(duì)、治安中隊(duì)、法制室、政工監(jiān)督室、南傘派出所、勐堆派出所、鳳尾派出所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全面加強(qiáng)隊(duì)伍教育管理。結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育以及“治慵懶、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、樹(shù)新風(fēng)”主題實(shí)踐活動(dòng)，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想公安工作重要思想，抓好思想政治工作和干部隊(duì)伍建設(shè)兩大根本任務(wù)，以提高隊(duì)伍政治素質(zhì)和履職盡責(zé)能力為目標(biāo)，強(qiáng)化隊(duì)伍學(xué)習(xí)教育和監(jiān)督管理，著力推進(jìn)思想政治、干部隊(duì)伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面工作。
2.認(rèn)真開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)工作，主動(dòng)服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。結(jié)合鄉(xiāng)村振興工作，入村入戶對(duì)掛鉤戶進(jìn)行森林及野生動(dòng)植物資源保護(hù)、森林防火及相關(guān)法律知識(shí)培訓(xùn)不少于四次。年內(nèi)支持大柏樹(shù)村扶貧工作經(jīng)費(fèi)不低于2萬(wàn)元。
3.著力提升執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。
4.切實(shí)加強(qiáng)涉林案件查處。繼續(xù)保持嚴(yán)打的高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)持嚴(yán)打方針不動(dòng)搖，認(rèn)真研究破壞森林資源違法犯罪活動(dòng)的新情況、新特點(diǎn)和新趨勢(shì)，積極探索新形勢(shì)下涉林執(zhí)法和打擊犯罪工作新思路、新途徑、新手段，嚴(yán)厲查處非法占用林地、破壞國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)植物、盜伐濫伐、森林火災(zāi)等違法犯罪案件，樹(shù)立執(zhí)法權(quán)威，確保林區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。
5.爭(zhēng)取完成禁毒工作任務(wù)。根據(jù)縣公安局統(tǒng)一安排，充分發(fā)揮森林公安的職能優(yōu)勢(shì)，認(rèn)真組織開(kāi)展毒品查緝行動(dòng)和林區(qū)禁種鏟毒，加強(qiáng)禁毒情報(bào)信息網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建，依托林區(qū)木材檢查站、卡點(diǎn)和情報(bào)信息，在認(rèn)真抓好毒品原植物的禁種鏟除工作的同時(shí)，進(jìn)一步加大林區(qū)通道公開(kāi)查緝毒品工作。
6.深挖隱藏的涉黑涉惡線索。繼續(xù)加大線索摸排力度，重點(diǎn)圍繞林業(yè)生產(chǎn)建設(shè)領(lǐng)域“九個(gè)方面”進(jìn)行摸底排查，按照“有黑掃黑，有惡除惡，有亂治亂”的原則，加大線索摸排工作力度和加強(qiáng)摸排線索的精準(zhǔn)度，壓實(shí)工作責(zé)任，緊扣重點(diǎn)進(jìn)行線索摸排。
7.提高信息化實(shí)戰(zhàn)水平。多利用信息化手段參與辦案。積極向縣委縣政府請(qǐng)示匯報(bào)，申請(qǐng)?jiān)谥攸c(diǎn)林區(qū)、涉林重點(diǎn)場(chǎng)所、城市面山等設(shè)立監(jiān)控卡口，隨時(shí)掌握林區(qū)動(dòng)態(tài)，及時(shí)關(guān)注林區(qū)治安。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2020年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制 23人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有22人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 22人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員1人，其中：離休 0人，退休 1人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、部門(mén)收支總體情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 604.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款560.71萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43.5萬(wàn)元。部門(mén)預(yù)算總支出 560.71萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 560.71萬(wàn)元，其中：基本支出510.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出44.94萬(wàn)元。按功能分類(lèi)社會(huì)保障和就業(yè)支出37.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出19.35萬(wàn)元，農(nóng)林水支出503.88萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 604.21萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款560.71萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43.5萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加21.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.06％，主要原因?yàn)槿藛T工資增加及年度結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入600.84萬(wàn)元，其中:本年收入560.71萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)40.13萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款560.71萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力560.71萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加38.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.76％，主要原因?yàn)槿藛T工資增加及年度結(jié)轉(zhuǎn)增加。
五、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 560.71萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 560.71萬(wàn)元，其中：基本支出510.77萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加12.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.57％，主要原因?yàn)槿藛T工資增加；項(xiàng)目支出44.94萬(wàn)元，與上年對(duì)比沒(méi)有變化，主要原因?yàn)槲揖猪?xiàng)目支出根據(jù)人民警察經(jīng)費(fèi)保障要求申報(bào)，所以項(xiàng)目支出預(yù)算沒(méi)有變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：34.75萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
2.2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：2.74萬(wàn)元，用于工傷保險(xiǎn)支出；
3.2101101行政單位醫(yī)療：18.34萬(wàn)元，用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
4.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：1萬(wàn)元，用于生育保險(xiǎn)支出；
5.2130213林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督：503.88萬(wàn)元，用于保工資和保運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
基本支出：
1.30101基本工資：81.48萬(wàn)元，用于發(fā)放民警工資；
2.30102津貼補(bǔ)貼：218.05萬(wàn)元，用于發(fā)放民警津貼補(bǔ)貼；
3.30103獎(jiǎng)金：60.19萬(wàn)元，用于發(fā)放民警年終一次性獎(jiǎng)金及優(yōu)秀公務(wù)員獎(jiǎng)金；
4.30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：34.75萬(wàn)元，用于繳納民警養(yǎng)老保險(xiǎn)；
5.30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：18.34萬(wàn)元，用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)：
6.30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：用于繳納職工工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)；
7.30201辦公費(fèi)：9萬(wàn)元，用于支付座機(jī)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)購(gòu)買(mǎi)辦公用品等開(kāi)支；
8.30205水費(fèi)：0.5萬(wàn)元，用于繳納水費(fèi)；
10.30211差旅費(fèi)：2萬(wàn)元，用于支付差旅費(fèi)；
11.30213維修（護(hù)）費(fèi)：1萬(wàn)元，用于辦公樓維護(hù)；
12.30215會(huì)議費(fèi)：0.5萬(wàn)元，用于會(huì)議開(kāi)支；
13.30217公務(wù)接待費(fèi)：2萬(wàn)元，用于公務(wù)接待開(kāi)支；
14.30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2萬(wàn)元，用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)；
15.30239其他交通費(fèi)用：19.8萬(wàn)元，用于發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼。
16.30305生活補(bǔ)助50.72萬(wàn)元，用于發(fā)放政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)崗位人員工資；：
17.30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：5.85萬(wàn)元，用于繳納政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)崗位人員住房公積金。
項(xiàng)目支出：
1.30211差旅費(fèi)：5.82萬(wàn)元，用于支付出差下鄉(xiāng)差旅費(fèi)；
2.30216培訓(xùn)費(fèi)：2萬(wàn)元，用于業(yè)務(wù)培訓(xùn)開(kāi)支；
3.30224被裝購(gòu)置費(fèi)：8萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)輔警及民警制服；
4.30226勞務(wù)費(fèi)：9用于支付政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)崗位人員工資；
5.30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：6萬(wàn)元，用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)；
6.30239其他交通費(fèi)用：3萬(wàn)元，用于公務(wù)用車(chē)其他支出；
7.30299其他商品和服務(wù)支出：3萬(wàn)元，用于其他商品和服務(wù)支出；
8.31002辦公設(shè)備購(gòu)置：13.12萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)信息化設(shè)備及單警裝備。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
我單位無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
我單位無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2020年鎮(zhèn)康縣森林公安局按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)有：
1.行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：7200元/人/年。
2.車(chē)輛運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：10000元/輛/年）在編實(shí)有車(chē)輛（越野車(chē)）。
3.養(yǎng)老保險(xiǎn)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+警銜津貼）*20%。
4.工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+警銜津貼）*0.16%。
5.生育保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級(jí)別工資+工作性津補(bǔ)貼+生活性補(bǔ)貼+改革性補(bǔ)貼+艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼+警銜津貼）*1.1%。
6.醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：機(jī)關(guān)事業(yè)，單位：694.8元/人/月。
7.大病補(bǔ)充保險(xiǎn)繳費(fèi)人群性質(zhì)：機(jī)關(guān)事業(yè)及臨時(shí)人員，456元/人/年。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金3.2萬(wàn)元。（其中：購(gòu)買(mǎi)電腦4臺(tái)、共1.92萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)打印設(shè)備2臺(tái)、共0.51萬(wàn)元；購(gòu)買(mǎi)相機(jī)2臺(tái)、共0.77萬(wàn)元。）
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣森林公安局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)42萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣森林公安局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣森林公安局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計(jì)接待48人次。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣森林公安局2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為40萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)
1.保障民警輔警人身安全，高效便捷打擊整治破壞林區(qū)治安和平穩(wěn)定的各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)林區(qū)和平穩(wěn)定，查處各類(lèi)涉林行政、刑事案件不少于220起，打造平安林區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)；
2.保障民警輔警人身安全，高效便捷打擊整治破壞林區(qū)治安和平穩(wěn)定的各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)林區(qū)和平穩(wěn)定，查處各類(lèi)涉林行政、刑事案件不少于220起，打造平安林區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)；
3.保障民警輔警人身安全，高效便捷打擊整治破壞林區(qū)治安和平穩(wěn)定的各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)林區(qū)和平穩(wěn)定，查處各類(lèi)涉林行政、刑事案件不少于220起，打造平安林區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)。
（二）辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
1.辦理各類(lèi)涉林行政、刑事案件，野生動(dòng)物案件、治安案件、火災(zāi)案件、毒品案件以及各種相關(guān)法律知識(shí)宣傳；根據(jù)工作計(jì)劃及年度考核辦法完成各類(lèi)案件的辦案，辦理各類(lèi)林業(yè)行政、刑事案件不少于220起；有效遏制破壞生態(tài)環(huán)境的各類(lèi)涉林案件發(fā)生，保障林區(qū)治安穩(wěn)定發(fā)展；
2.辦理各類(lèi)涉林行政、刑事案件，野生動(dòng)物案件、治安案件、火災(zāi)案件、毒品案件以及各種相關(guān)法律知識(shí)宣傳；根據(jù)工作計(jì)劃及年度考核辦法完成各類(lèi)案件的辦案，辦理各類(lèi)林業(yè)行政、刑事案件不少于220起；有效遏制破壞生態(tài)環(huán)境的各類(lèi)涉林案件發(fā)生，保障林區(qū)治安穩(wěn)定發(fā)展；
3.辦理各類(lèi)涉林行政、刑事案件，野生動(dòng)物案件、治安案件、火災(zāi)案件、毒品案件以及各種相關(guān)法律知識(shí)宣傳；根據(jù)工作計(jì)劃及年度考核辦法完成各類(lèi)案件的辦案，辦理各類(lèi)林業(yè)行政、刑事案件不少于220起；有效遏制破壞生態(tài)環(huán)境的各類(lèi)涉林案件發(fā)生，保障林區(qū)治安穩(wěn)定發(fā)展；
4.辦理各類(lèi)涉林行政、刑事案件，野生動(dòng)物案件、治安案件、火災(zāi)案件、毒品案件以及各種相關(guān)法律知識(shí)宣傳；根據(jù)工作計(jì)劃及年度考核辦法完成各類(lèi)案件的辦案，辦理各類(lèi)林業(yè)行政、刑事案件不少于220起；有效遏制破壞生態(tài)環(huán)境的各類(lèi)涉林案件發(fā)生，保障林區(qū)治安穩(wěn)定發(fā)展；
5.辦理各類(lèi)涉林行政、刑事案件，野生動(dòng)物案件、治安案件、火災(zāi)案件、毒品案件以及各種相關(guān)法律知識(shí)宣傳；根據(jù)工作計(jì)劃及年度考核辦法完成各類(lèi)案件的辦案，辦理各類(lèi)林業(yè)行政、刑事案件不少于220起；有效遏制破壞生態(tài)環(huán)境的各類(lèi)涉林案件發(fā)生，保障林區(qū)治安穩(wěn)定發(fā)展。
十、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣森林公安局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排17.84萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少18.27萬(wàn)元，下降50.6％，主要原因?yàn)榇舜螜C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)不包含公務(wù)交通補(bǔ)貼。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、部門(mén)匯總預(yù)算
本部門(mén)共有0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，不是匯總預(yù)算單位。
十二、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出510.77萬(wàn)元，比上年增加12.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.57％其中：工資福利支出416.55萬(wàn)元，增加11.28萬(wàn)元，增2.78%，主要原因是：人員工資增加；商品和服務(wù)支出37.64萬(wàn)元，增加1.53萬(wàn)元，增加4.24%，主要原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助56.58萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變動(dòng),主要原因是我局政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)崗位人數(shù)無(wú)變化。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出49.94萬(wàn)元，與上年一致，無(wú)增減變動(dòng),主要原因?yàn)槲揖猪?xiàng)目支出根據(jù)人民警察經(jīng)費(fèi)保障要求申報(bào)，所以項(xiàng)目支出預(yù)算沒(méi)有變化。
十三、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
鎮(zhèn)康縣森林公安局無(wú)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
鎮(zhèn)康縣森林公安局
2020年6月23日
監(jiān)督索引號(hào)53092400231200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)