監(jiān)督索引號53092400231200000
鎮(zhèn)康縣森林公安局2020年部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣森林公安局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、部門收支總體情況
四、預(yù)算單位收入情況
五、預(yù)算單位支出情況
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
十一、部門匯總預(yù)算
十二、預(yù)算收支增減變化情況說明十三、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣森林公安局2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣森林公安局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣森林公安局為專門保護森林及野生動植物資源、保護生態(tài)安全、維護林區(qū)社會治安秩序的內(nèi)設(shè)正科級機構(gòu)，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，鎮(zhèn)康縣森林公安局內(nèi)設(shè)5個隊室，下設(shè)3個林區(qū)派出所，分別為：辦公室、刑事偵查中隊、治安中隊、法制室、政工監(jiān)督室、南傘派出所、勐堆派出所、鳳尾派出所。
（三）重點工作概述
1.全面加強隊伍教育管理。結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育以及“治慵懶、強擔(dān)當(dāng)、樹新風(fēng)”主題實踐活動，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想公安工作重要思想，抓好思想政治工作和干部隊伍建設(shè)兩大根本任務(wù)，以提高隊伍政治素質(zhì)和履職盡責(zé)能力為目標(biāo)，強化隊伍學(xué)習(xí)教育和監(jiān)督管理，著力推進思想政治、干部隊伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面工作。
2.認(rèn)真開展脫貧攻堅工作，主動服務(wù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。結(jié)合鄉(xiāng)村振興工作，入村入戶對掛鉤戶進行森林及野生動植物資源保護、森林防火及相關(guān)法律知識培訓(xùn)不少于四次。
3.著力提升執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。
4.切實加強涉林案件查處。繼續(xù)保持嚴(yán)打的高壓態(tài)勢，堅持嚴(yán)打方針不動搖，認(rèn)真研究破壞森林資源違法犯罪活動的新情況、新特點和新趨勢，積極探索新形勢下涉林執(zhí)法和打擊犯罪工作新思路、新途徑、新手段，嚴(yán)厲查處非法占用林地、破壞國家重點保護植物、盜伐濫伐、森林火災(zāi)等違法犯罪案件，樹立執(zhí)法權(quán)威，確保林區(qū)社會穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制及在職實有人數(shù)涉密不予公開。
離退休人員1人，其中：離休 0人，退休 1人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、部門收支總體情況
2020年部門財務(wù)總收入 604.21萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款560.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43.5萬元。部門預(yù)算總支出 560.71萬元。財政撥款安排支出 560.71萬元，其中：基本支出510.77萬元，項目支出44.94萬元。按功能分類社會保障和就業(yè)支出37.48萬元，衛(wèi)生健康支出19.35萬元，農(nóng)林水支出503.88萬元。
四、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 604.21萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款560.71萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43.5萬元。
與上年對比增加21.95萬元，增長3.06％，主要原因為人員工資增加及年度結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入600.84萬元，其中:本年收入560.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)40.13萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款560.71萬元（本級財力560.71萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加38.05萬元，增長6.76％，主要原因為人員工資增加及年度結(jié)轉(zhuǎn)增加。
五、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 560.71萬元。財政撥款安排支出 560.71萬元，其中：基本支出510.77萬元，與上年對比增加12.81萬元，增長2.57％，主要原因為人員工資增加；項目支出44.94萬元，與上年對比沒有變化，主要原因為我局項目支出根據(jù)人民警察經(jīng)費保障要求申報，所以項目支出預(yù)算沒有變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：34.75萬元，主要用于養(yǎng)老保險支出；
2.2089901其他社會保障和就業(yè)支出：2.74萬元，用于工傷保險支出；
3.2101101行政單位醫(yī)療：18.34萬元，用于醫(yī)療保險支出；
4.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：1萬元，用于生育保險支出；
5.2130213林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督：503.88萬元，用于保工資和保運轉(zhuǎn)。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本支出：
1.30101基本工資：81.48萬元，用于發(fā)放民警工資；
2.30102津貼補貼：218.05萬元，用于發(fā)放民警津貼補貼；
3.30103獎金：60.19萬元，用于發(fā)放民警年終一次性獎金及優(yōu)秀公務(wù)員獎金；
4.30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：34.75萬元，用于繳納民警養(yǎng)老保險；
5.30110職工基本醫(yī)療保險繳費：18.34萬元，用于繳納職工醫(yī)療保險：
6.30112其他社會保障繳費：用于繳納職工工傷保險、生育保險及大病保險；
7.30201辦公費：9萬元，用于支付座機費、網(wǎng)絡(luò)費購買辦公用品等開支；
8.30205水費：0.5萬元，用于繳納水費；
10.30211差旅費：2萬元，用于支付差旅費；
11.30213維修（護）費：1萬元，用于辦公樓維護；
12.30215會議費：0.5萬元，用于會議開支；
13.30217公務(wù)接待費：2萬元，用于公務(wù)接待開支；
14.30231公務(wù)用車運行維護費：2萬元，用于公務(wù)用車運行維護；
15.30239其他交通費用：19.8萬元，用于發(fā)放公務(wù)交通補貼。
16.30305生活補助50.72萬元，用于發(fā)放政府購買服務(wù)崗位人員工資；：
17.30399其他對個人和家庭的補助：5.85萬元，用于繳納政府購買服務(wù)崗位人員住房公積金。
項目支出：
1.30211差旅費：5.82萬元，用于支付出差下鄉(xiāng)差旅費；
2.30216培訓(xùn)費：2萬元，用于業(yè)務(wù)培訓(xùn)開支；
3.30224被裝購置費：8萬元，用于購買輔警及民警制服；
4.30226勞務(wù)費：9用于支付政府購買服務(wù)崗位人員工資；
5.30231公務(wù)用車運行維護費：6萬元，用于公務(wù)用車運行維護；
6.30239其他交通費用：3萬元，用于公務(wù)用車其他支出；
7.30299其他商品和服務(wù)支出：3萬元，用于其他商品和服務(wù)支出；
8.31002辦公設(shè)備購置：13.12萬元，用于購買信息化設(shè)備及單警裝備。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
我單位無列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（二）與中央配套事項
我單位無與中央配套事項。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
2020年鎮(zhèn)康縣森林公安局按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項有：
1.行政事業(yè)單位公用經(jīng)費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：7200元/人/年。
2.車輛運轉(zhuǎn)經(jīng)費執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：10000元/輛/年）在編實有車輛（越野車）。
3.養(yǎng)老保險：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補貼+生活性補貼+改革性補貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼+警銜津貼）*20%。
4.工傷保險繳費人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補貼+生活性補貼+改革性補貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼+警銜津貼）*0.16%。
5.生育保險繳費人群性質(zhì)：行政單位，（職務(wù)工資+崗位工資+級別工資+工作性津補貼+生活性補貼+改革性補貼+艱苦邊遠地區(qū)津貼+警銜津貼）*1.1%。
6.醫(yī)療保險繳費人群性質(zhì)：機關(guān)事業(yè)，單位：694.8元/人/月。
7.大病補充保險繳費人群性質(zhì)：機關(guān)事業(yè)及臨時人員，456元/人/年。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金3.2萬元。（其中：購買電腦4臺、共1.92萬元；購買打印設(shè)備2臺、共0.51萬元；購買相機2臺、共0.77萬元。）
八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣森林公安局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計42萬元，與上年一致，無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
鎮(zhèn)康縣森林公安局2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
鎮(zhèn)康縣森林公安局2020年公務(wù)接待費預(yù)算為2萬元，與上年一致，無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為16次，共計接待48人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
鎮(zhèn)康縣森林公安局2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為40萬元，與上年一致，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費40萬元，與上年一致，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費
1.保障民警輔警人身安全，高效便捷打擊整治破壞林區(qū)治安和平穩(wěn)定的各類違法犯罪活動，維護林區(qū)和平穩(wěn)定，查處各類涉林行政、刑事案件不少于220起，打造平安林區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個；
2.保障民警輔警人身安全，高效便捷打擊整治破壞林區(qū)治安和平穩(wěn)定的各類違法犯罪活動，維護林區(qū)和平穩(wěn)定，查處各類涉林行政、刑事案件不少于220起，打造平安林區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個；
3.保障民警輔警人身安全，高效便捷打擊整治破壞林區(qū)治安和平穩(wěn)定的各類違法犯罪活動，維護林區(qū)和平穩(wěn)定，查處各類涉林行政、刑事案件不少于220起，打造平安林區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個。
（二）辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費
1.辦理各類涉林行政、刑事案件，野生動物案件、治安案件、火災(zāi)案件、毒品案件以及各種相關(guān)法律知識宣傳；根據(jù)工作計劃及年度考核辦法完成各類案件的辦案，辦理各類林業(yè)行政、刑事案件不少于220起；有效遏制破壞生態(tài)環(huán)境的各類涉林案件發(fā)生，保障林區(qū)治安穩(wěn)定發(fā)展；
2.辦理各類涉林行政、刑事案件，野生動物案件、治安案件、火災(zāi)案件、毒品案件以及各種相關(guān)法律知識宣傳；根據(jù)工作計劃及年度考核辦法完成各類案件的辦案，辦理各類林業(yè)行政、刑事案件不少于220起；有效遏制破壞生態(tài)環(huán)境的各類涉林案件發(fā)生，保障林區(qū)治安穩(wěn)定發(fā)展；
3.辦理各類涉林行政、刑事案件，野生動物案件、治安案件、火災(zāi)案件、毒品案件以及各種相關(guān)法律知識宣傳；根據(jù)工作計劃及年度考核辦法完成各類案件的辦案，辦理各類林業(yè)行政、刑事案件不少于220起；有效遏制破壞生態(tài)環(huán)境的各類涉林案件發(fā)生，保障林區(qū)治安穩(wěn)定發(fā)展；
4.辦理各類涉林行政、刑事案件，野生動物案件、治安案件、火災(zāi)案件、毒品案件以及各種相關(guān)法律知識宣傳；根據(jù)工作計劃及年度考核辦法完成各類案件的辦案，辦理各類林業(yè)行政、刑事案件不少于220起；有效遏制破壞生態(tài)環(huán)境的各類涉林案件發(fā)生，保障林區(qū)治安穩(wěn)定發(fā)展；
5.辦理各類涉林行政、刑事案件，野生動物案件、治安案件、火災(zāi)案件、毒品案件以及各種相關(guān)法律知識宣傳；根據(jù)工作計劃及年度考核辦法完成各類案件的辦案，辦理各類林業(yè)行政、刑事案件不少于220起；有效遏制破壞生態(tài)環(huán)境的各類涉林案件發(fā)生，保障林區(qū)治安穩(wěn)定發(fā)展。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣森林公安局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排17.84萬元，與上年對比減少18.27萬元，下降50.6％，主要原因為此次機關(guān)運行經(jīng)費不包含公務(wù)交通補貼。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、部門匯總預(yù)算
本部門共有0個二級預(yù)算單位，不是匯總預(yù)算單位。
十二、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出510.77萬元，比上年增加12.81萬元，增長2.57％其中：工資福利支出416.55萬元，增加11.28萬元，增2.78%，主要原因是：人員工資增加；商品和服務(wù)支出37.64萬元，增加1.53萬元，增加4.24%，主要原因是公務(wù)交通補貼增加；對個人和家庭補助56.58萬元，與上年一致，無增減變動,主要原因是我局政府購買服務(wù)崗位人數(shù)無變化。
（二）項目支出預(yù)算變動的主要原因
2020年項目支出49.94萬元，與上年一致，無增減變動,主要原因為我局項目支出根據(jù)人民警察經(jīng)費保障要求申報，所以項目支出預(yù)算沒有變化。
十三、鎮(zhèn)康縣財政2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目公開
鎮(zhèn)康縣森林公安局無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目
鎮(zhèn)康縣森林公安局
2020年6月23日
監(jiān)督索引號53092400231200111
滇公網(wǎng)安備53092402000102號