監(jiān)督索引號(hào)53092400131300000
鎮(zhèn)康縣公安局2020年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 鎮(zhèn)康縣公安局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
第二部分 鎮(zhèn)康縣公安局2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
鎮(zhèn)康縣公安局2020年部門預(yù)算編制說明
一、本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣公安局是鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門，是全縣公安工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和指揮機(jī)關(guān)，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣公安局內(nèi)設(shè)21個(gè)機(jī)構(gòu)。包括：紀(jì)委監(jiān)察室、禁毒大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、鳳尾派出所；警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、縣看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒、木場(chǎng)派出所、忙丙派出所、軍賽派出所巡特警大隊(duì)、科技信息化辦公室。除此之外，其余2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)屬于涉密，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年，我們將迎來聯(lián)合國(guó)《生物多樣性公約》第十五次締約大會(huì)，各類敏感節(jié)點(diǎn)眾多，安保維穩(wěn)任務(wù)繁重。全縣公安機(jī)關(guān)要堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府、市公安局的決策部署，著力在抓落實(shí)、抓推動(dòng)、抓效果上下功夫，堅(jiān)決打贏COP15安保維穩(wěn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。
1、深化六場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)役。
以“政治安全”為核心，全力打好政治安全保衛(wèi)仗、邊境維穩(wěn)持久仗、嚴(yán)打整治主動(dòng)仗、風(fēng)險(xiǎn)化解攻堅(jiān)仗、公共安全治理仗、社會(huì)防控整體仗“六場(chǎng)攻堅(jiān)戰(zhàn)”，全力維護(hù)國(guó)家政治安全和社會(huì)大局穩(wěn)定。
2、深化掃黑除惡治亂斗爭(zhēng)。
緊緊圍繞“一年治標(biāo)，二年治根，三年治本”的既定目標(biāo)，著力在深挖根治和長(zhǎng)效長(zhǎng)治上下功夫，全面推動(dòng)“黑惡丑”、“盜搶騙”、“黃賭毒”、“食藥環(huán)”、“假傳非”等突出問題集中整治行動(dòng)，深化各個(gè)領(lǐng)域安全管理和源頭防范措施，努力實(shí)現(xiàn)中緬邊境鎮(zhèn)康段“最安全最穩(wěn)定最干凈”的工作目標(biāo)。
3、深化禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)。
以“減輕毒害”為目標(biāo)，保持禁毒斗爭(zhēng)的強(qiáng)勁勢(shì)頭，嚴(yán)密全時(shí)空的查緝堵截防線，深入推進(jìn)境外除源戰(zhàn)略，提升濫用毒品治理水平，全面提升人民群眾防毒反毒意識(shí)，努力在依托大數(shù)據(jù)助力毒品打擊整治、助推全國(guó)禁毒“一盤棋”格局、深化禁毒中緬警務(wù)協(xié)作、推進(jìn)吸毒貧困人員脫毒脫貧等方面取得突破，全面鞏固禁毒整治成果。
4、深化“科技興警”戰(zhàn)略。
積極探索“大數(shù)據(jù)”合成作戰(zhàn)、建模分析、挖掘應(yīng)用新模式，積極配合做好邊境技防二期建設(shè)，全面推動(dòng)數(shù)字警務(wù)建設(shè)，全力建設(shè)智慧公安，全面提升公安機(jī)關(guān)核心戰(zhàn)斗力。
5、深化“楓橋式”派出所建設(shè)。
充分發(fā)揮村民自治和民族自治等制度優(yōu)勢(shì)，把加強(qiáng)基層社會(huì)治理創(chuàng)新作為一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作抓緊抓好，著力構(gòu)建基層善治新體系。堅(jiān)持“小事不出村、大事不出鄉(xiāng)、矛盾不上交”，推動(dòng)基層建立矛盾糾紛“大調(diào)解、大聯(lián)動(dòng)、大走訪”工作機(jī)制，著力打造風(fēng)險(xiǎn)防控新模式。加強(qiáng)基層派出所工作，創(chuàng)新基層警務(wù)運(yùn)行機(jī)制，做實(shí)農(nóng)村社區(qū)工作，與時(shí)俱進(jìn)地堅(jiān)持發(fā)展好“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，努力打造叫得響的“楓橋式優(yōu)秀派出所”。
6、深化“改革強(qiáng)警”戰(zhàn)略。
以“群眾期待”為使命，全面抓好改革創(chuàng)新工程，切實(shí)解決好機(jī)制性障礙、體制性束縛和保障性困擾，力爭(zhēng)在更多領(lǐng)域推動(dòng)管理服務(wù)創(chuàng)新，進(jìn)一步抓實(shí)“放管服”改革便民利民新舉措的落地見效。
7、深化“四鐵”公安隊(duì)伍建設(shè)。
扎實(shí)組織開展好“不忘初心、牢記使命”主題教育和“治庸懶、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、樹新風(fēng)”主題實(shí)踐。牢牢把握對(duì)黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明的總要求，毫不動(dòng)搖地堅(jiān)持政治建警、從嚴(yán)治警方針。瞄定“四個(gè)鐵一般”標(biāo)準(zhǔn)，抓實(shí)政治建警和改革強(qiáng)警措施，抓牢從嚴(yán)治警責(zé)任，抓住科技興警機(jī)遇，抓細(xì)從優(yōu)待警政策落實(shí)，著力鍛造一支讓黨委政府放心、人民群眾滿意的高素質(zhì)過硬“鎮(zhèn)康公安鐵軍”，切實(shí)肩負(fù)起黨和人民賦予的新時(shí)代職責(zé)使命。
二、預(yù)算單位基本情況
鎮(zhèn)康縣公安局編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
鎮(zhèn)康縣公安局在職人員編制情況及實(shí)際人員情況涉密，故實(shí)有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。
離退休人員 31人，其中：離休0人， 退休 31人。
車輛編制23輛，實(shí)有在編車輛23輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 7,233.78萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,233.78萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對(duì)比增加179.06萬元，主要原因分析是工資福利支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 7,233.78萬元，其中:本年收入7,233.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,233.78萬元（本級(jí)財(cái)力7,233.78萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加179.06萬元，主要原因分析是工資福利支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 7,233.78萬元。財(cái)政撥款安排支出 7,233.78萬元，其中：基本支出6,843.88萬元，與上年對(duì)比增加2,906.90萬元，主要原因分析是2019年邊境專職輔警工資在項(xiàng)目支出中列支，今年則調(diào)整到工資福利支出中列支以及今年增加輔警住房公積金；項(xiàng)目支出389.90萬元，與上年對(duì)比減少2,727.84萬元，主要原因分析是2019年邊境專職輔警工資在項(xiàng)目支出中列支，今年則調(diào)整到工資福利支出中列支。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組情況如下：
1、行政運(yùn)行支出3,015.41萬元。主要用于工資福利支出2,670.82萬元；商品和服務(wù)支出273.22萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出71.37萬元。
2、一般行政管理事務(wù)支出3,306.12萬元,。主要用于工資福利支出3,066.52萬元；商品和服務(wù)支出23萬元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出216.60萬元（犯人給養(yǎng)費(fèi)）。
3、執(zhí)法辦案支出（此項(xiàng)內(nèi)容屬涉密，不予公開）。
4、特別業(yè)務(wù)費(fèi)支出（此項(xiàng)內(nèi)容屬涉密，不予公開）。
5、其他公安支出163.20萬元。主要用于項(xiàng)目支出專用設(shè)備購置。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出276.63萬元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出256.06萬元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出20.57萬元。
7、衛(wèi)生健康支出149.49萬元。主要用于行政單位醫(yī)療費(fèi)支出141.74萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.8萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出6,843.88萬元，項(xiàng)目支出389.90萬元）。具體分組情況如下：
1、基本支出6,843.88萬元。其中：
（1）工資福利支出6,163.47萬元（其中：工資福利支出2,670.83萬元；其他工資（輔警工資）福利支出3,066.52萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出256.05萬元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)20.57萬元；行政單位療保險(xiǎn)繳費(fèi)141.74萬元；其他行政失業(yè)單位醫(yī)療支出7.75萬元）。
（2）商品和服務(wù)支出296.22萬元（辦公費(fèi)75.60萬元；手續(xù)費(fèi)0.04萬元；水費(fèi)15萬元；電費(fèi)15萬元；公務(wù)接待費(fèi)15萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元；公務(wù)交通補(bǔ)貼152.58萬元）。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出384.19萬元（其中：生活補(bǔ)助211.36萬元；醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助14.40萬元；其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助158.43萬元）。
2、項(xiàng)目支出389.90萬元（其中：差旅費(fèi)225.70萬元；勞務(wù)費(fèi)1萬元；專用設(shè)備購置163.20萬元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
鎮(zhèn)康縣公安局不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
鎮(zhèn)康縣公安局無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣公安局無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
鎮(zhèn)康縣公安局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，采購預(yù)算資金240萬元。
(其中：公安專用設(shè)備 130萬元；通用設(shè)備100萬元；辦公家具10萬元)。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)111萬元，較上年減少29萬元，下降20.71%。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為25萬元，較上年減少15萬元，下降37.50%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為120次，共計(jì)接待820人次。
增減變化原因：減少的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定，所以壓縮接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為86萬元，較上年減少14萬元，下降14%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)86萬元，較上年減少14萬元，下降14%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為23輛。
增減變化原因：減少的主要原因是本單位參加公車改革，減少車輛，壓縮車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的開支。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年本部門共申報(bào)項(xiàng)目30個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%。財(cái)政納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，編制績(jī)效指標(biāo)6個(gè)。財(cái)政預(yù)算安排資金389.90萬元。其中辦案業(yè)務(wù)經(jīng)安排項(xiàng)目5個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金226.70萬元；裝備經(jīng)費(fèi)安排項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金163.20萬元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
鎮(zhèn)康縣公安局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排120.64萬元。與2019年度持平。具體情況為我局年末實(shí)有170人（民警162人，工勤人員人8人），民警每人每年按0.72萬元安排經(jīng)費(fèi)共116.64萬元，工勤人員人每人每年按0.50萬元安排經(jīng)費(fèi)共4萬元。主要用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出（包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款招標(biāo)代理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出）。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
本部門沒有二級(jí)預(yù)算單位。總預(yù)算收支情況為0萬元。
十一、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出 6,843.88萬元，比上年增加2,906.90萬元，增長(zhǎng)73.84%。其中：工資福利支出6,163.47萬元，增加2,763.58萬元，增長(zhǎng)81.28%，主要原因是2019年邊境專職輔警工資在項(xiàng)目支出中列支，今年則調(diào)整到工資福利支出中列支；商品和服務(wù)支出296.22萬元，減少0.93萬元，下降0.31%，主要原因是取消取暖費(fèi)和福利費(fèi)；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助384.19萬元，增加144.25萬元，增長(zhǎng)60.12%，主要原因是增加輔警住房公積金。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出389.90萬元，比上年減少2,727.84萬元，下降87.49%，主要原因是2019年邊境專職輔警工資在項(xiàng)目支出中列支，今年則調(diào)整到工資福利支出中列支。
十二、鎮(zhèn)康縣公安局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開
鎮(zhèn)康縣公安局2020年預(yù)算不涉及重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目
一、項(xiàng)目名稱
無
二、立項(xiàng)依據(jù)
無
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無
四、項(xiàng)目基本概況
無
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無
六、資金安排情況
無
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無
監(jiān)督索引號(hào)53092400131300111
附件1-4：鎮(zhèn)康縣公安局2020年部門預(yù)算公開表 -.xls
附件5：鎮(zhèn)康縣公安局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目_0001.pdf
鎮(zhèn)康縣公安局
2020年6月23日
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