監(jiān)督索引號(hào)53092400131200000
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2020年度部門預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
十、部門匯總預(yù)算
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
第二部分鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)道路交通管理、宣傳和安全預(yù)防；負(fù)責(zé)維護(hù)道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，負(fù)責(zé)糾正、處罰交通違法行為；負(fù)責(zé)預(yù)防和處理交通事故；負(fù)責(zé)開(kāi)展交通安全宣傳；負(fù)責(zé)按照規(guī)定執(zhí)行道路交通安全保衛(wèi)任務(wù)；負(fù)責(zé)先期處置公路上發(fā)生的治安、刑事案件；負(fù)責(zé)法律、行政法規(guī)、公安部及省公安廳有關(guān)道路交通安全管理規(guī)定的其他工作職責(zé)；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
交警大隊(duì)下設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)，其中：車輛和駕駛員管理分所、事故預(yù)防和處理中隊(duì)、秩序管理中隊(duì)、南傘道路交通管理中隊(duì)、鳳尾道路交通管理中隊(duì)、勐捧道路交通管理中隊(duì)、軍賽道路交通管理中隊(duì)。
（三）重點(diǎn)工作概述
對(duì)交通參與者實(shí)行管理，并努力創(chuàng)造良好的道路交通環(huán)境。保障國(guó)家和人民生命財(cái)產(chǎn)在參與交通活動(dòng)中的安全，維護(hù)政治穩(wěn)定和社會(huì)安定，更好地為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制 18人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有18人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 18人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 588.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款588.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少146.91萬(wàn)元，下降19.97%，主要原因分析為項(xiàng)目支出（工程款支出、車管運(yùn)行成本、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）預(yù)算減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 588.69萬(wàn)元，其中:本年收入588.69萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款588.69萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力588.69萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少146.91萬(wàn)元，下降19.97%，主要原因分析為項(xiàng)目支出（工程款支出、車管運(yùn)行成本、辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)）預(yù)算減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 588.69萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 588.69萬(wàn)元，其中：基本支出547.83萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加17.36萬(wàn)元，上升3.27%，主要原因分析為臨時(shí)人員工資和公積金上調(diào)；項(xiàng)目支出40.86萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少164.27萬(wàn)元，下降 80.01%，主要原因分析為預(yù)算項(xiàng)目支出減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2040201行政運(yùn)行332.13萬(wàn)元，主要用于行政人員工資福利支出、工作經(jīng)費(fèi)等；
2040202一般行政事務(wù)管理169.34萬(wàn)元，主要用于支付協(xié)管員工資、公積金和農(nóng)村道路交通安全監(jiān)督員工資；
2040220執(zhí)法辦案23.58萬(wàn)元，主要用于支付差旅費(fèi)等；
2040299其他公安支出19.93萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)裝備采購(gòu)支出；
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出28.31萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.23萬(wàn)元。
2101101行政單位醫(yī)療15.00萬(wàn)元，用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)；
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.82萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出547.83萬(wàn)元
30101-基本工資65.88萬(wàn)元、30102-津貼補(bǔ)貼179.77萬(wàn)元、30103-獎(jiǎng)金5.49萬(wàn)元、30107-行政人員績(jī)效工資43.2萬(wàn)元、30108-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)28.31萬(wàn)元、30110-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)15.01萬(wàn)元、30112-其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.05萬(wàn)元； 30199其他工資福利支出138.51萬(wàn)元；
30201辦公費(fèi)12.96萬(wàn)元、30231-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元、30239-其他交通費(fèi)17.82萬(wàn)元；
30399-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.83萬(wàn)元
2、項(xiàng)目支出40.86萬(wàn)元
30211-差旅費(fèi)23.58萬(wàn)元、31003專用設(shè)備購(gòu)置17.28萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2020年本部門無(wú)市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
2020年本部門無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，分別是：辦公電腦5臺(tái)共計(jì)2.5萬(wàn)元、車管證件專用打印機(jī)2臺(tái)共計(jì)0.8萬(wàn)元、高拍儀5臺(tái)共計(jì)1.75萬(wàn)元、條碼閱讀器5臺(tái)共計(jì)1.8萬(wàn)元、手寫板1臺(tái)共計(jì)0.1萬(wàn)元、彩色打印機(jī)5臺(tái)共計(jì)1.75萬(wàn)元、對(duì)講機(jī)60臺(tái)共計(jì)5.28萬(wàn)元、警掌PE3臺(tái)共計(jì)2.55萬(wàn)元、數(shù)據(jù)采集站2臺(tái)共計(jì)2.4萬(wàn)元、執(zhí)法記錄儀5臺(tái)共計(jì)1萬(wàn)元，采購(gòu)預(yù)算資金合計(jì)19.93萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合158萬(wàn)元，較上年減少10萬(wàn)元，下降5.95%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次，較上年無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5萬(wàn)元，較上年無(wú)變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待600人次，較上年無(wú)增減變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為158萬(wàn)元，較上年減少10萬(wàn)元，下降6.13%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)153萬(wàn)元，較上年減少10萬(wàn)元，下降6.13%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年部門共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金40.86萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，預(yù)算安排項(xiàng)目資金40.86萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排19.96萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.72萬(wàn)元，下降3.48%，主要原因分析人員調(diào)動(dòng)減少，導(dǎo)致行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、部門匯總預(yù)算
本部門無(wú)二級(jí)預(yù)算單位
十一、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要的原因
2020年年初預(yù)算安排基本支出 547.83萬(wàn)元，比上年增加17.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.27%。其中：工資福利支出479.22萬(wàn)元，增加13.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.82%，主要原因是臨時(shí)人員工資上調(diào)；商品和服務(wù)支出37.78萬(wàn)元，減少0.08萬(wàn)元，下降0.21%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)減少，相應(yīng)的行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助30.83萬(wàn)元，增加4.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.25%，主要原因是臨時(shí)人員工資公積金上調(diào)。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2020年項(xiàng)目支出40.86萬(wàn)元，比上年減少164.27萬(wàn)元，下降80.01%,主要原因?yàn)轭A(yù)算項(xiàng)目支出減少。
十二、鎮(zhèn)康縣財(cái)政2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
本單位無(wú)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目公開(kāi)
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊(duì)
2020年6月18日
監(jiān)督索引號(hào)53092400131200111
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