目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．主要職能。
鎮(zhèn)康縣公安局是鎮(zhèn)康縣人民政府組成部門，是全縣公安工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和指揮機(jī)關(guān)，具體職責(zé)涉密不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣公安局內(nèi)設(shè)21個(gè)機(jī)構(gòu)。包括：紀(jì)委監(jiān)察室、禁毒大隊(duì)、交通警察大隊(duì)、鳳尾派出所、警令部、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、法制室、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、縣看守所、治安拘留所、強(qiáng)制戒毒、木場派出所、忙丙派出所、軍賽派出所、巡特警大隊(duì)、科技信息化辦公室。除此之外，其余2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)屬于涉密，所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）邊境維穩(wěn)反恐取得新成效。面對經(jīng)濟(jì)下行、邊境處突、反恐維穩(wěn)等諸多因素影響，充分運(yùn)用“黨政軍警民”“縣鄉(xiāng)村組戶”協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)戍邊機(jī)制，舉全警之力抓好邊境維穩(wěn)反恐，各項(xiàng)工作有理有節(jié)、有序有效，全縣保持了社會(huì)穩(wěn)定的良好局面。
（二）毒品重點(diǎn)整治實(shí)現(xiàn)新突破。“長汀”會(huì)議鎮(zhèn)康被國家禁毒委列為“毒品走私入境通道通報(bào)警示地區(qū)”后，縣委、縣政府痛定思痛，深刻剖析反省，迅速將禁毒重點(diǎn)整治工作納入縣委、縣政府中心工作的重中之重進(jìn)行研究部署，多措并舉，狠抓嚴(yán)治，取得了較大突破。
（三）治安綜合治理取得新業(yè)績。直面突出問題、痛下決心，狠抓群眾反映強(qiáng)烈突出治安問題的綜合整治，逐一地攻堅(jiān)克難，嚴(yán)打嚴(yán)治各類違法犯罪，通過綜合治理，人民群眾安全感滿意度上半年測評從全省第126名提升到第97名，取得了較大進(jìn)展。
（四）四項(xiàng)建設(shè)工作實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。切實(shí)把“四項(xiàng)建設(shè)”作為貫穿公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的基礎(chǔ)性、全面性、戰(zhàn)略性工程，緊緊結(jié)合實(shí)際，科學(xué)謀劃，創(chuàng)新推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)全縣公安工作“每年有進(jìn)步、三年大提升”的目標(biāo)。
（五）公安隊(duì)伍建設(shè)邁上新臺階。嚴(yán)格按照“對黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”總要求，以全面深化隊(duì)伍管理改革為主題，以隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)為主線，堅(jiān)持政治建警、從嚴(yán)治警、素質(zhì)強(qiáng)警、從優(yōu)待警、文化育警，始終堅(jiān)持隊(duì)伍正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)發(fā)展方向，切實(shí)打造“鐵一般信仰、鐵一般擔(dān)當(dāng)、鐵一般作風(fēng)、鐵一般紀(jì)律”的鎮(zhèn)康鐵警，為鎮(zhèn)康公安事業(yè)跨越式發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的保障。
（六）警民公共關(guān)系建設(shè)有進(jìn)展。堅(jiān)持警民和諧，以宣傳思想工作和服務(wù)發(fā)展保障民生為重點(diǎn)，不斷創(chuàng)新載體和方式，不斷加強(qiáng)警民公共關(guān)系建設(shè)，樹立起公安機(jī)關(guān)良好形象。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
鎮(zhèn)康縣公安局在職人員編制情況及實(shí)際人員情況涉密，故實(shí)有警力人數(shù)及分布情況涉密，部門人員編制情況略。
離退休人員 28人，其中： 離休 0人，退休 28人。
車輛編制23輛，實(shí)有車輛47輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 3629.48萬元，其中：一般公共預(yù)算3629.48萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 3629.48萬元，其中:本年收入3629.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1538.83萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3629.48萬元（本級財(cái)力3629.48萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 3629.48萬元。本級財(cái)力安排支出 3629.48萬元，其中，基本支出3257.20萬元，項(xiàng)目支出372.28萬元。
（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，公共安全總支出3629.48萬元。
其中：1、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3066.45萬元主要用于工資福利支出2712.50萬元；商品和服務(wù)支出124.73萬元主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出229.22萬元主要用于輔警工資支。
2、一般行政管理事務(wù)支出395.28萬元主要用于商品和服務(wù)支出的車輛經(jīng)費(fèi)23萬元；辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)214.84萬元；業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)157.44萬元。
3、拘押收教場所管理支出167.76萬元主要用于支付犯罪嫌疑人員的給養(yǎng)費(fèi)。
（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組 總支出3629.48萬元。
其中：1、基本支出3257.20萬元（工資福利支出2712.50萬元，商品和服務(wù)支出147.73萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出372.28萬元）；
2、項(xiàng)目支出372.28萬元（商品和服務(wù)支出214.84萬元，資本性支出157.44萬元）。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2批，采購預(yù)算資金220萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2018年縣財(cái)政納入年初部門預(yù)算安排工資福利支出2712.50萬元，與2017年預(yù)算安排1852.12萬元增加860.38萬元，增加46.45%（增加的原因主要是2018年調(diào)工資增加津補(bǔ)貼）。
（二）2018年縣財(cái)政納入年初部門預(yù)算安排商品和服務(wù)支出147.73萬元，與2017年預(yù)算安排57.36萬元增加90.37萬元，增加157.55%（增加的原因主要是2018年公用經(jīng)費(fèi)調(diào)在基本支出，而2017年公用經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目支出中）。
（三）2018年縣財(cái)政納入年初部門預(yù)算安排對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出396.98萬元，與2017年預(yù)算安排249.79萬元增加147.19萬元，增加58.92%（增加的原因主要是2018年拘押收教經(jīng)費(fèi)調(diào)在對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，而2017年是在項(xiàng)目支出中）。
（四）2018年縣財(cái)政納入年初部門預(yù)算安排商品和服務(wù)支出214.84萬元，與2017年預(yù)算安排350.61萬元減少135.77萬元，減少38.72%（減少的原因主要是2018年公用經(jīng)費(fèi)調(diào)在基本支出，而2017年公用經(jīng)費(fèi)在項(xiàng)目支出中）。
（五）2018年縣財(cái)政納入年初部門預(yù)算安排對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，而2017年預(yù)算安排161.99萬元減少161.99萬元，減少100%（減少的原因主要是2018年拘押收教經(jīng)費(fèi)調(diào)在對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，而2017年是在項(xiàng)目支出中）。
（六）2018年縣財(cái)政納入年初部門預(yù)算安排資本性支出157.44萬元，與2017年預(yù)算安排54.29萬元增加103.15萬元，增加190%（增加的原因主要是2018年新增購買裝備，而2017年沒有安排裝備經(jīng)費(fèi)）。
（七）基本支出 “三公”經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算60萬元，2018年預(yù)算60萬元，無變化。車輛經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算150萬元，2018年預(yù)算140萬元，減少10萬元，減少6.67%。主要是車輛改革減少車輛。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年我局實(shí)有165人（民警156人，工勤人員人9人），民警每人每年按0.72萬元安排經(jīng)費(fèi)共112.32萬元，工勤人員人每人每年按0.50萬元安排經(jīng)費(fèi)共4.50萬元。2018年用于保障鎮(zhèn)康縣公安局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出116.82萬元。包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)及貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款招標(biāo)代理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
附件：
2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
十一、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購預(yù)算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號