目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
鎮(zhèn)康縣森林公安局為鎮(zhèn)康縣林業(yè)局專(zhuān)門(mén)保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的內(nèi)設(shè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是：
1.依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督全縣森林公安機(jī)關(guān)偵破、查處破壞森林和野生動(dòng)物資源的刑事案件、治安案件和林業(yè)行政案件；
2.組織指導(dǎo)全縣森林公安機(jī)關(guān)開(kāi)展打擊破壞森林和野生動(dòng)植物資源的專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)和林業(yè)重點(diǎn)整治工作；
3.落實(shí)森林公安機(jī)關(guān)基層基礎(chǔ)業(yè)務(wù)建設(shè)，指導(dǎo)管理和監(jiān)督控制轄區(qū)內(nèi)的林業(yè)特種行業(yè)，建立健全各種綜合治理措施和防范機(jī)制，確保林區(qū)社會(huì)治安秩序穩(wěn)定；
4.加強(qiáng)法制建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安民警的法律、法規(guī)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，把關(guān)涉林案件質(zhì)量，監(jiān)督執(zhí)法辦案程序，建立健全警務(wù)督案機(jī)制和錯(cuò)案追完制度加強(qiáng)伍管理，不斷完善崗位目標(biāo)管理責(zé)任制、獎(jiǎng)懲制度等隊(duì)伍管理長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安民警的政治思想教育、警銜、警級(jí)培訓(xùn)管理工作，查處民警違法違紀(jì)案件；
5.負(fù)責(zé)全縣森林公安機(jī)關(guān)的裝備管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。督辦和反饋上級(jí)機(jī)關(guān)的群眾來(lái)信來(lái)訪工作；
6.加強(qiáng)普法宣傳，提高公民知法、守法、用法意識(shí)，增強(qiáng)森林資源源頭管理，做好森林防火案件工作；
7.完成上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述職責(zé)，鎮(zhèn)康縣森林公安局內(nèi)設(shè)5個(gè)隊(duì)室，下設(shè)3個(gè)林區(qū)派出所，分別為：辦公室、刑事偵查中隊(duì)、治安中隊(duì)、法制室、政工監(jiān)督室、南傘派出所、勐堆派出所、鳳尾派出所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.抓黨建工作規(guī)范化建設(shè)；
2.結(jié)對(duì)幫扶，精準(zhǔn)扶貧，深入抓好駐村幫扶工作；
3.嚴(yán)格隊(duì)伍管理、培訓(xùn)和練兵，認(rèn)真落實(shí)從優(yōu)待警制度、認(rèn)真做好來(lái)信來(lái)訪和警務(wù)督察工作；
4.破獲“4.13”特大野生動(dòng)物制品案及其延伸案件；
5.緊抓涉打擊林違法犯罪不懈怠；
6.堅(jiān)持把森林火災(zāi)案件預(yù)防和查處作為防火戒嚴(yán)期中心工作；
7.將“平安林區(qū)”創(chuàng)建延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，深化平安林區(qū)建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制23人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有22人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 22人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 422.6萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算422.6萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 422.6萬(wàn)元，其中:本年收入422.6萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款422.6萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力422.6萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 422.6萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 422.6萬(wàn)元，其中，基本支出422.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于2130213款林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督，主要用于保工資和保運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組，其中：基本支出422.6萬(wàn)元，工資福利支出355.81萬(wàn)元，主要用于兌付職工工資；商品和服務(wù)支出17.94萬(wàn)元，主要用于辦公及差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助48.85萬(wàn)元，用于兌付輔警生活補(bǔ)貼。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
2018年鎮(zhèn)康縣森林公安局無(wú)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
2018年鎮(zhèn)康縣森林公安局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
2018年鎮(zhèn)康縣森林公安局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2018年鎮(zhèn)康縣森林公安局無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）2018年我單位基本支出預(yù)算中工資福利支出預(yù)算為355.81萬(wàn)元，比上年增加121.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.55％，原因主要是執(zhí)行2017年下半年調(diào)整規(guī)范后新的津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
（二）2018年基本支出預(yù)算中商品和服務(wù)支出預(yù)算為17.94萬(wàn)元，比上年增加11.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)162.66％，原因是公安日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)今年沒(méi)有納入項(xiàng)目核算，而是放在基本支出核算。
（三）2018年基本支出預(yù)算中對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算為48.85萬(wàn)元，比上年增加41.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)589.97％，原因是因?yàn)楣草o警生活補(bǔ)助上年放在項(xiàng)目用非稅收入核算。
（四）2018年項(xiàng)目支出預(yù)算為0，比上年減少115.44萬(wàn)元，原因一是因?yàn)楣踩祟^經(jīng)費(fèi)今年沒(méi)有納入項(xiàng)目核算，而是放在基本支出核算，二是公安輔警生活補(bǔ)助上年放在項(xiàng)目用非稅收入核算，而今年放入基本支出。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年用于保障鎮(zhèn)康縣財(cái)政局鎮(zhèn)康縣森林公安局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17.94萬(wàn)元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
附件：
2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)附表目錄
一、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算支出表
三、部門(mén)基本支出預(yù)算表
四、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出表
五、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門(mén)收入總表
七、部門(mén)支出總表
八、部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（縣本級(jí)）
十一、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
附表：
鎮(zhèn)康縣森林公安局2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況表.xlsx
鎮(zhèn)康縣森林公安局
2018年2月9日
滇公網(wǎng)安備53092402000102號(hào)