目錄
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)道路交通管理、宣傳和安全預(yù)防；負(fù)責(zé)維護道路交通秩序，指揮、疏導(dǎo)交通，負(fù)責(zé)糾正、處罰交通違法行為；負(fù)責(zé)預(yù)防和處理交通事故；負(fù)責(zé)開展交通安全宣傳；負(fù)責(zé)按照規(guī)定執(zhí)行道路交通安全保衛(wèi)任務(wù)；負(fù)責(zé)先期處置公路上發(fā)生的治安、刑事案件；負(fù)責(zé)法律、行政法規(guī)、公安部及省公安廳有關(guān)道路交通安全管理規(guī)定的其他工作職責(zé)；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。
大隊忠實履行“保平安、保穩(wěn)定、保民生”的重大責(zé)任，緊緊圍繞2018年全市公安交警管理工作要點，扎實開展各項工作，努力實現(xiàn)轄區(qū)重點交通違法行為得到有效遏制，群眾的交通遵章率全面提高，道路交通事故四項指數(shù)全面下降，全縣年內(nèi)不發(fā)生一次死亡3人以上的交通事故的工作目標(biāo)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊下設(shè)7個機構(gòu)，其中：車輛和駕駛員管理分所、事故預(yù)防和處理中隊、秩序管理中隊、南傘道路交通管理中隊、鳳尾道路交通管理中隊、勐捧道路交通管理中隊、軍賽道路交通管理中隊。
（三）重點工作概述
對交通參與者實行管理，并努力創(chuàng)造良好的道路交通環(huán)境。
保障國家和人民生命財產(chǎn)在參與交通活動中的安全，維護政治穩(wěn)定和社會安定，更好地為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全共計單位中行政單位1個。
部門在職人員編制14人，其中：行政編制14人。在職實有21人，其中：財政全供養(yǎng)21人。離退休人員2人，其中：退休2人。
車輛編制7輛，實有車輛7輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 552.78萬元，其中：一般公共預(yù)算552.78萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入552.78萬元，其中:本年收入552.78萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款552.78萬元（本級財力552.78萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 552.78萬元。本級財力安排支出 552.78萬元，其中，基本支出505.11萬元，項目支出47.67萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2040201款、2040212款一般公共服務(wù)支出552.78萬元，主要用于保工資和保運轉(zhuǎn)。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組，其中，基本支出505.11萬元，含工資福利支出366.09萬元，主要用于兌付職工工資；商品和服務(wù)支出22.21萬元，主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用；對個人及家庭的補助116.81萬元，用于兌付協(xié)管員和村級道路交通管理員工資。項目支出47.67萬元，用于公安機關(guān)工作辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費、差旅費、會議費，專用設(shè)備購置。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，采購預(yù)算資金30.3萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）工資福利支出中比上年有所增加，主要是執(zhí)行2017年下半年調(diào)整規(guī)范后新的津補貼標(biāo)準(zhǔn)。
（二）基本支出中公務(wù)接待費2017年預(yù)算5萬元，2018年預(yù)算5萬元，同比無變化。
（三）基本支出中公車運行費2017年預(yù)算163萬元，2018年預(yù)算163萬元，同比無變化。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年用于保障鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊正常運轉(zhuǎn)的日常支出22.21萬元，包括辦公經(jīng)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費及中央轉(zhuǎn)移支付資金裝備采購招標(biāo)代理費等日常公用經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
鎮(zhèn)康縣公安局交通警察大隊
二0一八年二月八日
附件：
2018年部門預(yù)算公開附表目錄
一、部門財政撥款收支預(yù)算總表
二、部門一般公共預(yù)算支出表
三、部門基本支出預(yù)算表
四、部門政府性基金預(yù)算支出表
五、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
六、部門收入總表
七、部門支出總表
八、部門財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表
十、項目支出績效目標(biāo)表（縣本級）
十一、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十二、部門政府采購預(yù)算表
附表：
滇公網(wǎng)安備53092402000102號